《级项安全标准化》PPT课件.ppt

2020 3 24 安全标准化 1 安全标准化讲座 2020 3 24 安全标准化 2 参加培训须知 谢谢合作 请勿在教室内吸烟上课时间请勿 接 打电话 交谈其他事宜 随意进出教室上课时间欢迎 提问题和积极回答问题 随时指出授课内容的不当之处 2020 3 24 安全标准化 3 安全标准化企业具有健全的安全生产责任制 安全生产规章制度和安全操作规程 各生产环节和相关岗位的安全工作 符合法律 法规 规章 规程等规定 达到和保持规定的标准 安全标准化管理要素由10个A级要素和53个B级要素组成 采用P 计划 D 实施 C 检查 A 改进 动态循环的管理模式 实现各单位自主管理 安全部门监督的安全标准化管理模式 持续改进企业的安全管理绩效 2020 3 24 安全标准化 4 企业安全标准化规范 A级要素表1负责人与职责2风险管理3法律法规与管理制度4安全培训教育5生产设施6作业安全7产品安全与危害告知8职业危害9事故与应急10检查与自评 2020 3 24 安全标准化 5 负责人与职责 5 1 1负责人 5 1 2方针目标 5 1 3机构设置 5 1 4职责 5 1 5安全生产投入 2020 3 24 安全标准化 6 考评内容 1 未按法规要求设置安全生产管理部门或未配备安全生产管理人员 扣100分 2 未制定年度安全工作计划 扣20分 3 未建立各级部门 人员安全生产责任制 扣30分 4 未按规定为从业人员缴纳工伤保险 扣20分 以上为否决项 2020 3 24 安全标准化 7 5 1 1负责人 2020 3 24 安全标准化 8 概述 5 1 1 1企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人 应全面负责安全生产工作 落实安全生产基础工作和基层工作 本项20分 扣完为止 1 未明确主要负责人是谁 3分 2 查安全生产责任制 主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求 少一人扣1分 3 主要负责人不了解 安全生产法 等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责 一人次扣3分 4 未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制 未做到每个岗位和部门都应制定安全生产岗位责任制 一处扣2分 2020 3 24 安全标准化 9 5 1 1 2企业主要负责人应组织实施安全标准化 建设企业安全文化 本项10分 扣完为止1 企业领导对未安全承诺做出有形的表率 对安全承诺的实施起示范作用 一人次不符合扣2分 2 企业应建立界定清晰的组织结构和安全责任体系 未形成安全网络组织扣2分 3 企业应建立安全绩效与工作业绩相结合的奖励制度 查奖励制度文件 奖励记录 未执行扣2分 4 企业应建立安全信息传播系统 利用各种传播途径和方式 提高传播效果 查宣传记录 未实施扣2分 5 企业应建立有效的安全学习模式 实现动态发展的安全学习过程 使得员工懂得自己负有对自己和同事的按全做出贡献的责任 查学习记录 未实施扣2分 2020 3 24 安全标准化 10 5 1 1 3企业主要负责人应做出明确的 公开的 文件化的安全承诺 并确保安全承诺转变为必需的资源支持 本项6分 扣完为止 1 主要负责人未做出文件化的安全承诺 2分 2 未向社会和从业人员公布安全承诺 2分 3 民意调查各级负责人履行安全承诺 言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可 2分 4 听取企业安全标准化工作的情况介绍 了解在人力 财力 物力以及技术 方法等方面的投入 一项不满足安全生产需要扣2分 2020 3 24 安全标准化 11 5 1 1 4企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会 本项5分 扣完为止 1 每季度至少组织召开1次安全生产委员会 以下简称安委会 会议 总结本阶段安全工作情况 研究 制定存在问题的解决方案 布置下一阶段安全生产工作 安委会会议每年应不少于四次 应做到 a 会议有议题b 会议记录真实完整 c 形成会议纪要 每项1分 2 主要负责人应主持安全生产委员会会议等各种会议记录 无安全标准化工作内容 缺一项扣2分 2020 3 24 安全标准化 12 5 1 2方针目标 2020 3 24 安全标准化 13 5 1 2 1企业应坚持 安全第一 预防为主 综合治理 的安全生产方针 主要负责人应依据国家法律法规 结合企业实际 组织制定文件化的安全生产方针和目标 安全生产方针和目标应满足 1 形成文件 并得到所有从业人员的贯彻和实施 2 符合或严于相关法律法规的要求 3 与企业的职业安全健康风险相适应 4 目标予以量化 5 公众易于获得 本项6分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 14 1 是否依据国家法律法规 结合企业实际 组织制定文件化的安全生产方针和目标 2分 2 企业的方针和目标数否形成文件 并得到所有从业人员的贯彻和实施 2分 3 企业的方针和目标是否符合或严于相关法律法规的要求 2分 4 企业的方针和目标是否与企业的职业安全健康风险相适应 2分 5 企业的安全生产目标是否予以量化 2分 6 抽查从业人员 每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标 扣1分 7 查企业方针目标公布方式 未采用公告栏 新闻媒体 报纸 卡片 电视 网络等有效形式进行公告 扣1分 2020 3 24 安全标准化 15 5 1 2 2企业应签订各级组织的安全目标责任书 确定量化的年度安全工作目标 并予以考核 企业各级组织应制定年度安全工作计划 以保证年度安全工作目标的有效完成 本项10分 扣完为止 1 没有安全目标责任书文本扣2分 每缺少一个部门 一个基层单位 扣1分 2 各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的 并且有考核内容 无考核内容扣1分 未考核扣2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 16 5 1 3机构设置 2020 3 24 安全标准化 17 5 1 3 1企业应设置安委会或领导小组 设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员 并按规定配备注册安全工程师 本项10分 扣完为止 1 企业未设置安委会或领导小组扣10分 2 未按有关要求设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员 配备注册安全工程师 扣5分 2020 3 24 安全标准化 18 5 1 3 2企业应根据生产经营规模大小 设置相应的管理部门 本项5分 扣完为止 1 未设置安全管理部门 人数少于法律规定的 扣5分 2020 3 24 安全标准化 19 5 1 3 3企业应建立 健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络 本项3分 扣完为止 1 未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分 2020 3 24 安全标准化 20 5 1 4职责 2020 3 24 安全标准化 21 5 1 4 1企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责 本项5分 扣完为止 1 查安全生产责任制 缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣1分 2 查安全生产责任制内容与安全生产管理机构 职能部门或生产基层单位安全生产工作的相关性 一处不符合扣1分 3 检查安全生产管理机构 职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况 一处不符合扣1分 2020 3 24 安全标准化 22 5 1 4 2企业应制定主要负责人 各级管理人员和从业人员的安全职责 本项5分 扣完为止 1 从业人员应持有安全生产职责的文本 一人无文本扣1分 2 文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的相关性 一人不符合扣1分 3 从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责 一人不符合扣1分 4 现场抽查从业人员履行安全生产职责情况 一人次不符合扣1分 2020 3 24 安全标准化 23 5 1 4 3企业应建立安全责任考核机制 对各级管理部门 管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核 予以奖惩 本项10分 扣完为止 1 查安全责任考核制度 内容应包括车间 部门 安全责任考核和从业人员安全责任考核 无考核制度扣10分 缺少1项内容扣1分 2 安全责任考核制度应规定考核职责 频次 方法 标准 奖惩办法等 缺少一项扣1分 3 未按考核制度进行考核扣10分 缺1种考核扣1分 4 查安全生产奖惩管理台帐 无台帐扣3分 缺1级台帐扣1分 2020 3 24 安全标准化 24 5 1 5安全生产投入及工伤保险 2020 3 24 安全标准化 25 5 1 5安全生产投入及工伤保险 本项5分 扣完为止 1 无制度或未确定提取标准 扣5分 制度内容不符合 扣2分 提取标准不符合要求 扣2分 2 未建立安全费用台帐扣5分 安全费用台帐不全 每项不符合扣2分 安全费用挪作他用的 扣5分 3 查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料 漏保一人扣1分 2020 3 24 安全标准化 26 风险管理 5 2 1范围与评价方法 5 2 2风险评价 5 2 3风险控制 5 2 4隐患治理 5 2 5重大危险源 5 2 6风险信息更新 2020 3 24 安全标准化 27 考评内容 1 未开展风险评价工作 扣100分 2 重大危险源未按有关规定进行检测 评估 监控 扣20分 以上为否决项本要素100分 2020 3 24 安全标准化 28 5 2 1范围与评价方法 2020 3 24 安全标准化 29 5 2 1 1企业应组织制定风险评价管理制度 明确风险评价的目的 范围和准则 1 查企业文件 查组织建设 人员构成 负责人亲自组织 各级管理人员和从业人员参与 每一项不符合扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 30 5 2 1 2企业风险评价的范围1 根据作业活动清单和设备设施清单 查企业生产经营活动的风险评价记录表 范围包括危险化学品生产装置 储存设施的生产经营活动 检维修 新改扩建和技术改造项目工程 拆除工程 后勤服务等活动 每一项不符合扣2分 评价范围有漏项 每一项扣1分 本项5分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 31 5 2 1 3企业可根据需要 选择科学 有效 可行的风险评价方法 1 查风险评价记录表 判别选择评价方法的适用性 评价方法不适用 不符合本企业风险评价 一项扣1分 扣完为止 本项3分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 32 5 2 1 4企业应依据以下内容制定风险评价准则 1 有关安全生产法律 法规 2 设计规范 技术标准 3 企业的安全管理标准 技术标准 4 企业的安全生产方针和目标等 1 企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣2分 评价准则不适合实际扣1分 本项3分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 33 5 2 2风险评价 2020 3 24 安全标准化 34 5 2 2 1企业应依据风险评价准则 选定合适的评价方法 定期和及时对作业活动和设备设施进行危险 有害因素识别和风险评价 企业在进行风险评价时 应从影响人 财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析 1 查评价报告和记录 未定期进行风险评价扣4分 评价内容不符合 每一项扣2分 本项8分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 35 5 2 2 2企业各级管理人员应参与风险评价工作 鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制 1 查看风险评价分析表 询问员工是否参与了本岗位相关的危害辨识和风险评价 一人次不知道扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 36 5 2 3风险控制 2020 3 24 安全标准化 37 5 2 3 1企业应根据风险评价结果及经营运行情况等 确定不可接受的风险 制定并落实控制措施 将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度 1 查风险评价报告或重大风险及控制措施清单 不划分风险等级 不确定重大风险扣10分 控制措施不合理 每项扣2分 2 检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单 企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施 每一项不符合要求或无控制措施清单扣5分 2020 3 24 安全标准化 38 3 据重大风险及控制措施清单 查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划 每项不符合扣5分 4 检查企业的风险评价报告或记录 是否逐项落实所选定的控制措施 对确定为重大隐患项目的风险 是否制定隐患治理方案 责任人 责任部门 时间表是否明确 是否定期检查措施落实情况 竣工后有关部门是否有验收报告 缺一项扣5分 本项15分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 39 5 2 3 2企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宜传 培训 使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险 有害因素 掌握 落实应采取的控制措施 1 抽查从业人员是否熟知本岗位风险及其控制措施 每人次不清楚扣1分 扣完为止 2 抽查培训记录或安全活动记录是否有相关宣传 培训的内容 2020 3 24 安全标准化 40 5 2 4隐患治理 2020 3 24 安全标准化 41 5 2 4 1企业应对风险评价出的隐患项目 下达隐患治理通知 限期治理 做到定治理措施 定负责人 定资金来源 定治理期限 企业应建立隐患治理台账 1 检查企业的风险评价报告或记录 是否逐项落实所选定的控制措施 对确定为重大隐患项目的风险 是否制定隐患治理方案 责任人 责任部门 时间表是否明确 是否定期检查措施落实情况 竣工后有关部门是否有验收报告 缺一项扣5分 本项10分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 42 5 2 4 2企业应对确定的重大隐患项目建立档案 查重大隐患项目档案 或隐患台帐 是否有1 评价报告与技术结论 2 评审意见 3 隐患治理方案 包括资金概预算情况 4 治理时间表和责任人 5 竣工验收报告 一项扣1分 内容有缺项扣1分 注 无重大隐患按缺项计 本项6分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 43 5 2 4 3企业无力解决的重大事故隐患 除采取有效防范措施外 应书面向企业直接主管部门和当地政府报告 1 查控制措施 一项未制定扣2分2 向上级主管部门或政府部门上报的文件 未上报扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 44 5 2 4 4企业对不具备整改条件的重大事故隐患 必须采取防范措施 并纳人计划 限期解决或停产 1 查防范措施制定情况 一项未制定扣2分2 查防范措施落实情况 一项未落实扣2分3 查相关安委会记录是否有研究其内容 一次不符合要求扣2分4 查安全检查记录是否对隐患内容进行检查监控 一处不符合要求扣2分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 45 5 2 5重大危险源 2020 3 24 安全标准化 46 5 2 5 1企业应按照GE318218辨识并确定重大危险源 建立重大危险源档案 1 未制定管理制度或未按照 重大危险源辩识 GB18218 2008 确定企业的重大危险源扣4分 每遗漏一项扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 47 5 2 5 2企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统 1 查看重大危险源是否设置了安全监控报警系统 每一处未设置扣2分本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 48 5 2 5 3企业应按照国家有关规定 定期对重大危险源进行安全评估 1 企业的重大危险源档案 或台帐 无档案或档案内容缺少危险物质名称 数量 性质 位置 管理人员 管理制度 评估报告 检测报告等 每项扣1分 检查企业对重大危险源的评估报告 每项扣1分注 无重大危险源 按缺项计 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 49 5 2 5 4企业应对重大危险源的设备 设施定期检查 检验 并做好记录 1 企业对重大危险源的设备设施定期检测 检验 检查记录 每一项不符合要求扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 50 5 2 5 5企业应制定重大危险源应急救援预案 配备必要的救援器材 装备 每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练 1 企业制定的重大危险源应急救援预案文本 本项没有扣4分 查重大危险源应急救援预案演练记录 本项没有做扣3分 查是否按相关规定配备了救援器材 装备 是否处于良好状态 是否有检查维护记录 没按要求配备扣4分 未处于良好的使用状态扣4分 未做检查维护扣2分本项8分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 51 5 2 5 6企业应将重大危险源及相关安全措施 应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案 1 企业重大危险源在地方安监等部门备案证明 无备案或备案的内容不全面 每项扣2分 扣完为止 注 无重大危险源 按缺项计 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 52 5 2 5 7企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定 不符合国家标准或规定的 应采取切实可行的防范措施 并在规定期限内进行整改检查企业重大危险源的储存设施等与周边的防护距离 1 新建企业是否符合防护距离要求 不符合扣2分 2 企业是否制定防范措施 整改计划 无防护措施或整改计划不落实 每一项扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 53 5 2 6风险信息更新 2020 3 24 安全标准化 54 5 2 6 1企业应适时组织风险评价工作 识别与生产经营活动有关的危险 有害因素和隐患 1 检查评价报告或记录 对于常规活动 每年不进行风险评价 扣4分 危害识别不全面扣1分 2 对非常规的活动 拆除 新改扩建项目 开停车 较重要的工艺和设备改变等 前不进行风险评价 扣2分 不经领导严格审批 扣1分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 55 5 2 6 2企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果 1 企业的文档 记录 每年未对风险控制效果进行评审或检查扣4分 没有检查报告或不符合要求的 每项扣2分 2 企业的事故台帐 变更记录 对发生的事故或变更 未进行相应的风险评价 评价 记录不符合要求 每项扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 56 5 2 6 3企业应在下列情形发生时及时进行风险评价 1 新的或变更的法律法规或其他要求 2 操作条件变化或工艺改变 3 技术改造项目 4 有对事件 事故或其他信息的新认识 5 组织机构发生大的调整 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 57 法律法规与管理制度 5 3 1法律法规 5 3 2符合性评价 5 3 3安全生产规章制度 5 3 4操作规程 5 3 5修订 2020 3 24 安全标准化 58 5 3法律法规与管理制度1 不及时进行法律法规符合性评审扣20分 本项为否决项本要素100分 2020 3 24 安全标准化 59 5 3 1法律法规 2020 3 24 安全标准化 60 5 3 1 1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求管理制度 明确责任部门 确定获取渠道 方式和时机 及时识别和获取 定期更新 1 未建立识别和获取适用的安全生产法律法规 标准及其他要求管理制度 扣4分 2 未明确责任部门 扣2分 3 未明确获取渠道 方式 时机等 扣1分 4 未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单 扣2分 5 清单中有未识别的或有作废的法律法规 每项扣1分 本项10分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 61 5 3 1 2企业应将适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训 提高从业人员的守法意识 规范安全生产行为 1 企业无宣传和培训安全生产法律 法规 标准和其他要求的活动记录 扣2分 2 部门和基层单位无学习安全生产法律 法规 标准和其他要求的计划和台账记录 扣2分 3 管理人员 现场工作人员有违法行为的 一处扣4分 本项6分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 62 5 3 1 3企业应将适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求及时传达给相关方 查培训或宣传记录 未及时传达给相关方的 每次扣1分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 63 2020 3 24 安全标准化 64 2020 3 24 安全标准化 65 2020 3 24 安全标准化 66 2020 3 24 安全标准化 67 5 3 3 2企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位 1 规章制度发放到相关的工作岗位 少1个岗位扣1分 扣完为止 2 各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本 发现1本不符合扣1分 本项10分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 68 5 3 4操作规程 2020 3 24 安全标准化 69 5 3 4 1企业应根据生产工艺 技术 设备设施特点和原材料 辅助材料 产品的危险性 编制操作规程 并发放到相关岗位 1 编制岗位安全操作规程 缺少1个安全操作规程扣1分 2 安全操作规程应以危害分析为依据 具有针对性 可靠性和实用性 每个不符合扣1分 3 安全操作规程发放到相关的工作岗位 1个岗位缺少安全操作规程扣1分 4 各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本 发现1本不符合扣1分 本项15分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 70 2020 3 24 安全标准化 71 5 3 5修订 2020 3 24 安全标准化 72 2020 3 24 安全标准化 73 2020 3 24 安全标准化 74 2020 3 24 安全标准化 75 2020 3 24 安全标准化 76 2020 3 24 安全标准化 77 培训教育 5 4 1培训教育管理 5 4 2管理人员培训教育 5 4 3从业人员培训教育 5 4 4新从业人员培训教育 5 4 5其他从业人员培训教育 5 4 5日常安全教育 2020 3 24 安全标准化 78 2020 3 24 安全标准化 79 2020 3 24 安全标准化 80 2020 3 24 安全标准化 81 2020 3 24 安全标准化 82 2020 3 24 安全标准化 83 2020 3 24 安全标准化 84 5 4 1 5企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价 查安全培训教育主管部门是否对培训教育效果进行评价 未进行扣2分 不全面扣1分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 85 2020 3 24 安全标准化 86 2020 3 24 安全标准化 87 2020 3 24 安全标准化 88 2020 3 24 安全标准化 89 2020 3 24 安全标准化 90 2020 3 24 安全标准化 91 2020 3 24 安全标准化 92 2020 3 24 安全标准化 93 2020 3 24 安全标准化 94 2020 3 24 安全标准化 95 2020 3 24 安全标准化 96 2020 3 24 安全标准化 97 2020 3 24 安全标准化 98 5 4 5 1企业从业人员转岗 脱离岗位一年以上 含一年 者 应进行车间 工段 班组级安全培训教育 经考核合格后 方可上岗 1 查培训教育制度 无相应规定扣4分 2 查转岗人员培训教育管理台帐 无台帐扣2分 3 查复工人员 含下岗再就业 脱离岗位六个月以上者 培训教育管理台帐 无台帐扣2分 以上每人次不符合规范要求 扣1分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 99 2020 3 24 安全标准化 100 5 4 5 3企业应对承包商的作业人员进行人厂安全培训教育 经考核合格发放人厂证 保存安全培训教育记录 进人作业现场前 作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进人现场前安全培训教育 保存安全培训教育记录 1 查承包商管理档案 企业应有对外来施工单位作业人员安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定 无规定扣4分 2 查对外来施工单位安全管理台帐 无管理台帐扣2分 两级培训教育内容不符合 每一级扣1分 3 现场随机抽查入厂证 一人次不符合扣1分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 101 5 4 6日常安全教育 2020 3 24 安全标准化 102 5 4 6 1企业管理部门 班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练 1 未制定月度安全活动计划扣4分 2 现场抽查班组安全活动记录 未开展班组安全活动 每班组扣2分 3 未按计划开展安全活动 每班次扣1分 本项6分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 103 2020 3 24 安全标准化 104 2020 3 24 安全标准化 105 2020 3 24 安全标准化 106 2020 3 24 安全标准化 107 生产设施和工艺安全 5 5 1生产设施建设 5 5 2安全设施 5 5 3特种设备 5 5 4工艺安全 5 5 5关键装置及重点部位 5 5 6检维修 5 5 7拆除和报废 2020 3 24 安全标准化 108 2020 3 24 安全标准化 109 2020 3 24 安全标准化 110 2020 3 24 安全标准化 111 5 5 1 2企业应按照建设项目安全许可有关规定 对建设项目的设立阶段 设计阶段 试生产阶段和竣工验收阶段规范管理 1 查建设项目各阶段管理档案 有一个项目不符合规定扣2分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 112 5 5 1 3企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督 保证施工过程处于有序管理状态 1 查项目施工过程中的检查记录 未进行监督扣4分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 113 5 5 1 4企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定 履行变更程序 对变更全过程进行风险管理 1 一个项目未执行变更管理扣2分 2 未实行全过程风险管理机制 一个项目扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 114 5 5 1 5企业应采用先进的 安全性能可靠的新技术 新工艺 新设备和新材料 1 未采用先进的 安全性能可靠的新技术 新工艺 新设备和新材料 扣2分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 115 2020 3 24 安全标准化 116 5 5 2 1企业应严格执行安全设施管理制度 建立安全设施台账 1 查是否建立到了设备管理制度 是否按照设备管理制度严格实施 未建立扣4分 实施未落实一处扣1分 2 查是否建立了安全设施台账并及时填写 未建立扣3分 未及时填写一个部门或车间扣1分 本项6分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 117 5 5 2 2企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准 1 查是否按照SH3063 1999在易燃 易爆 有毒区域设置固定式可燃气体和 或有毒气体的检测报警设施 报警信号应发送至工艺装置 储运设施等控制室或操作室 一处不符合扣2分 2 是否按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤 在酸 碱罐区设置围堤并进行防腐处理 一处不符合扣2分 3 是否按照SH3097 2000在输送易燃物料的设备 管道安装防静电设施 一处不符合扣2分 4 是否按照GB50057在厂区安装防雷设施 一处不符合扣2分 2020 3 24 安全标准化 118 5 是否按照GB50016 GB50140配置消防设施与器材 一处不符合扣2分 6 是否按照GB50058设置电力装置 一处不符合扣2分 7 是否按照GB11651配备个体防护设施 一处不符合扣2分 8 厂房 库房建筑是否符合GB50016 GB50160 一处不符合扣2分 9 在工艺装里上可能引起火灾 爆炸的部位是否设置超温 超压等检侧仪表 声和 或光报警和安全联锁装置等设施 一处不符合扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 119 5 5 2 3企业的各种安全设施应有专人负责管理 定期检查和维护保养 1 查各种安全设施是否有专人负责管理 一处不符合扣2分 2 查各种安全设施定期检查和维护保养的记录 至少每月一次少一次扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 120 5 5 2 4安全设施应编人设备检维修计划 定期检维修 安全设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 因检维修拆除的 检维修完毕后应立即复原 1 安全设施是否编入了设备检维修计划 定期进行检维修 一处不符合扣2分 2 安全设施是否有拆除 挪用或弃置不用现象 一处扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 121 5 5 2 5企业应对监视和测量设备进行规范管理 建立监视和测量设备台账 定期进行校准和维护 并保存校准和维护活动的记录 1 查监视和测量设备管理制度 未制定易燃易爆 有毒有害 防静电检测设备管理制度 各种压力表 温度计 液位计等计量仪器管理制度 每项扣3分 2 查测量校验台帐记录 无易燃易爆 有毒有害 防静电检测设备测量校验台帐记录 各种压力表 温度计 液位计等校验台帐记录 每项不符合扣2分 3 查校验维修记录 无定期校验和维护记录扣1分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 122 2020 3 24 安全标准化 123 2020 3 24 安全标准化 124 5 5 3 2企业应建立特种设备台账和档案1 查特种设备台帐和档案 未建立特种设备台帐和档案 扣4分 缺一项扣2分 2 查特种设备定期检验报告和维修记录 未定期检修 记录不全 每一项不符合扣1分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 125 2020 3 24 安全标准化 126 2020 3 24 安全标准化 127 2020 3 24 安全标准化 128 2020 3 24 安全标准化 129 2020 3 24 安全标准化 130 2020 3 24 安全标准化 131 2020 3 24 安全标准化 132 2020 3 24 安全标准化 133 2020 3 24 安全标准化 134 5 5 4 4企业生产装置开车前应组织检查 进行安全条件确认 1 查生产装置开工前的检查记录 安全条件确认单 1 现场工艺和设备符合设计规范 2 系统气密测试 设施空运转调试合格 3 操作规程和应急预案已制订 4 编制并落实了装置开车方案 5 操作人员培训合格 6 各种危险已消除或控制 一项不符合扣2分本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 135 5 5 4 5企业生产装置停车应满足下列要求 1 生产装置停车应是否编制停车方案 操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作 未编制分 扣2分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 136 5 5 4 6企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求 1 发现或发生紧急情况 应按照不伤害人员为原则 妥善处理 同时向有关方面报告 2 工艺及机电设备等发生异常情况时 采取适当的措施 并通知有关岗位协调处理 必要时 按程序紧急停车 1 查事故应急处理预案 是否对事故报告程序进行了要求 抽查岗位人员是否熟知报告程序 处置措施 预案编制不全扣3分 岗位人员不熟知一人次扣1分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 137 5 5 4 7企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理 1 查装置现场的泄压系统或排空系统排放的危险化学品是否引至安全地点并得到妥善处理 一处不合格扣2分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 138 5 5 4 8企业操作人员应严格执行操作规程 对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析 保证工艺参数控制不超出安全限值 偏差及时得到纠正 1 查操作人员是否严格执行操作规程 对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析 保证工艺参数控制不超出安全限值 偏差及时得到纠正 一处不符合扣2分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 139 5 5 5关键装置及重点部位 2020 3 24 安全标准化 140 5 5 5 1企业应加强对关键装 重点部位安全管理 实行企业领导干部联系点管理机制 1 关键装 重点部位安全管理 是否实行企业领导干部联系点管理机制 查管理文件 联系记录 没文件要求扣2分 一人次没按时参加扣1分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 141 5 5 5 2联系人对所负责的关键装置 重点部位负有安全监督与指导责任 1 联系人对所负责的关键装置 重点部位负有安全监督与指导责任 一人次未执行扣2分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 142 5 5 5 3联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动 活动形式包括参加基层班组安全活动 安全检查 督促治理事故隐患 安全工作指示等 1 查联系人每月至少到联系点进行一次安全活动 活动形式包括参加基层班组安全活动 安全检查 督促治理事故隐患 安全工作指示等 查记录缺少一人次扣1分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 143 5 5 5 4企业应建立关键装置 重点部位档案 建立企业 管理部门 基层单位及班组监控机制 明确各级组织 各专业的职责 定期进行监督检查 并形成记录 1 查关键装置 重点部位档案 未建立扣4分 为按时填写扣2分 2 是否制定管理部门 基层单位及班组监控机制 明确各级组织 各专业的职责 未明确扣4分 3 查监督检查记录 未建立记录扣4分 记录不全扣1分 本项5分 扣完为止 5 5 5 5企业应制定关键装里 重点部位应急预案 至少每半年进行一次演练 确保关键装置 重点部位的操作 检修 仪表 电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故 1 查关键装置 重点部位应急预案 未制定应急预案扣2分 缺一处或缺一项预案扣1分 未按要求进行评审 修订扣1分 2 查应急预案演练记录 半年无演练总结扣2分 无机 电 仪等部门参加扣1分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 145 5 5 5 6企业关键装里 重点部位为重大危险源时 还应按5 2 5条执行 1 按照5 2 5进行 2020 3 24 安全标准化 146 5 5 6检维修 2020 3 24 安全标准化 147 5 5 6 1企业应严格执行检维修管理制度 实行日常检维修和定期检维修管理 1 查是否制定了检维修管理制度 对日常检维修和定期检维修管理 未制定扣2分 日常管理不符合管理制度一处扣1分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 148 5 5 6 2企业应制订年度综合检维修计划 落实 五定 即定检修方案 定检修人员 定安全措施 定检修质量 定检修进度原则 1 查是否制订年度综合检维修计划 落实 五定 即定检修方案 定检修人员 定安全措施 定检修质量 定检修进度原则 未制定扣2分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 149 5 5 6 3企业在进行检维修作业时 应执行下列程序 1 查检修现场作业 是否检维修前 1 进行危险 有害因素识别 2 编制检维修方案 3 办理工艺 设备设施交付检维修手续 4 对检维修人员进行安全培训教育 5 检维修前对安全控制措施进行确认 6 为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品 7 办理各种作业许可证 2 对检维修现场进行安全检查 3 检维修后办理检维修交付生产手续 一项不合格扣2分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 150 5 5 7拆除和报废 2020 3 24 安全标准化 151 5 5 7 1企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度 拆除作业前 拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接 作业人员进行危险 有害因素识别 制定拆除计划或方案 办理拆除设施交接手续 1 查企业规章制度和文件 未建立生产设施安全拆除 报废管理制度扣2分 制度内容不完整和无明确责任部门扣1分 无工作程序扣1分 2 查企业设施拆除批准文件 无批准签字扣1分 3 查企业设施拆除风险评价报告和拆除方案 未进行风险评价 扣2分 未采取风险控制措施扣1分 未在风险评价基础上编制拆除方案扣1分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 152 5 5 7 2企业凡需拆除的容器 设备和管道 应先清洗干净 分析 验收合格后方可进行拆除作业 1 查企业拆除容器 设备和管道 应先清洗干净 分析 验收记录 现场施工是否合格后方可进行拆除作业 一处不符合扣2分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 153 5 5 7 3企业欲报废的容器 设备和管道内仍存有危险化学品的 应清洗干净 分析 验收合格后 方可报废处置 1 查企业拆除容器 设备和管道是否清洗干净 留存的分析 验收德分析单 一处不符合扣2分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 154 作业安全 5 6 1作业许可 5 6 2警示标志 5 6 3作业环节 5 6 4承包商与供应商 5 6 5变更 2020 3 24 安全标准化 155 1人次无特种作业操作证从事特种作业 扣20分 以上为否决项 本要素100分 2020 3 24 安全标准化 156 5 6 1作业许可 企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理 严格执行审批手续 各种作业许可证中应有危险 有害因素识别和安全措施内容 动火作业 进入受限空间作业 破土作业 临时用电作业 高处作业 断路作业 吊装作业 设备检修作业 抽堵盲板作业 其他危险作业 1 查对危险性作业活动是否实施了作业许可管理 严格执行审批手续 各种作业许可证中应有危险 有害因素识别和安全措施内容 一处不符合扣2分 本项10分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 157 5 6 2警示标志 2020 3 24 安全标准化 158 5 6 2 1企业应按照GB16179规定 在易燃 易爆 有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志 1 查看装置现场 警示标志不符合规定要求 告知牌未包括危险物品名称 危害后果 预防措施 应急措施等 每项扣1分 2 查看危险化学品现场 每缺少1个警示标志或告知牌 扣1分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 159 5 6 2 2企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志 1 查看重大危险源现场 警示标志不符合规定要求 一处不符合扣2分本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 160 5 6 2 3企业应按有关规定 在厂内道路设置限速 限高 禁行等标志 1 查现场是否按有关规定 在厂内道路设置限速 限高 禁行等标志 一处不符合扣2分本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 161 5 6 2 4企业应在检维修 施工 吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志 在检修现场的坑 井 洼 沟 陡坡等场所设置围栏和警示灯 1 查检维修 施工 吊装等作业现场是否设置警戒区域和安全标志 在检修现场的坑 井 洼 沟 陡坡等场所设置围栏和警示灯 一处不符合扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 162 5 6 2 5企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置 按照GBZ158设里职业危害警示标识 同时设置告知牌 告知产生职业危害的种类 后果 预防及应急救治措施 作业场所职业危害因素检测结果等 查看危险化学品现场 公告栏内容清楚 醒目 应达到对内对外都能起到宣传与公告的目的 每个场所不符合要求 扣1分 本项3分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 163 5 6 2 6企业应按有关规定在生产区域设置风向标 1 是否按有关规定在生产区域设置风向标 一处未按规定设置扣2分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 164 5 6 3作业环节 2020 3 24 安全标准化 165 5 6 3 1企业应在危险性作业活动作业前进行危险 有害因素识别 制定控制措施 在作业现场配备相应的安全防护用品 具 及消防设施与器材 规范现场人员作业行为 1 在可能泄漏有毒化学品的场所按规定设置 当心中毒 必须戴防毒面具 等安全标志 设置防毒面具柜 布置合适的人行通道 一项不符合扣1分 2 在有可能发生腐蚀 喷溅的场所按规定设置 当心腐蚀 必须戴防护眼镜 必须戴防护手套 必须穿防护鞋 等安全标志 布置合适的人行通道 一项不符合扣1分 3 在有带放射源的测量仪表等处按规定设置警告标志和警戒线 一处不符合扣1分 本项5分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 166 5 6 3 2企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥 作业人员应严格执行操作规程 不违章作业 不违反劳动纪律 1 现场查看作业人员是否有违章作业情况 一人次扣2分 本项8分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 167 5 6 3 3企业作业人员在进行5 6 1中规定的作业活动时 应持相应的作业许可证作业 1 查各项作业证 是否通过风险分析办理各种作业许可证 包括动火作业 进入受限空间作业 破土作业 临时用电作业 盲板抽堵作业 设备检维修作业 断路作业 高处作业 起重作业 施工作业 无风险分析 每项作业扣2分 2 查现场作业 无控制措施 每项作业扣2分 本项15分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 168 5 6 3 4企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力 持相应作业许可证进行监护作业 作业过程中不得离开监护岗位 现场查看 未配备 使用安全防护用品或无监护人员 每项不符合扣2分抽查现场监护人员基本救护技能和作业现场的应急处理知识是否掌握熟练 一人次不熟练扣1分 本项6分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 169 5 6 3 5企业应保持作业环境整洁 1 查看各生产环境是否整洁 一处不符合扣1分 本项2分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 170 5 6 3 6企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动 可能危及对方生产安全时 应组织并监督承包商之间签订安全生产协议 明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施 并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 1 同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动 可能危及对方生产安全时 是否组织并监督承包商之间签订安全生产协议 未按要求实施扣2分 2 对承包商施工现场是否进行了安全检查 查安全检查记录 一处工地不符合扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 171 5 6 3 7企业应办理机动车辆进人生产装置区 罐区现场相关手续 机动车辆应佩戴标准阻火器 按指定线路行驶 1 机动车辆进人生产装置区 罐区现场相关手续 一辆次扣2分 2 机动车辆是否佩戴标准阻火器 按指定线路行驶 一辆次扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 172 5 6 3 8企业应严格执行危险化学品储存 出入库安全管理制度 危险化学品应储存在专用仓库 专用场地或者专用储存室 以下统称专用仓库 内 并按照相关技术标准规定的储存方法 储存数量和安全距离 实行隔离 隔开 分离储存 禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存 危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全 消防的要求 设置明显标志 并由专人管理 危险化学品出入库应当进行核查登记 并定期检查 2020 3 24 安全标准化 173 1 无 储存 出入库 运输 装卸 安全管理制度 扣2分 2 现场查看是否严格履行危险化学品储存 出入库安全管理制度 一处不符合扣2分 3 相关技术标准规定的储存方法 储存数量和安全距离 实行隔离 隔开 分离储存 一处不符合扣2分 4 无安全标志登记一览表扣2分 无定期检查维护记录扣2分 本项8分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 174 5 6 3 9企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放 实行双人收发 双人保管制度 企业应将储存剧毒化学品的数量 地点以及管理人员的情况 报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案 1 剧毒化学品必须在专用仓库单独存放 实行双人收发 双人保管制度 一处不符合扣2分 2 储存剧毒化学品的数量 地点以及管理人员的情况 报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案 查备案记录 未备案扣5分 本项5分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 175 5 6 3 10企业应严格执行危险化学品运输 装卸安全管理制度 规范运输 装卸人员行为 1 运输 装卸人员是否执行危险化学品运输 装卸安全管理制度 一人次扣2分 本项6分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 176 5 6 4承包商与供应商 2020 3 24 安全标准化 177 5 6 4 1企业应严格执行承包商管理制度 对承包商资格预审 选择 开工前准备 作业过程监督 表现评价 续用等过程进行管理 建立合格承包商名录和档案 企业应与选用的承包商签订安全协议书 1 查是否严格执行承包商管理制度 对承包商资格预审 选择 开工前准备 作业过程监督 表现评价 续用等过程进行管理 一项内容部符合扣2分 2 企业是否与承包商之间签订了安全消防协议书 未签订扣2分 本项6分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 178 5 6 4 2企业应严格执行供应商管理制度 对供应商资格预审 选用和续用等过程进行管理 并定期识别与采购有关的风险 1 是否执行供应商管理制度 对供应商资格预审 选用和续用等过程进行管理 一项不符合扣2分 2是否定期识别与采购有关的风险 查识别记录一项不符合扣2分 本项4分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 179 5 6 5变更 2020 3 24 安全标准化 180 5 6 5 1 企业应严格执行变更管理制度 履行下列变更程序 1 变更申请 按要求填写变更申请表 由专人进行管理 2 变更审批 变更申请表应逐级上报主管部门 并按管理权限报主管领导审批 3 变更实施 变更批准后 由主管部门负责实施 不经过审查和批准 任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限 4 变更验收 变更实施结束后 变更主管部门应对变更的实施情况进行验收 形成报告 并及时将变更结果通知相关部门和有关人员 2020 3 24 安全标准化 181 1 无变更管理制度 扣2分 2 查工艺 技术变更规程 查人员变更培训 查设施变更台帐 档案 查管理变更 每项不符合扣1分 3 未履行审批及验收程序几实施情况 每次扣3分 4 查变更主管部门应对变更的实施情况进行验收所形成报告 是否及时将变更结果通知相关部门和有关人员 一次不符合扣2分 本项5分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 182 5 6 5 2企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制 1 查各类变更审批表 未进行风险分析 扣3分 2 未制定控制措施或措施不符合实际情况 扣2分 本项 分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 183 产品安全与危害告知 5 7 1危险化学品档案 5 7 2化学品分类 5 7 3化学品安全技术说明书和安全标签 5 7 4化学事故应急咨询服务电话 5 7 5危险化学品登记 5 7 6危害告知 2020 3 24 安全标准化 184 未按照规定要求进行登记 扣30分 此项为否决项 本要素100分 2020 3 24 安全标准化 185 5 7 1危险化学品档案企业应对所有危险化学品 包括产品 原料和中间产品进行普查 建立危险化学品档案 查化学品档案的基本内容包括 1 名称 包括别名 英文名等 2 存放 生产 使用地点 3 数童 4 危险性分类 危规号 包装类别 登记号 5 安全技术说明书与安全标签 1 未进行普查 扣10分 2 未建立化学品档案 扣5分 3 普查缺一种 扣1分4 档案不全 每项扣1分 本项 分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 186 5 7 2化学品分类企业应按照国家有关规定对其产品 所有中间产品进行分类 并将分类结果汇人危险化学品档案 按照 常用危险化学品的分类及标志 GB13690 92 进行分类 每一种未分类扣2分 未纳入化学品档案 每种扣1分 本项 分 扣完为止 2020 3 24 安全标准化 187 5 7 3化学品安全技术说明书和安全标签 2020 3 24 安全标准化 188 5 7 3 1生产企业的产品属危险化学品时 应按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签 并提供给用户 1 未按 化学品安全技术说明书编写规定 GB16483 2000 和 化学品安全标签编写规定 GB15258 19