销售小票管理规定.doc

销售小票管理规定一、 销售小票的领用各柜组指定专门人员统一到财务部领取，登记票号，并核查有无漏号、残损情况。二 销售小票的开具要求（正常销售）1 填写应正确规范不得缺项、错项、字体清晰可辩，大小写相符；2 日期填写必须为标准数字，即 年 月 日，例（2004月03月20日）；3 柜营业员应正确填写销售小票（一式三联），销售小票应有以下内容 柜号（或柜组名称）、日期、商品编码（或条形码或小类码）、商品名称。 单价、数量、金额、合计金额（大小写）、收银员全名（不得以工号代替）。 要求：项目齐全、字体工整、不得涂改，数字填写不得连笔。 营业员填写销售小票时应面带微笑，用双手将销售小票撕成单张，并提示顾客如需要发票在收银台开具。 顾客持会员卡购物时，必须在销售小票上填写（或用铅笔拓印）会员卡号。4 营业员在发货前应认真核对销售小票（是否加盖收款章和收银员私章和电脑小票不符，应要求收银员重新打印电脑小票。5 小票填写统一用双面复写纸，禁止用单面复写纸，并随时检查更换复写纸，保持小票清晰一致。6 如遇停电或特殊情况，收银员不能入机的，可以在销售小票上盖收银专用章和私章，先行收款，后补入机，但须通知柜台营业员。可开具发票留给顾客作为购物凭证；7 顾客使用购物券购买商品时，收银员应在销售小票的第一联、第二联背面注明“券XXX元”。三 非正常销售时销售小票的开具要求1.正常促销商品优惠打折2.正常促销商品优惠打折，按照商场颁发的促销内容实施；在销售小票右上角上填写“活动”或“促销”字样；3.如优惠、打折商品为一种时，可写在一张销售小票上，销售小票单价一栏填写原价，在合计栏上方注明“XX折优惠”或“优惠XX元”，合计栏填写打折优惠以后的价格。四 如优惠、打折商品为几种时，且优惠额、打折率不同，则必要分单填写销售小票。1.不允许在一张销售小票上出现一种商品打折，一种商品不打折的现象。单品管理柜台需使用权限卡，非单品柜台管理员须在销售小票上签名；2.如随商品附赠品时，应在小票上注明赠品内容；3.贵宾卡打折优惠，需在销售小票的左下方填写卡号，收银员验卡收款、顾客签名。4.非正常促销的优惠打折（权限优惠）5.非正常促销时的优惠打折，则必须由柜组营业人员向上级申请后实施；6.不同级别管理人员拥有一定差别的优惠权限，按照各个级别的优惠权限可以进行不同比例的优惠折扣；7.商品优惠、打折时，须请示楼面管理人员（或相应权限管理人员），并由使用该权限的管理人员在销售小票上签字；8.如优惠、打折商品为一种时，可写在一张销售小票上，销售小票单价一栏填写原价，在合计栏上方注明“XX折优惠”或“优惠XX元”，合计栏填写打折优惠以后的价格。9.如优惠、打折商品为几种时，且优惠额、打折率不同，则必要分单填写销售小票。10.不允许在一张销售小票上出现一种商品打折，一种商品不打折的现象。单品管理柜台需使用权限卡，非单品柜台管理员须在销售小票上签名；11.如随商品附赠品时，应在小票上注明赠品内容。批量销售具体操作同权限优惠。五.顾客退换货1.顾客退换商品必须用红笔开单（开单内容与正常销售内容要求一样），并注明“退、换”，不允许不开单私自给顾客调换商品，退换单上必须有主管以上管理人员的签字；2.专柜营业员应本着积极热情的态度及时处理顾客的退货和换货，首先核对销售凭证，符合商场规定的并在自己权限范围内，应立即给顾客处理品。不能处理的及时带顾客到总服务台解决问题，不得以任何理由有意拖延或推卸责任。3.用红笔（红色复写纸）填写销售小票（一式三联），简单写明退、换原因。顾客持退货小票及原购买凭证（电脑小票或发票），管理人员应核对顾客的原始凭证。4.楼面管理人员办理退换货时，需核对顾客使用何种方式付款并做好相应的顾客原有的购物凭证如订在收银自存联上。销售小票的保存期为三个月。六.对单与补单1.单：营业员在开单过程中，应按编号逐页填写，不得出现空号，对作废的单据不得遗失，按序号夹在销售红单中间和销售单一起交商品会计，交接时在封单上注明序号，对作废的单独列出。2.补单：对因特殊原因遗失的单据，须有同柜组员工证明，收银员核实，部门经理批准，注明“补单”。七.销售小票的流转1.销售小票一式三联，第一联（黑联）为收银联，第二联（红联）为发货联，第三联（绿联）为顾客联；2.收银员在收银后在三联上加盖“现金收讫”或“收款专用”印章及私章；并将第一联（黑联）留下作为每日营业款项的清缴凭证；3.收银台收银后将第二联（红联）及第三联（绿联）交顾客；4.红联作为发货的凭证。营业员在发货时，应检查红单是否有收银台盖章；5.营业员见单发货，不得先发货，后交钱；6.绿单作为顾客联，由顾客保管，是顾客享受售后服务的重要凭证。7.营业员必须提示顾客保存好绿单，标准用语：“请您保存好绿联小单，这是您享受售后服务唯一的重要凭证，谢谢，欢迎下次光临”；8.员工不得私自截流顾客联，一经发现，将给予严肃处理；八.销售小票的统计汇总登帐1.每天下班前，各个柜组营业员需要根据柜组留存的第二联（红联）编制柜组销售日报表；2.每天交班后，由各组长收齐各个柜组红联及柜组销售日报表、退换货单交柜组商品会计进行登帐；3.第一联（黑联）由收银员在每日交款时同时上缴财务室；4.财务室每周与柜组商品会计进行商品数量的核对。九.相关责任1.营业员所开售货小票内容完整、金额正确，由于收银员未审核单据，而导致少收或收错款的，由收银员赔偿其金额，并在业绩报告做扣分处理。柜台营业员也做相应的扣分处理。2.柜台营业员所开销售小票不符规定，收银员又未审核出错误，而导致少收款或收错款的，其损失由收银员和营业员按劳70和30的比例作出赔偿。营业员和收银员分别须在业绩报告扣510分。3.柜台营业员所开销售小票不符合规定，收银员审核发现后，须在销售小票第二联用红笔在错误处打“”，并将第二联返还到柜台。这时营业员必须检查核对，并重新开具正确的售货小票送交收银台。如营业员只在返回的第二联作出更改，而没有重新开具小票时，收银员可通知楼层管理人员处理。4.柜台营业员接到收银员返还的第二联小票后，为推卸责任而要求顾客到收银台取第三联小票的，收银员可通知楼层管理人员处理。5.收银员每日将柜台填写错误的售货小票第三联交收银部，由收银部统一整理后还到各楼层进行处理。6.收银员只有审核单据的权利，而不能在销售小票上作任何更改，否则酌情扣510分。7.一经发现销售小票有误，收银员必须将第三联暂扣，如发现收银员未暂扣小票的，按违纪处理，每次扣5分。8.专柜营业员、促销员严禁代顾客到收银台交款，一经发现通知楼层管理人员处理。