班组安全生产标准化建设考评标准.docx

班组安全生产标准化建设考评标准（试行）序号项目考评内容标准分评分标准实得分一安全生产目标1001安全生产目标1）班组控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍，保证安全生产。2）完成企业下达的安全生产任务和生产技术指标。801）发生设备一类障碍、一般及以上设备事故、轻伤及以上人身事故、一般及以上火灾事故、交通事故等安全生产事故，扣80分/次。2）发生设备二类障碍，扣20分/次。3）发生设备异常，扣10分/次。4）发生直接人为责任的上述不安全事件加倍扣分。5）发生上述不安全事件由多班组承担责任的，按各班组所承担的责任比例扣分。6）未完成企业下达的安全生产任务和生产技术指标，扣10分/项。2目标控制1）班组安全生产目标明确到岗位，落实到个人，班组长与班组成员签订安全生产目标责任书。2）制定班组安全生产目标控制措施和考核办法，并严格执行。201）未签订安全生产目标责任书，扣2分/人。2）未制定班组安全生产目标控制措施和考核办法，扣5分。3）安全生产目标控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。4）未按考核办法对目标执行情况考核，扣2分/次。二安全生产责任制601岗位设置1）结合班组实际工作，设置班长、技术员、安全员等专兼职岗位，组成班组管理机构。101）组织机构不健全，扣2分。2）未设置班组安全员，扣10分。2安全责任制1）建立班组岗位安全生产责任制，班组各岗位工作标准、岗位职责明确，落实到位。2）班组长是班组的安全第一责任人，班组安全员协助班组长行使安全监督职责。201）未建立班组岗位安全生产责任制扣10分。2）岗位工作标准、岗位职责不明确、不具体，扣2分。3）岗位职责落实不到位，扣2分/次。3过程控制1）严格落实各项安全生产规章制度，认真履行班组长、安全员、工作负责人、工作许可人和班组成员的安全生产岗位职责。2）班组长及工作负责人工作前应对每项工作任务（倒闸操作、检修、试验等）进行危险点分析，进行技术交底和安全措施交底。工作成员熟悉、掌握工作中的危险点及控制措施。3）班组长、安全员、工作负责人、工作许可人和班组成员工作中经常检查班组工作场所的工作环境、安全设施、设备工具的安全状况，发现不安全情况及时予以解决。151）未有效落实班组长、安全员、工作负责人、工作许可人、班组成员的安全生产岗位责任制，扣5分/次。2）班组长及工作负责人工作前未进行危险点分析、技术交底和安全交底，扣5分/次。3）班组长、安全员工作中未认真履行监督、检查、监护责任，扣5分/次。4）工作成员不熟悉工作中的危险点及控制措施，扣2分/人。4四不放过1）严格执行“四不放过”（事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过、事故责任者没有受到处罚不放过）原则，发生事故、障碍等不安全事件应根据事故调查规程、安全生产奖惩规定等有关规章制度严格进行分析处理。2）班组长及工作负责人发现不安全事件后应及时、如实汇报。151）发生不安全事件后，未严格执行“四不放过”原则，扣5分/次。2）发生不安全事件后班组长及工作负责人未及时、如实汇报，扣15分/次。三基础管理1001规章制度1)建立以安全生产责任制为核心的班组安全生产制度体系，建立健全安全绩效考核、教育培训、交接班、运行分析、设备巡视检查、文明生产、缺陷管理等标准和制度。2) 根据班组生产特点，配置齐全有关的检修、运行、消防规程和技术标准，技术标准应覆盖班组全部工作项目。3）班组每人配备一套现行有效的安全规程、检修或运行规程。151）班组规章制度不健全每缺一种，扣2分。2）班组有关的检修、运行、消防规程和技术标准配置不齐全每缺一种，扣2分。3）班组成员未配备现行有效的安全规程、检修或运行规程，扣2分/人。2台帐记录1）班组资料包括管理规范、技术资料、综合性记录三种类型，班组应分类建立管理规范、技术资料、综合性记录目录并能检索到相应的文本，实现动态维护并保持其有效性。2）检修班组应建立设备台帐、设备检修台帐、工器具台帐、备品备件台帐、工作日志、安全日活动记录、安全培训、巡视检查记录、技术活动记录、保护和自动装置定期试验记录等台帐和记录，并适时记录、更新。3）运行班组应建立运行日志、安全工器具台帐、设备缺陷记录、设备异动记录、工作票登记、临时接地线登记、安全日活动记录、事故预想记录、设备定期轮换、定期试验记录、安全培训等台帐和记录，并适时记录、更新。4）班组资料应保管有序，查找方便，无需签字确认的资料性台帐、记录的管理应尽量使用电子文档，避免重复记录。5）文件柜、资料盒和资料进行统一编号，并有每个文件柜和资料盒的分目录，文件柜和资料盒整齐、美观、规范、统一。6）各类资料台帐、手填记录均应有记录格式、填写规定和管理要求，并有专人管理。各类原始记录、台帐、报表，要求资料完整、数据准确、内容真实。201）班组必备的台帐、记录每缺少一种，扣2分。2）未建立资料目录，扣2分/项。3）文件编号与目录不符，资料查找不便，扣1分/项。4）资料盒应摆放不整齐、美观，标识不规范统一，扣1分/项。5）未建立资料台帐、记录填写规定和管理要求，扣2分/项。6）资料不完整、数据不准确、内容不真实，记录不及时，扣2分/项。7）各种记录台帐无专人管理，扣2分/项。3安全教育培训1）积极开展班组安全警示教育、岗位培训、劳动竞赛、技术比武等活动，定期对在岗员工进行有针对性现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等培训活动。2）按要求开展全员安全培训， 建立全员安全培训档案；员工安规、检规、运规及其他相关专业规程考试参与率、合格率100%。3）新上岗的运行人员必须经过生产规程制度学习、现场见习和跟班实习后方可上岗，检修人员必须经过检修规程学习和跟班实习后方可上岗。4）离开运行岗位3个月及以上值班人员，应经过熟悉设备系统、熟悉运行方式的跟班实习，并经安全工作规程、运行规程考试合格后，方可上岗工作。5）班组特种作业人员应经专业培训，经考试合格，取得特种作业资格证书后方可上岗。6）班组员工应每年进行一次触电现场急救培训，熟悉应急救护、逃生方式和消防器材、应急装备使用。151）安全教育培训开展不力，员工安全意识淡薄，安全技能欠缺，扣2分/人。2）未按要求开展全员安全培训， 未建立全员安全培训档案，扣2分。3）新上岗和转岗人员未按要求进行培训，扣5分/人。4）特种作业人员未持证上岗，扣10分/人。5）班组员工未接受触电急救培训，不熟悉消防器材、应急装备使用，扣2分/人。6）班组员工规程考试参与率、合格率低于100%，扣5分/项。4班前会班后会1）认真开好班前会，接班（开工）前，应结合当天的工作任务、运行方式，分析危险因素，作好事故预想，布置安全措施，讲解安全注意事项，并做好记录。2）认真开好班后会，班后会应结合当班工作和安全情况，对当班已经完成的现场作业安全风险、控制措施执行情况进行分析、总结和点评，提出改进措施，并做好记录。101）不能正常组织开展班前会、班后会，扣5分/次。2）班前会、班后会不认真，布置工作时未认真布置安全注意事项，班后会没有及时总结、评价当班工作和安全情况，扣2分/次。5定置管理1）结合单位实际，加强班组环境建设，改善班组成员工作、学习、生活条件。办公、生活设施配置到位，摆放整齐，符合卫生条件。2）班组实行定置管理，有格式统一的定置图，各种物品按定置图放置。3)班容班貌做到“五净”（门窗、桌椅、资料柜、地面、墙壁干净）、“五齐”（桌椅放置、资料柜放置、桌面办公用品摆放、上墙图表悬挂、柜内资料物品摆放整齐）。班组所辖卫生区域清洁，无杂物、烟头、痰迹，无卫生死角。4）库房物品摆放整齐，按“四号”定位（库号、架号、层号、位号），保管条件符合要求，标志正确清晰，领用方便，帐、物、卡、号、图相符。201）班组环境不符合要求，办公、生活设施不能满足工作需要，扣2分/项。2）未实行定置管理，没有定置图，扣2分/项。3）班容班貌未做到五净、五齐，有卫生死角，扣1分/处。4）库房物品摆放不整齐，物品标志不正确、不清晰，领用手续不齐全，扣1分/项。6工器具管理1）工器具、仪器、仪表配置齐全，建立清册台帐，完好无缺陷，定置管理，按规定存放，专人保管。2）安全工器具（安全带、安全帽、验电器、接地线、护目镜、绝缘梯、漏电保护器等）、电动工器具（手枪钻、角磨机、潜水泵等）、起重机具（手拉葫芦、卡环、钢丝绳等）台帐规范，账卡物相符，按规定进行定期试验，并及时做好试验记录。报废、待修工器具专门存放，并有标识。3）个人保管工器具每次使用前，由使用者进行外观检查，一旦发现受损、变形、不完整等不合格现象或试验超周期，严禁使用。4）按要求正确使用各类安全工器具、电动工器具和劳动防护用品，砂轮、台钻、切割机、电焊机接地良好。201）工器具无清册台帐、无专人管理、账卡物不符、未按规定存放，扣2分/项。2）安全工器具、电动工器具、起重机具、仪器、仪表等工器具有不合格现象或试验超周期的，扣5分/个。3）未按要求正确使用各类安全工器具、电动工器具和劳动防护用品，使用前未进行检查，扣2分/项。四安全管理1201两票三制1)严格执行“两票三制”，按规定办理工作票、操作票，严禁无票作业、无票操作。2）严格履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结有关规定，认真落实工作票签发人、许可人、负责人和工作班成员的安全责任。3）“两票”合格率100%，每月对工作票、操作票办理情况和执行情况进行分析，查找分析存在的问题和不足。4）工作负责人、许可人、监护人、签发人应每年经过规程培训，经考试合格后具有资格后方可上岗。5）严格执行交接班制度、巡回检查制度、设备定期轮换、试验制度，并建立交接班、巡回检查和设备定期轮换、试验记录。201）无票作业，无票操作，扣20分/次。2）工作票、操作票未签字、代签字，无资格人员办理工作票或操作票，扣10分/张。3）未严格履行工作票开工、间断、终结手续，未现场检查措施，未进行安全交底，开工后运行或检修人员单方面变动安全措施，扣10分。4）工作票危险点分析不准确，不全面，措施落实人、接受安全交底人员未签字，扣5分。5)工作票、操作票不合格，扣5分/张。6）工作负责人、专责监护人未始终在现场监护，工作负责人未随身携带工作票，扣5分。7）工作票、操作票登记本、拆封接地线登记表填写不及时、不规范的，扣2/项。8）未严格执行交接班制、巡回检查制、设备定期轮换、试验制，扣5分/次。2反违章1）持续深入开展班组“反三违”活动，建立员工反违章常态机制，开展创无违章班组活动，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为。2）安全隐患没有排除或安全生产条件不具备时，班组长及工作负责人应当拒绝开工，或停止生产工作。201）反违章常态机制不健全，未开展创无违章班组活动，扣5分。2）发生严重违章，扣10分/次。3）发生一般违章，扣5分/次。4）安全隐患没有排除或安全生产条件不具备时，班组长及工作负责人违章指挥、违规工作，扣5分/次。3隐患排查1）建立以日常安全隐患排查为基础，结合季节性安全检查和专项检查为重点的班组全员安全隐患排查制度。建立班组隐患排查记录，有专人负责记录、统计、分析和落实。安全隐患包括人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。2）落实隐患排查、治理责任，密切跟踪未整改隐患治理情况，确保安全隐患闭环管理。隐患治理期间应有预防措施。3）认真开展春、秋季安全大检查、安全性评价、防洪防汛、防火等专项安全检查。4）推行班组安全生产风险预控管理，每年至少开展一次班组危险源辨识和风险评估工作，建立风险辨识和评估记录。201）未建立班组全员安全隐患排查制度扣5分。2）未按要求认真开展隐患排查治理，无隐患排查记录，扣2分/项。3）班组作业现场、办公环境和所辖设备、检修维护作业过程，存在一般隐患，扣2分/项，存在重大隐患，扣10分/项。4）班组未开展风险预控管理，每年未开展危险源辨识和风险评估工作，扣5分。5）危险源辨识不全面，风险评估不准确，无评估记录，扣1分/项。4外包工程1）班组禁止作为工程的发包方对外发包工程项目。2）需要班组对外包工程项目进行安全交底的，交底人应认真全面的进行安全交底，并有交底记录和双方签字。3）外包工程施工需要班组监护或管理的，监护人或项目负责人应该始终在现场进行监护，检查安全措施是否到位，及时制止纠正违章违纪行为。4）外来临时工参加班组工作前必须经班组安全知识和规程考试合格后方可上岗。5）临时工从事危险工作时，必须在班组有经验员工带领和监护下进行，并做好安全措施。禁止临时工在无监护下从事危险工作，禁止无特种作业资格临时工从事特种作业。6）进入危险场所作业，开工前监护人应将危险区域和部位、警告标志含义、安全注意事项向临时工交代清楚并要求其复述，复述正确后方可开工。201）班组对外发包工程，扣20分。2）安全交底不认真，安全交底无记录，扣5分/项。3）外包工程施工监护不到位，外包工程施工存在违章现象，扣5分/次。4）临时工未经班组安全培训考试合格即上岗，扣2分/人。5）临时工单独从事危险工作，无特种作业资格临时工从事特种作业，扣10分/次。6）临时工工作前，未进行安全交底，扣5分/次。5应急管理1）加强班组应急管理，积极开展事故预想，针对班组生产实际，制定相关的现场应急处置方案或应急措施。2）定期开展班组应急演练，提高班组应急处置能力和响应水平。151）未根据班组实际，建立现场应急处置方案或应急措施，扣5分。2）未开展事故预想，未定期开展应急演练，扣2分/项。6职业健康与劳动保护1）班组长应加强班组劳动保护和职业安全卫生工作，保障员工在生产劳动中的职业健康。2）开展“班组成员劳动安全互保”活动，签订班组安全互保责任书，实现“四不伤害”（不伤害他人，不伤害自己，不被他人所伤害，保护他人不受伤害）。3）根据班组实际，配齐必备的个人安全防护用品，如安全帽、工作服、绝缘鞋、防砸鞋、护目镜、耐酸碱手套、防烫服，防尘口罩、耳塞等。4）妥善保管安全防护用品，使用前进行检查，确保合格，进入工作现场，正确佩戴安全防护用品。151）班组长对班组劳动保护和职业健康工作重视不足，劳动防护规定落实不到位，扣2分。2）未签订班组安全互保责任书，扣5分。3）防护用品配备、保管不到位，扣2/项。4）个人防护用品不符合要求，进入生产现场，未佩戴安全防护用品，扣5分/人。7安全日活动1）班（组）每周或每个轮值进行一次安全日活动，由安全员做好记录。活动内容应联系实际，有针对性，讨论学习上级安全生产文件、规章制度、事故案例、安全注意事项等。 2）车间主任、安全员每月至少应参加一次班组安全日活动，检查活动情况，并签字、评价。3）参加活动人员请在活动记录本上签字，缺席人员应及时补课，并做好补课记录和签字。101）未正常开展安全日活动，扣5分/次。2）安全日活动内容未结合实际，不具体，无人员发言，扣2分/次。3）参加人员和补课人员未及时签字，扣2分/次。五生产管理1201目标任务1）合理、科学地安排生产运行和检修工作，有目标、有计划、有步骤地组织生产，全面完成班组工作计划和生产任务。2）班组的工作项目或作业项目，应有相应标准或作业指导书（卡）等标准化作业文本。3）工作项目均应明确负责人，对工作全过程进行指导、追踪和检查，并提出改进建议完善记录。4）建立和完善班组对标管理指标体系，强化班组“对标管理”，促进班组对标工作规范化、制度化。201）无班组月度工作计划，未完成生产任务，扣2分/次。2）工作项目无作业指导书或工作标准，扣2分/项。3）作业过程无检查、验收记录，扣2分/项。4）工作项目未明确负责人，扣2分/项。5）未建立对标管理指标体系和制度，扣5分。2文明生产1）规范生产现场管理，积极推行“7S”管理（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。2）工作现场做到“三无”（无杂物、无积水、无油污）、“三齐”（工具、材料、零部件摆放整齐），工作中做到“三不落地”（使用的工器具、卸下的零部件及油污不落地）、“三不乱”（电线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢）。3）每天收工前做到“工完、料净、场地清”。4）班组所辖设备各种标志规范、齐全，介质流向清晰，设备应见本色，所辖设备无跑、冒、滴、漏现象。5）责任区内清洁整齐，无卫生死角，责任区内检修工具箱、消防器材等设施完好，摆放规范。6）生产现场各类安全标志标识、标线、平台栏杆、孔洞盖板、爬梯护笼、机械护罩、洗眼器等安全设施符合集团公司发电企业安全设施配置规范手册要求，并处于良好状态。7）在岗职工着装符合劳动保护要求，装束整齐、规范，遵章守纪。251）现场管理混乱，未做到“三无”、“三齐”，作业过程未做到“三不落地”、“三不乱”，未做到“工完、料净、场地清”，扣1分/项。2）设备未见本色，责任区内不清洁整齐，扣1分/处。3）设备存在渗点，扣1分/个；一般漏点，扣2分/个；严重漏点，扣5分/个。4）生产现场安全设施维护不到位，不符合集团公司规范要求，扣2分/处。5）员工进入生产现场着装不符合规范，扣2分/人。3设备管理1）建立设备责任制和班组设备清册，每台设备落实到人，明确班组所辖设备分工。2）建立班组所辖设备的定期维护保养、巡视检查和保洁工作相关制度，按制度开展工作，并做好设备维护保养、巡视检查记录。3）检班组所管辖设备应有完整的设备台帐和评级记录，能反映历次检修和异动的情况。4）班组应建立设备缺陷管理制度，运行班组发现缺陷及时登记、联系，检修班组及时确认、消除，消缺后运行班组认真做好验收、注销工作。5）认真执行设备异动管理制度，设备异动前，办理设备异动变更手续，设备异动后，班组应及时做好记录，组织学习相关技术资料，并向运行人员技术交底。6）加强设备可靠性管理，检修和运行班组应进行设备可靠性信息收集和分析，加强技术监督，班组每月组织开展一次缺陷分析，并提出改进措施。7）班组应严格执行技术监督相关规程、标准，认真做好设备的定期试验、维护和保养工作。8）建立班组备品备件台帐，对库存备品备件应做好保管维护工作，防止损坏或因锈蚀而减少使用寿命。251）未建立班组设备责任制，扣10分；无班组设备清册，扣5分。2）设备责任制不落实，设备维护、保养、巡检、保洁工作不到位，无记录，扣2分/次。3）缺陷管理不到位，设备存在缺陷未及时发现、消除，扣2分/项。4）设备异动后无异动记录，扣5分/项。5）每月未进行缺陷分析，无缺陷分析记录，缺陷分析不认真，扣2分/次。6）班组设备台帐、设备检修台帐未建立，扣5分。7）设备台帐、设备检修台帐不规范、不完整，扣2分/项。8）技术监督工作执行不到位，扣2分/项。9）备品备件台帐不健全，库存备品备件账务卡不统一，备品备件保管不力，扣2分/项。4检修管理1)按照“应修必修，修必修好”的原则，规范设备检修管理，严格控制检修安全、质量、工期和费用。2）修前全面掌握设备原始技术资料、历史检修情况和现有健康状况，根据企业、车间检修工期计划，科学制定班组所辖设备检修计划（任务书）。3）修前编制班组设备检修作业指导书（质量控制文件、安全措施、组织措施、技术措施），并经过审批。做好作业指导书和检修工艺规程的培训工作。4）做好修前工器具、物资材料、备品备件的准备、核查工作。5）严格执行作业指导书和检修工艺规程，严格落实三级验收过程中的班级验收质量控制，认真做好检修记录。6）检修过程认真开展修旧利废活动，杜绝材料浪费，努力节约费用。7）要按照外包工程管理有关规定，严格检修期间外包工程施工安全、质量监管，做好安全教育、安全培训、安全交底、现场监护等工作。8）检修结束后，及时做好修后总结，评价检修质量，制定整改措施，不断提高检修技术和管理水平。9）检修中的各种作业指导书、过程原始记录，检修工作结束后班组必须集中保存。10）重大检修、消缺工作，班组长、技术员必须到场，认真组织协调，监督检查安全组织措施、技术措施落实到位。251）未制定设备检修计划（任务书）、作业指导书，作业指导书未经过审批，扣5分。2）作业指导书不具体，不科学，内容存在错误，为开展作业指导书培训，扣2分。3）修前工器具、物资材料、备品备件准备不充分，影响检修施工的，扣2分/次。4）作业指导书和检修工艺规程落实不到位，检修期间发生不安全现象和检修质量问题，扣5分/项。6）无设备检修记录、无三级验收记录，或检修、验收记录不规范，存在检修浪费现象，扣2分/项。7）检修期间外包工程管理不到位，扣2分/次。8）修后未及时进行检修总结，无检修总结记录，扣2分。9）重大检修、消缺工作，班组长、技术员未到场扣10分/次，到场后组织协调不力，监督检查不到位，扣2分/次。10）设备存在质检修量问题，修后发生故障的，扣5分/台。5运行管理1）严格执行“两票三制”和运行操作规程，认真落实反事故措施，杜绝违章操作，严防误操作事故发生。2）认真监盘，精心操作，特别要做好机组启、停和变工况期间的运行调整和事故预想，根据运行方式、运行参数的变化，及时分析和调整，使机组始终处于安全、经济运行状态。3）严格执行交接班制，建立交接班记录。交接班制度中必须明确现场交接班的方式和内容，交接内容包括设备的运行、备用状态和系统运行方式、设备异常、缺陷和检修情况，工作票开工和完成情况，上级和有关部门的通知、指令等内容。原则上运行人员应提前30分钟进入现场检查熟悉设备状况。4）严格执行设备巡回检查制度，建立巡回检查记录。严格按照规定的检查频次、路线、内容进行设备巡视检查，发现问题及时汇报和记录。5）严格执行设备定期轮换、试验制度，建立定期轮换、试验记录，发现设备异常应及时处理和汇报。6）加强安全经济运行管理，认真开展小指标精神活动，每月召开一次运行分析会，分析影响机组安全性、经济性和可靠性的问题，提出改进措施，并建立记录。7）运行班组要严格执行有关技术监督规程、标准。8）锅炉运行人员应取得锅炉压力容器操作资格证，电气操作人员应取得电工证。251）未严格执行“两票三制”和运行操作规程，扣10分。2）监盘不认真，操作调整不及时，发生参数异常的，扣2分/次。3）未严格执行交接班制度，交接班记录不规范，扣2分/次。4）设备巡回检查不到位、设备异常、缺陷未及时发现，扣2分/次。5）未严格按照轮换、试验周期和项目进行设备定期轮换、试验，扣2分/项。6）小指标竞赛未落实到岗位，班组每月未进行运行分析，扣5分。7）相关技术监督工作执行不到位，扣2分/项。8）未取得特种作业资格的运行人员从事特种作业，扣10分/人。 注：1. 本考评标准适用于发电企业生产班组（运行班组、检修维护班组、生产辅助班组），包括长期外委项目部班组。 2.考评时，若无扣分因素，则得该项标准分；若有扣分因素，则按考评标准扣分，扣分最多不超过该项目标准分。附件2：班组安全生产标准化建设季度考评汇总表企业名称：车间或外委项目部名称班组名称考评得分分项得分率安全生产目标安全生产责任制基础管理安全管理生产管理生产班组: 个 达标班组 个 达标率： % 审核人： 填报人：