《项目施工检查表》word版.doc

附表-1施工现场HSE管理检查考核打分表工程名称：加油站改造项目工程序号考核项目标准分考核内容扣分情况实得分备注1各级职责10分1、职责明确、重视HSE工作2、HSE活动经常记录齐全3、HSE体系健全管理到位4、按时参加各种HSE会议1、不重视扣2分2、活动少、记录不全扣1分3、体系、管理不到位扣2分4、不按时参加会议一次扣1分2个人防护10分1、进入现场正确佩戴安全帽2、高处作业正确系挂安全带3、进入现场按规定着装4、安全网布设合理、牢固1、违规一人扣1分2、违规一人扣1分3、违规一人扣1分4、设置不合理不牢固扣2分3现场HSE管理30分1、施工现场有齐全的HSE标志（标语）2、有害作业危险场所施工警戒标志明显3、暂设机具材料按要求搭设摆放4、现场道路平整排水畅通照明符合要求5、消防设施可靠现场无土积水坑积垃圾等6、施工机具设备、材料、半成品堆放安全合理7、施工现场环境卫生符合要求8、施工现场边角余料及时回收定点堆放9、临边洞口防护符合要求10、交叉作业有效的阻拦或隔离措施11、高处刷油不得溅落到下方的设备或管线上12、高处动火要有有效的隔离措施并清除下方的可燃、易燃物13、高处作业有工具袋存放工具，禁止高处抛物14、脚手架搭设、必须验收合格挂牌方可使用15、现场不得有散落整根焊条所有焊条头必须定点存放、回收1、不符合要求的扣2分2、无禁令标志的扣2分3、不符合要求的扣2分4、不符合要求的扣2分5、不符合要求的扣2分6、不符合要求的扣2分7、不符合要求的扣2分8、不符合要求的扣2分9、不符合要求的扣2分10、不符合要求的扣2分11、不符合要求的扣2分12、不符合要求的扣2分13、不符合要求的扣2分14、不符合要求的扣2分15、不符合要求的扣2分施工用电41、各种是线（电缆线）无破皮、老化、裸露漏电等现象。2、电焊机二次引线不得裸露，接地线不得有接头。3、过路线易被损坏处应加套管保护。4、各种电线（电缆线）敷设不得架在脚手架上，不得用金属丝绑扎。5、用电的铁房子、金属平台、构架有合格的保护接地。6、开关箱（板）有防火防雨措施，有符合要求的保护接零7、金属容器坑道潮湿地点施工用12V下灯具用1：1隔离变压器。8、15米以上的建筑物、钢脚手架等必须有可靠的防雷接地。9、所有用电设备均有防雨和防潮措施。一处不符合要求扣3分一处不符合要求扣3分一处不符合要求扣3分一处不符合要求扣3分一处不符合要求扣3分一处不符合要求扣3分一处不符合要求扣3分一处不符合要求扣3分一处不符合要求扣3分5施工用火20分1、禁烟火场所严禁吸烟和用火。2、按用火等级要求办理用火手续并采取有效的防护措施3、气瓶保护帽及防震胶圈完好4、乙炔与氧气瓶间距大于5米，与明火距离大于10米5、乙炔瓶必须立放使用并配有阻火器6、乙炔表、氧气表完好无损7、乙炔瓶、氧气瓶必须分库保管，设置必要的消防器材8、气瓶不得在烈日下暴晒要有遮阳罩一处不符合要求扣2分一处不符合要求扣2分一处不符合要求扣2分一处不符合要求扣2分一处不符合要求扣2分一处不符合要求扣2分一处不符合要求扣2分一处不符合要求扣2分附表-2HSE不合格项登记表表JC-9.4-1 编号：HKYQZ-HSE-J-01工程名称：中国石油青海销售分公司化隆多巴加油站改造项目工程单位时间工程名称位置不符合事实：检查人或汇报人确认或签名：年 月 日记录人 ： 年 月 日登记表接收人确认并签名： 年 月 日注：若需要可使用附页续记不符合事实附表-3纠正（预防）措施记录表JC-9.4-2 编号：HKYQZ-HSE-J-02工程名称：中国石油青海销售分公司化隆多巴加油站改造项目工程不符合事项发生单位(部门)编 制 单 位不符合信息来源不符合原因分析及纠正(预防)措施:编制: 年 月 日 审核: 年 月 日纠正、预防措施实施情况：实施责任人： 年 月 日 实施单位负责人： 年 月 日监督检查部门或内审员检查验证意见：检查确认人： 年 月 日附表-4HSE受控文件和资料登记表表JC-9.3-1 编号：工程名称：中国石油青海销售分公司化隆多巴加油站改造项目工程序号文 件 名 称文 件 编 号收文时间版 次修改状态受控编号备 注附表-5HSE记录管理明细表表JC-9.3-1 编号：工程名称：中国石油青海销售分公司化隆多巴加油站改造项目工程序 号HSE记录名称主管部门份数（页数）备注中国石油青海销售分公司化隆多巴加油站改造项目工程花名册施 工 单 位：甘肃第四建设集团有限责任公司部 门负责人：陶卫红编 制 人：王文杰 审 核 部 门: 项目工程部审 核 人：魏思平 批 准 人：白勇利 日 期：2011年4月8日