职能部门HSE职责实施计划

职能部门HSE职责实施计划 前 言 hse管理体系的组织 监督者是各级职能部门 在推行hse管理体系 中 落实各级职能部门的管理职责 充分发挥职能部门的管理监督 作用 对于hse 管理体系的有效运行 实现持续改进的目标 具有举 足轻重的作用 按照 中国石油化工集团公司安全 环境与健康 hse 管理体系 油田企业安全 环境与健康 hse 管理规范 炼油化工企业安 全 环境与健康 hse 管理规范 销售企业安全 环境与健康 hs e 管理规范 和 施工企业安全 环境与健康 hse 管理规范 的原 则与要求 制定出 职能部门hse职责实施计划编制指南 以指导 各级职能部门落实hse职责 编制hse 实施计划 本标准规定了职能 部门编制 实施计划的一般原则 在实际编制过程中可根据具 体情况进行适当调整 依据本指南编制的部门hse实施计划可以独立成篇 也可以在部门总 体中体现 但要满足q shs0001 1标准 企业hse规范和本指南的要 求 本标准由中国石油化工集团安全环保局提出并归口 本标准主要起草单位 中国石化集团公司安全工程研究院 本标准主要起草人 翟齐李正钰 李俊荣 何怀明牟善军辛平杨春笋 1范围 本标准规定了直属企业及二级单位职能部门hse职责实施计划编制的 内容 本标准适用于直属企业和二级单位职能部门 各基层单位职能部门可参照执行 2引用标准 下列标准所包含的条文 通过在本标准中引用而构成为本标准的条 文 本标准出版时 所示版本均为有效 所有标准都会被修订 使 用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性 q shs0001 1 XX中国石油化工集团公司安全 环境与健康 hse 管理体系 q shs0001 2 XX油田企业安全 环境与健康 hse 管理规范 q shs0001 3 XX炼油化工企业安全 环境与健康 hse 管理规范 q shs0001 4 XX销售企业安全 环境与健康 hse 管理规范 q shs0001 5 XX施工企业安全 环境与健康 hse 管理规范 职业安全卫生管理制度中国石化 1999 安字467号 3部门概述 叙述部门的工作职能和基本情况 主要内容包括 a 部门名称及隶属关系 b 管理职能 包括对专业系统 直管及托管单位的管理职能 c 机构设置与人员构成 d 工作特点描述 结合hse管理体系 规范对专业 部门的要求 写出工作特点 如 钻井工程设计hse 要求 油气井修井hse 要求 防井喷措施 海 水 上作业hse 要求 工艺控制指标修订 大机组特护管理 压力容器 及安全附件定期检测 防腐措施 仪表控制联锁管理要求 外电网 停 晃 电的防范措施等 4部门hse 职责实施计划 根据hse管理体系的要求和企业的hse 工作目标 编制部门年度hse 职责实施计划 确定部门年度hse工作任务 目标 通过落实部门hs e职责和每个管理人员的hse 一岗一责制 为企业hse目标的实 现提供保证 4 1承诺和目标 4 1 1 承诺 职能部门是推进hse 体系的组织者和监督者 应通过落实职能部门的 hse职责和每个管理人员的hse 一岗一责制 4 1 1 1承诺原则 a 每个管理人员都应进行hse承诺 b 部门负责人应代表部门向分管领导进行承诺 c hse承诺应以书面形式予以明确 4 1 1 2承诺内容 部门hse应包含以下内容 a 坚持hse方针 认真贯彻 执行国家 集团公司有关本专业的各项安 全生产 环境保护和工业卫生的法规 标准 规范 制度和要求 并落实在各项工作中 落实到每个管理人员 b 实现本专业年度 hse目标 不发生因管理失误造成的各类事故 c 严格要求 严格管理 不违章指挥 纠正违章 违纪行为 d 在部门 专业系统 直 托 管单位全面推行hse 管理 并确保专 业系统 直管单位hse目标的实现 e 采用先进的装备和手段 不断改善作业环境和作业条件 防止事 故和职业危害 管理人员hse承诺书应包含以下内容 a 履行hse 一岗一责制 b 不违章指挥 纠正违章 违纪行为 c 熟知hse职责和要求 承担相应的hse责任 4 1 2 目标 部门的年度hse 工作目标应根据企业的年度hse目标 结合本专业职 能进行制定 a 制定部门的hse工作任务和工作目标 b 制定专业系统的 hse工作任务和工作目标 c 制定直 托 管单位的hse工作任务和工作目标 如设备管理部门可制定 设备三率 仪表三率 压力容器安全阀的 定检率 检维修及抢修及时到位率 检修质量保证 承包商的管理 包括外来施工队伍 外来施工人员的管理 供应商的管理 包 括关键设备进厂监督 防雷防静电设施的检测率 hse设备设施的 完好率等 4 2组织机构 职责 资源和文件控制 按照q shs0001 1和q shs0001 2 q shs0001 3 q shs0001 4 或q shs0001 5 的要求 明确部门的hse职责 按照专业分工的原 则 制定所有管理人员的hse职责 开展hse培训 制定考核办法 将hse业绩与奖惩挂钩 4 2 1职责制定 a 按照企业的hse 工作任务 工作目标 结合专业职能 编制部门hse 职责和管理人员的一岗一责制 b 建立部门 专业系统hse 管理制度 制定hse管理体系实施细则和 考核办法 并定期进行考核 c 督促直 托 管单位建立并实施hse管理制度 定期对其执行 hse 制度情况 hse 目标实现情况进行检查 并将检查结果纳入经济责任 制考核中 d 进行年度hse 并向企业或二级单位hse管理委员会书面报告 4 2 2职责考核 各级部门的负责人 全体管理人员都负有hse责任 无论身处何地 无论负责什么工作 都有责任把hse工作做好 部门应根据企业hse 考核制度 制定部门 专业系统和直 托 管单位hse考核细则 通 过考核 促进hse 职责的落实 部门和管理人员的h se职责考核情况要与其经济利益挂钩 考核结果应记录存档 主要考核内容 a 部门年度 hse任务完成与目标的实现情况 b 部门和管理人员 hse承诺兑现情况 b 部门hse职责和管理人员 hse 一岗一责制 的履行情况 c 对专业系统履行hse情况的监督 检查 考核情况 d 对直 托 管理单位年度hse任务完成与目标的实现情况 e 对未能履行hse职责 因管理失误造成事故者的处理情况 f 遵守和执行的情况 4 2 3人力资源 4 2 2 1能力要求 a 根据和技能要求 确定各岗位管理人员应有的资格 b 管理人员应达到 具有hse意识 熟知相应专业的hse 法规 标准 制度和要求 清楚本岗位hse 职责和任务 在推行 hse工作中起表率作用 4 2 2 2 培训要求 a 部门的负责人和管理人员应参加企业 或单位 组织的hse 培训 b 组织对专业系统的岗位培训时 应有hse培训考核的内容 4 2 4物力资源 职能部门 如计划 财务 设备 基建 供应 技术等部门 应在 自己的职责范围内 为hse管理体系的推行提供物力资源 a 提供符合hse标准的生产运行设备 设施 b 提供生产所需的 hse设备设施 c 提供隐患整改所需资金 d 提供抢险救灾等应急所需的设备设施 e 提供符合国家有关标准要求的职工hse 防护用品 4 2 5文件控制 a 依据 hse管理体系的要求 建立部门hse管理相关文件的记录 审 批 发放 更改和归档管理措施 b 建立文件修订制度 在新 改 扩建和技术改造后 及时修订相 关的操作规程 管理制度等 4 3风险评价和隐患治理 部门应在所管辖专业和直 托 管单位中 不间断地组织风险评价 工作 识别与业务活动有关的危害 影响和隐患 及时采取有效措 施 把风险降到最低或控制在可以承受的程度 4 3 1风险评价 有关部门要建立风险管理的程序 a 明确项目 过程和作业管理人员是风险评价工作的负责人 b 对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条件下 在 事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中 明确界定需要进行风 险评价的项目 工程和作业等 c 结合本专业特点选择合适方式进行风险评价 d 监督检查风险评价的进行情况 e 检查风险削减措施和控制措施的落实情况 f 总结风险评价结果 提出改进意见 g 建立项目 工程和作业风险评价及风险削减措施档案 4 3 2 隐患治理 a 建立项目 工程和作业的风险评价及削减措施档案 b 部门应按隐患治理 四落实 的原则 对企业的隐患治理提供技术 或资金支持 c 组织对专业系统和直 托 管单位隐患的治理 d 对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查 监督项目的进 展和完成情况 4 4承包商和供应商管理 部门应认真选择承包商和供应商 加强对他们的管理 对其hse表现 进行评估 4 4 1承包商管理 a 落实各项目 工程和作业承包商的管理人员和责任 b 按q shs0001 2 q shs0001 3 q shs0001 4 或q shs0001 5 要求 根据承包商的hse表现 选择承包商 c 承包商管理人员应组织有关专业人员和hse 培训人员 对承包商进 行hse教育培训 考核发证 建立培训档案 d 承包商管理人员应在承包商作业的全过程中对其进行检查监督 e 审查 记录承包商hse 表现 建立可选择承包商档案 4 4 2供应商管理 a 落实部门内对供应商管理的人员和责任 b 按q shs0001 2 q shs0001 3 q shs0001 4 或q shs0001 5 要求 根据供应商提供产品和售后服务的情况 选择供应商 c 供应商管理人员对产品的质量负责 对重要设备 设施 产品的 生产过程应编制检查监督要点 进行有效监督 并将检查监督情况 记录存档 4 5装置 设施 设计和建设 新建 改建 扩建装置 设施 时 要按照 三同时 的原则 采用国家 行 业标准进行设计 设备采购 安装和试车 确保装置 设施 在运 行寿命期间保持良好的运行状态 a 根据部门职责 组织或者参加新建 改建 扩建项目的预评价 未进行预评价不得进行初步设计 b 设计部门要落实设计负责人和设计者的hse责任 设计时应按国家 行业标准和规范要求进行安全环保设计 初步设计的安全环保篇 应有hse相关部门会签批复 设计图纸应有hse相关部门审查批准签 章 对由于设计失误造成的事故应追究有关设计人员的责任 c 设计单位和设计人员应具备相应资质 设计单位和人员的选择实 行 谁选择谁负责 的原则 对由于设计失误造成的事故应追究选 择人员的责任 d 供应部门应落实采购人员的责任 新 改 扩建装置 设施 建 设中的采购应符合国家或行业标准的有关要求 对采购质量进行考 核并与经济责任制挂钩 对装置 设施 投产后由于采购质量差引 起的事故 应追究有关管理人员责任并给予行政处理 e 建设主管部门应落实建设施工管理人员责任 新 改 扩建装置 设施 的建设安装应符合国家或行业标准的有关要求 管理人员 应对安装质量组织检查 管理人员的职责落实情况应进行考核并与 经济责任制挂钩 f 新建 改建 扩建装置 设施 竣工后 项目主管部门和相关职能 部门应制定项目的试运行程序 组织对装置 设施 与设计要求的 一致性 装置 设施 的hse防范措