旅游景区基础设施建设项目.doc

武功山羊狮幕景区基础设施建设项目可行性研究报告 根据武功山总体发展规划，现就武功山羊狮幕景区基础设施建设项目编制可行性分析报告，作为该项目建设依据。一、项目内容项目名称：武功山羊狮幕景区基础设施建设项目项目地址：武功山羊狮幕景区二、项目概况 国家级风景名胜区、国家自然遗产、国家地质公园武功山位于江西省萍乡市东南，拥有金顶、羊狮幕、发云界、九龙山等7大景区。羊狮幕景区总面积29.71平方公里，为武功山的两大核心景区之一，景区主要以奇峰异石、瀑布水流、珍稀生态等为特色，其中世界罕见的巨型活体灵芝和径围2.8米的千年桂花树让人叹为观止。距景区约10公里处的万龙山温泉为优质含氡、氟温泉，现已成功引进港恒旅游有限公司投资开发总投资约4-6亿元的五星级温泉酒店项目，预计2011年将正式投入运营。 羊狮幕外部交通状况良好，沪瑞高速、320国道、浙赣铁路复线横贯东西，319国道纵穿南北。从京珠高速、京广铁路、京九铁路到达萍乡市均在1个小时车程左右，已经开工修建的芦万武旅游公路隧道开口至项目建设地约为30余分钟。截至2009年8月，景区已完成较高档次万（龙山）槽（下）旅游公路15公里，乌下如来佛掌游步道3公里，建成多功能接待服务设施2000平方米，特色造型木屋10余幢，水、电等基础配套设施齐全。此处奇峰异石，气候宜人，是理想的避暑旅游、观光休闲度假圣地。 随着国内旅游业的快速发展和省委省政府、市委市政府对武功山旅游业的重视，作为武功山两大核心景区之一的羊狮幕景区也迎来了快速发展的良好机遇。 为市场化运作开发建设武功山，萍乡武功山风景名胜区管委会于2009年4月依法成立了拥有独立法人的萍乡市武功山投资有限公司（以下简称公司）。公司注册资本为5000万元，以建立现代企业制度为目标，实行董事会领导下的总经理负责制，力争实现公司和景区经济、社会和环境效益的全面协调和可持续发展战略。目前公司下设行政部、资本运营与财务部、文化产业与营销部、开发部和武功山旅游发展有限公司等分公司，共拥有各类专业技术人员30余人。3、 项目建设的可行性和必要性（一）可行性从我国近年来旅游业发展现状来看，国内旅游业发展已呈蒸蒸日上之势。我国旅游业以国际旅游为先导发展迅速，旅游人数保持了两位数的增长速度。随着国家经济的进一步发展和人民生活水平的提高，国内旅游更加迅猛发展的势头已经显露，全国各地纷纷打出旅游品牌，旅游兴市取得了明显成效，促进了各地经济发展。三清山从2000年开始大力开发，客流量从2000年的10万人次增到2008的100万人次。与武夷山、龙虎山、三清山相比，武功山（尤其是羊狮幕景区）的风景资源并不逊色。而由于地方财力有限，景区的基础设施建设滞后，在一定程度上制约了武功山旅游发展，丰富的旅游资源也未能转化为可观的经济优势和市场优势。如能加大基础设施建设投资，加大宣传力度，扩大宣传半径，几年内，景区的游客量及旅游收入将呈几何级数增长。（二）必要性2009年“五一”及暑期期间，羊狮幕旅游人数剧增，接待游客人数创历史最高水平，实际游客近2万余人次。但同时风景点游客拥挤不堪，出现人流、车流的堵塞现象，宾馆、饭店住宿爆满，基础设施建设滞后，接待能力严重不足等问题随之暴露，因此目前该地的基础设施，尤其是景区配套服务设施及接待设施建设，不能适应武功山大发展的需要。特别是随着国家经济进一步的发展和新的刺激消费的国家经济政策的出台，武功山旅游发展的高峰期即将到来，矛盾将更加突显。因此，加快建设景区内游步道、栈道、索道及配套基础设施，将使武功山这一全新的旅游胜地，拥有更大的市场空间和发展潜力。四、投资概算及资金来源 项目总投资1.5亿元，要求贷款1亿元，自筹5000万元，主要用于景区入口区块项目、游客服务设施项目、栈道游步道建设项目、索道建设等。（一）景区入口区块建设项目占地60亩，由游客中心、停车场、管理处、入口广场、山门、购物区等组成，总投资2500万元。1、游客中心：项目建筑面积2000平方米。概算总投资500万元。2、停车场：项目占地20000平方米。概算总投资500万元。3、管理处：建筑面积500平方米，概算总投资100万元。4、入口广场：15000平方米，概算总投资800万元。5、山门：概算总投资100万元。6、购物区：建筑面积1000平方米，概算总投资300万元。7、排水、给水等其他配套附属：概算总投资200万元。（二）游客服务设施建设项目项目概算投资1200万元。包括：休息亭12个，观景台15个，厕所10个，管理用房2处，购物点6处，导游点2处。（三）栈道、游步道建设项目项目概算投资1300万元。其中栈道全长4公里，包括如来佛掌至穿云石笋环型栈道，游步道8.5公里。（四）索道建设项目该索道总投资10000万元。为单线脱挂式索道，是目前世界上最先进的索道型式之一，也是当今发展最快的索道和索道行业的主导产品。羊狮幕索道线路水平距离1470米，两端站高差733.1米，线路平均坡度49.9%，运行速度4.0m/s单向小时运客量400人，驱动机功率400kw,索道分8个车组,每组3个车厢,每个车厢可乘坐8人,索道单程运行时间14分钟,索道设备由中国有色工程设计研究总院索道工程设计研究所提供,除钢丝绳进口外,其余所有机电设备均为国产。五、回报方式门票收入、索道收入及停车场收入等。六、效益分析羊狮幕整个基建项目总投资约1.5亿元，建设年限为2009年至2011年。（一）市场预测按照目前市场形式和旅游业发展情况，预测未来4年市场情况如表1所示：表1：游客增长预测表（单位：万人次）年份2010201120122013游客人数15253035（2） 收入支出预测总收入17160万元，其中：1、收入（1）票房收入（门票及索道收入）：16160万元。2010年：按年接待15万人次计，按60的人乘坐索道计9万人次，每人次90元计。索道收入=9万90元/人次=810万元。门票收入：按年接待15万人次，每人次50元计。门票收入=15万50元/人次=750万元。两项收入总计810+750=1560万元。2011年：门票调整为80元/人，按年接待25万人次计，按60的人乘坐索道计15万人次，每人次90元计。索道收入=15万90元/人次=1350万元。门票收入：按年接待25万人次，每人次80元计。门票收入=25万80元/人次=2000万元。两项收入总计1350+2000=3350万元。2012年：门票调整为120元/人，按年接待30万人次计，按60的人乘坐索道计18万人次，每人次90元计。索道收入=18万90元/人次=1620万元。门票收入：按年接待30万人次，每人次120元计。门票收入=30万120元/人次=3600万元。两项收入总计1620+3600=5220万元。2013年全年票房预计为：按年接待35万人次计，按60的人乘坐索道计21万人次，每人次90元计。索道收入=21万90元/人次=1890万元。门票收入：按年接待30万人次，每人次120元计。门票收入=35万120元/人次=4200万元。两项收入总计1890+4200=6090万元。（2）游客服务中心综合（停车场及购物点等）收入：1000万元。2、支出：前4年每年开支约800万元，4年合计3200万元，其开支主要包括：人员工资、电费、保险费、索道折旧费、管理费、财务费用等。投资4年后，总收入17160万元减总支出3200万元，利润为1.4亿元，投资回收期最慢为4年半。（三）社会效益投资开发武功山羊狮幕景区将吸引周边省市大量游客来到武功山，对提高景区知名度，树立萍乡良好的城市形象大有益处。投资住宿、餐饮等服务行业还将为当地提供大量的就业机会，彻底解决农村剩余劳动力问题，另外还可为当地财政带来大量税收，成为地方财政重要支柱。