某卷烟工厂erp项目pp业务指导书.doc

天马行空官方博客 QQ 1318241189 QQ 群 175569632 玉溪红塔集团 ERP 项目 PP 业务指导书 生产管理部分 PP 玉溪卷烟工厂业务 2001 年 12 月 10 日 定稿 2001 年 12 月 10 日 打印 确认 该文档需要以下确认 姓名 职 位 签 字 日 期 曲延斌 顾 问 李碧林 李宏伟 PP 业务小组长 郭 勇 综合管理部主任 王力武 生产一部主任 蒋顺华 生产二部主任 马云参 动力部副主任 武从友 膨胀烟丝车间主任 谢琳琳 中试车间主任 马曙勋 副总裁 目 录 玉溪卷烟工厂业务 1 目 录 2 生产计划业务 4 一 综合管理部业务流程 5 二 业务内容 6 1 编制 卷烟生产年计划 6 2 编制 卷烟生产月计划 6 3 编制 卷烟生产日计划 7 4 查看 辅料需求计划 7 5 出口烟丝及天堂 Marble 烟业务 7 三 生产计划上线业务 9 1 业务环节 9 2 角色定义 10 四 表单 11 五 注意事项 11 制丝生产业务 12 一 制丝生产工作流程 13 二 业务内容 14 三 制丝车间上线业务 16 1 业务环节 16 2 角色定义 17 四 表单 17 五 注意事项 17 卷烟生产业务 19 一 卷包生产工作流程 20 二 业务内容 21 三 卷包车间上线业务 24 1 业务环节 24 2 角色定义 25 四 表单 26 五 注意事项 26 烤片叶组生产业务 27 一 业务流程 28 二 本部门上线业务 29 1 业务环节 29 2 角色定义 30 三 业务内容 30 四 表单 31 五 注意事项 31 香糖料生产业务 33 一 香糖料生产业务流程图 34 二 香糖料中心上线业务 35 1 业务环节 35 2 角色定义 36 三 业务内容 36 1 辅料领料 36 2 生产准备 36 3 生产执行 37 4 完工确认 37 5 香糖料发放 38 6 生产统计 38 四 表单 39 五 注意事项 39 膨胀烟丝生产业务 40 一 业务流程 41 1 膨胀丝生产工作流程 41 2 膨胀烟丝转储业务流程 42 二 本部门上线业务 42 1 业务环节 42 2 角色定义 43 三 业务内容 43 1 生产准备 43 2 生产执行 44 3 生产完工确认 44 4 膨胀烟丝转储 44 四 表单 45 五 注意事项 45 玉溪红塔集团关于取样烟管理的规定 46 玉溪红塔集团关于试验管理的规定 47 一 总则 47 二 实验任务下达 47 三 试验类型 47 四 各种原辅料的领用 半成品 成品及废品的处理以及财务部门的结算细则如下 48 1 原料 48 2 辅料 48 3 香糖料 48 4 半成品 48 5 成品 49 6 废品 49 五 试验补助费用 49 六 其他事宜 49 试验流程图 50 玉溪红塔集团 ERP 项目生产计划业务指导 书 生产管理部分 PP 生产计划业务 2001 年 12 月 10 日 定稿 2001 年 12 月 10 日 打印 确认 该文档需要以下确认 姓名 职 位 签 字 日 期 曲延斌 顾 问 李宏伟 业务流程责任人 李碧林 李宏伟 PP 业务小组长 郭 勇 综合管理部主任 马曙勋 副总裁 一 综合管理部业务流程 销 售 计 划出 口 计 划 省 季 度 卷 烟 生产 计 划设 备 大 修 计 划 生 产 一 二 部 卷包 车 间 中 试 车间 进 行 卷 烟 生 产生 产 一 二 部 制丝 车 间 中 试 车间 进 行 制 丝 生 产 动 力 部 香 糖 料中 心 进 行 香 糖料 生 产膨 胀 烟 丝 车 间 进行 膨 胀 烟 丝 生 产生 产 一 二 部 制丝 车 间 进 行 梗 丝生 产 计 统 科 的 卷烟 年 计 划 作 为 物 资 公 司产 生 年 辅 料 需求 依 据 对 物 资 公 司 产生 日 辅 料 需 求 烤 片 叶 组 班 生产 计 划 烟 丝 班 生 产 计划 对 复 烤 总 厂 产生 烤 片 需 求 配 料 科 进 行 烤 片 叶 组 配 料 梗 丝 日 生 产 计划膨 胀 烟 丝 班 生产 计 划香 糖 料 班 生 产 计 划 对 物 资 公 司 产生 月 辅 料 需 求 SAP 卷 烟 生 产 月计 划 SAP SAP系 统 中 创 建 卷烟 年 生 产 计 划SAP编 制 卷 烟 月 生产 作 业 计 划 SAP编 制 卷 烟 日 生产 计 划SAP SAP SAP SAPSAP 打 印 出 发 到 各相 关 部 门作 为 生 产 部 门的 生 产 依 据 SAP卷 烟 生 产 日 排产 计 划 表SAP编 制 日 生 产 计划 SAP 运 行 MRPSAP 电 话 通 知 生 产 一 部 二部 中 试 车 间 高 架 库 配料 科 创 建 辅 料 采 购 订 单 电 话 通 知 配 料 科 创 建 烤片 采 购 订 单 SAP半 成 品 日 排 产计 划 表SAPSAP半 成 品 日 排 产计 划 表SAP SAP半 成 品 日 排 产计 划 表SAPSAP半 成 品 日 排 产计 划 表SAP SAP半 成 品 日 排 产计 划 表SAP 打 印 出 发 到 各相 关 部 门 对 咀 棒 车 间 产生 咀 棒 需 求咀 棒 车 间 进 行咀 棒 生 产 技 术 中 心 试 验计 划 综 合 管 理 部 业 务 流 程 图创 建 卷 烟 年 生 产 计 划 后电 话 通 知 物 资 公 司 注 方 框 中 的 业 务 不 属 综 合 管 理 部具 体 业 务 为 相 关 业 务 出 口 烟 丝 天 堂 Marmle烟 业 务 创 建 采 购 烟 叶 包装 物 辅 料 订 单半 成 品 日 排 产计 划 表 SAP领 料 员 收 发 货 二 业务内容 1 编制 卷烟生产年计划 1 1 每 年 年 初 计 统 科 根 据 国 家 烟 草 总 局 下 达 的 年 生 产 总 量 以 及 各 牌 号 卷 烟 在 往 年 的 销 售 纪 录 确 定 今 年 各 牌 号 卷 烟 的 生 产 总 量 制 定 出 计 统 科 的 年 度 卷 烟 生 产 计 划 1 2 每 年 年 初 计 统 科 将 年 度 卷 烟 生 产 计 划 将 下 达 到 综 合 管 理 部 1 3 综 合 管 理 部 生 产 科 生 产 计 划 员 在 集 团 计 统 科 下 达 年 度 卷 烟 生 产 计 划 的 当 天 或 第 二 天 内 在 SAP R 3 系 统 中 创 建 卷 烟 年 生 产 计 划 1 4 卷 烟 年 生 产 计 划 后 立 刻 电 话 通 知 物 资 公 司 年 辅 料 计 划 的 负 责 人 告 知 卷 烟 年 生 产 计 划 在 SAP 系 统 中 已 经 创 建 完 毕 可 以 运 行 MRP 了 电 话 要 通 知 具 体 负 责 的 某 一 个 人 1 5 当 发 生 计 统 科 的 年 度 卷 烟 生 产 计 划 更 改 时 综 合 管 理 部 生 产 科 计 划 员 也 要 在 收 到 年 度 卷 烟 生 产 计 划 的 当 天 或 第 二 天 内 在 SAP 系 统 中 更 改 卷 烟 年 生 产 计 划 在 此 只 能 更 改 收 到 计 划 日 期 后 的 年 计 划 内 容 1 6 更 改 卷 烟 年 生 产 计 划 完 毕 后 用 同 样 的 方 法 通 知 物 资 公 司 便 于 物 资 公 司 进 行 年 辅 料 的 采 购 2 编制 卷烟生产月计划 2 1 每 月 月 初 综 合 管 理 部 生 产 科 生 产 调 度 员 以 销 售 部 门 提 供 的 销 售 计 划 为 基 础 考 虑 集 团 计 统 科 的 年 度 卷 烟 生 产 计 划 和 季 度 卷 烟 生 产 计 划 进 出 口 公 司 出 口 计 划 其 计 划 包 含 卷 烟 成 品 或 烟 丝 及 生 产 部 门 的 设 备 大 中 修 计 划 进 行 综 合 平 衡 确 定 出 生 产 部 门 每 个 牌 号 的 卷 烟 在 下 个 月 所 需 生 产 的 总 量 2 2 通 过 综 合 管 理 部 生 产 科 生 产 调 度 员 的 综 合 平 衡 确 定 出 卷 烟 单 牌 号 月 所 需 求 生 产 总 量 后 由 生 产 调 度 员 将 每 个 牌 号 的 卷 烟 在 该 月 所 需 生 产 的 总 量 分 解 到 每 一 个 工 作 日 确 定 出 生 产 部 门 本 月 内 每 一 个 工 作 日 每 一 个 牌 号 应 生 产 的 数 量 2 3 每 月 5 日 以 前 在 SAP R 3 系 统 中 打 印 出 下 一 个 月 的 卷 烟 月 生 产 计 划 初 表 2 4 将 卷 烟 月 生 产 计 划 初 表 报 送 至 科 部 领 导 及 卷 烟 生 产 副 总 裁 审 批 如 果 不 批 准 需 要 重 新 制 定 计 划 如 果 批 准 则 于 每 月 20 日 前 召 开 生 产 调 度 会 讨 论 下 一 月 的 卷 烟 月 生 产 计 划 2 5 将 生 产 调 度 会 的 讨 论 结 果 进 行 确 认 看 是 否 需 要 修 改 卷 烟 月 生 产 计 划 如 果 需 要 修 改 则 在 系 统 中 对 卷 烟 月 生 产 计 划 进 行 修 改 修 改 后 重 新 打 印 出 卷 烟 月 生 产 计 划 2 6 将 修 改 后 的 卷 烟 月 生 产 计 划 送 至 分 管 卷 烟 生 产 副 总 裁 签 字 确 认 2 7 将 签 字 确 认 后 的 卷 烟 月 生 产 计 划 传 送 到 总 裁 分 管 生 产 副 总 裁 分 管 销 售 副 总 裁 分 管 质 量 副 总 裁 生 产 管 理 一 部 生 产 管 理 二 部 物 资 公 司 销 售 部 技 术 中 心 动 力 部 计 统 科 咀 棒 车 间 烟 丝 膨 胀 线 复 烤 厂 配 料 科 2 8 月 中 对 卷 烟 月 生 产 计 划 进 行 修 改 时 重 复 以 上 步 骤 3 编制 卷烟生产日计划 3 1 综 合 管 理 部 计 划 员 每 天 上 午 11 00 前 根 据 由 卷 烟 年 生 产 计 划 在 SAP 系 统 中 自 动 分 配 的 每 日 生 产 计 划 数 参 照 技 术 中 心 试 验 计 划 设 备 大 中 修 计 划 编 制 隔 天 的 卷 烟 生 产 日 计 划 并 下 达 转 天 的 卷 烟 生 产 日 计 划 3 2 编 制 卷 烟 生 产 日 计 划 按 照 卷 烟 成 品 烟 丝 烤 片 叶 组 膨 胀 烟 丝 梗 丝 香 糖 料 膨 胀 烟 丝 烤 片 叶 组 梗 香 糖 的 顺 序 进 行 每 排 产 完 成 一 层 的 物 料 后 运 行 MRP 3 3 最 后 运 行 完 成 MAP 后 电 话 通 知 各 相 关 部 门 可 以 根 据 辅 料 需 求 计 划 表 创 建 采 购 订 单 进 行 原 辅 料 的 采 购 3 4 当 卷 烟 日 生 产 计 划 编 制 完 成 后 由 综 合 管 理 部 调 度 员 在 SAP R 3 系 统 中 对 卷 烟 日 生 产 计 划 进 行 打 印 产 生 日 生 产 排 程 表 3 5 将 打 印 出 日 生 产 排 程 表 送 交 综 合 管 理 部 主 任 由 综 合 管 理 部 主 任 审 批 并 签 字 如 果 不 批 准 需 重 新 进 行 计 划 如 果 批 准 则 将 经 过 批 准 的 日 生 产 排 程 表 传 递 到 生 产 管 理 一 部 生 产 管 理 二 部 配 料 科 膨 胀 烟 丝 车 间 中 试 车 间 动 力 部 香 糖 料 中 心 等 相 关 部 门 也 可 打 印 到 各 生 产 部 门 的 网 络 打 印 机 上 电 话 确 认 收 到 与 否 3 6 随 后 关 闭 上 一 天 的 全 部 生 产 订 单 3 7 整 个 卷 烟 日 生 产 计 划 的 编 制 工 作 要 在 每 天 早 上 11 00 以 前 完 成 4 查看 辅料需求计划 4 1 运 行 MRP 后 要 及 时 电 话 通 知 各 原 辅 料 采 购 部 门 创 建 原 辅 料 采 购 订 单 4 2 生 产 科 计 划 员 可 以 看 到 各 部 门 的 辅 料 需 求 计 划 可 以 对 每 天 的 辅 料 需 求 数 进 行 掌 握 同 时 在 查 看 库 存 时 可 对 各 仓 库 的 库 存 情 况 作 很 好 的 掌 握 5 出口烟丝及天堂 Marble烟业务 5 1 经 过 生 产 调 度 会 确 定 需 要 生 产 出 口 烟 丝 以 及 天 堂 Marble 业 务 的 时 间 及 数 量 5 2 对 上 述 产 品 的 烟 丝 进 行 卷 烟 日 计 划 排 产 此 操 作 完 全 遵 循 编 制 卷 烟 生 产 日 计 划 的 步 骤 隔 天 安 排 的 生 产 订 单 下 达 转 天 的 生 产 订 单 5 3 安 排 生 产 订 单 后 创 建 出 口 烟 丝 天 堂 Marble 烟 等 使 用 的 烟 叶 包 装 物 辅 料 的 采 购 订 单 创 建 后 传 递 到 物 资 公 司 进 行 有 关 物 料 的 采 购 5 4 当 物 资 公 司 发 货 完 毕 后 会 通 知 综 合 管 理 部 综 合 管 理 部 将 对 烟 叶 包 装 物 辅 料 等 物 料 的 收 货 处 理 所 有 的 物 料 将 会 被 收 到 综 合 管 理 部 烟 丝 库 中 并 进 行 记 帐 处 理 5 5 在 出 口 烟 丝 以 及 天 堂 Marble 业 务 在 相 关 生 产 部 门 生 产 完 毕 后 各 相 应 生 产 部 门 的 完 工 确 认 员 进 行 完 工 确 认 时 综 合 管 理 部 烟 丝 库 的 物 料 将 会 随 完 工 确 认 量 的 数 量 而 减 少 5 6 生 产 烟 丝 时 所 产 生 的 各 种 消 耗 按 正 常 情 况 将 被 记 录 到 各 生 产 烟 丝 的 相 关 部 门 5 7 在 综 合 管 理 部 烟 丝 库 中 的 烟 丝 进 行 发 货 时 综 合 管 理 部 烟 丝 库 发 料 员 要 做 发 货 处 理 三 生产计划上线业务 1 业务环节 序 号 业 务 明 细 执 行 部 门 相 关 角 色 相 关 单 据 备 注 1 接 收 卷 烟 生 产月 计 划 表 生 产 部 生 产 部 主 任 高 架 库 负 责 人 质 检 科 科 长 卷 烟 生 产 月 计 划 每 月 20日 前 2 接 收 卷 烟 生 产日 排 程 表 生 产 部 生 产 部 主 任 高 架 库 负 责 人 质 检 科 科 长 生 产 线 主 任 卷 烟 生 产 日 排 程 表 每 日 15 00以 前 3 接 收 卷 包 物 料需 求 计 划 表 生 产 部 高 架库 高 架 库 负 责 人高 架 库 计 划 员 卷 包 物 料 需 求 计 划 表 提 前 二 天 15 00以 前 4 高 架 库 计 划 员 根 据 卷 包 物 料 需 求 计 划 表 在 系 统 中 创 建 采 购 订 单 生 产 部 高 架 库 高 架 库 计 划 员 采 购 订 单 每 天 下 班 前 5 高 架 库 辅 料 入 库 员 根 据 物 资 公 司 的 交 货 单 号 收 货 入 库 生 产 部 高 架 库 高 架 库 辅 料 入 库 员 卷 包 辅 料 交 货 单 6 高 架 库 发 料 生 产 部 高 架库 高 架 库 发 料 员 卷 包 完 工 确 认 表 7 生 产 调 度 生 产 部生 产 线 生 产 部 主 任 生产 线 主 任 卷 烟 生 产 日 排 程 表 生 产 订 单 8 组 织 生 产 生 产 线 生 产 线 作 业 长 卷 烟 生 产 日 排 程 表 生 产 订 单 9 生 产 数 据 统 计 高 架 库生 产 线 发 料 员 操 作 工 质 检 员 废 品 记 录 员 拾 牌 员 作 业 长 卷 包 完 工 确 认 表 每 天 下 班 前 10 生 产 完 工 确 认 生 产 线 生 产 线 完 工 确 认员 卷 包 完 工 确 认 表 生 产 完 工 确 认 领 料 单 生 产 完 工 确 认 入 库 单 第 二 天 打 印 生 产 完 工 确 认 领 料 单 生 产 完 工 确 认 入 库 单 11 调 整 入 库 量 消耗 量 综 合 科 白 班 完 工 确 认 员 卷 包 完 工 确 认 表 生 产 完 工 确 认 领 料 单 生 产 完 工 确 认 入 库 单 换 牌 号 生 产 月 末 结 帐 时 12 盘 点 高 架 库 生产 线 综 合 科 库 管 员 发 料 员 核 算 员 盘 点 凭 证 盘 点 差 异 清 单 换 牌 号 生 产 月 末 盘 点 时 13 转 储 高 架 库 发 料 员 入 库 员 物 料 转 储 单 14 成 本 分 析 结 算 综 合 科 成 本 核 算 员 成 本 报 表 月 结 2 角色定义 部 门 岗 位 角 色 人 数 操 作 单 据 综 合 科 核 算 员 1 成 本 分 析 结 算 成 本 报 表 综 合 科 完 工 确 认 员 1生 产 订 单 调 整 卷 包 完 工 确 认 表 生 产 完 工 确 认 领 料 单 生 产 完 工 确 认 入 库 单 生 产 线 完 工 确 认 员 6 生 产 完 工 确 认 卷 包 生 产 完 工 确 认 表 生 产 线 现 场 库 稽 查 员 6 核 对 现 场 库 库 存 生 产 线 拾 牌 员 9 统 计 生 产 成 品 数 据 卷 包 生 产 完 工 确 认 表 生 产 线 质 检 员 5 填 写 质 量 分 卷 包 生 产 完 工 确 认 表 生 产 线 废 品 记 录 员 1 填 写 废 品 数 量 卷 包 生 产 完 工 确 认 表 生 产 线 操 作 工 填 写 生 产 数 据 卷 包 生 产 完 工 确 认 表 生 产 线 作 业 长 9 检 查 卷 包 生 产 完 工 确 认 表 卷 包 生 产 完 工 确 认 表 高 架 库 计 划 员 1 创 建 采 购 订 单 采 购 订 单 调 拨 提 货 单 高 架 库 辅 料 入 库 员 2 收 货 调 拨 入 库 单 高 架 库 发 料 员 12 发 料 转 库 转 储 出 入 库 单 高 架 库 成 品 入 库 员 1 转 库 转 储 入 库 单 高 架 库 统 计 员 1 库 存 核 查 盘 点 盘 点 表 盘 点 差 异 清 单 设 备 维 修 科 备 件 预 留 员 1 创 建 预 留 预 留 清 单 四 表单 部 门 表 单 用 途 卷 包 生 产 完 工 确 认 表 根 据 生 产 订 单 打 印 填 写 领 料 量 入 库 量 及相 关 数 据 作 为 生 产 完 工 确 认 的 输 入 凭 据 生 产 完 工 确 认 入 库 单 生 产 完 工 确 认 完 成 后 打 印 出 各 个 生 产 订 单 的 入 库 量 金 额 物 料 凭 证 会 计 凭 证 送 财 务 科 生 产 完 工 确 认 领 料 单 生 产 完 工 确 认 完 成 后 打 印 出 各 个 生 产 订 单 的 领 料 量 金 额 物 料 凭 证 会 计 凭 证 送 财 务 科 玉 溪 卷 烟 厂 卷 包 生 产 部 门 分 机 组 牌 号 日 月 统 计 表 生 产 订 单 关 闭 后 打 印 出 卷 包 线 每 日 每 月 分 机 组 牌 号 的 产 量 辅 料 耗 用 等 生 产 数 据 玉 溪 卷 烟 厂 卷 包 分 机 型 日 月 生 产 统 计 表 生 产 订 单 关 闭 后 打 印 出 卷 包 线 每 日 每 月 分 机 型 的 产 量 辅 料 耗 用 等 生 产 数 据 玉 溪 卷 烟 厂 卷 报 生 产 部 门 分 机 组 生 产 日 月 统 计 生 产 订 单 关 闭 后 打 印 出 卷 包 线 每 日 每 月 分 机 组 的 产 量 辅 料 耗 用 等 生 产 数 据 玉 溪 卷 烟 厂 卷 包 分 品 牌 生 产 日 月 统 计 表 生 产 订 单 关 闭 后 打 印 出 卷 包 线 每 日 每 月分 品 牌 的 产 量 辅 料 耗 用 等 生 产 数 据 卷 包 车 间 五 注意事项 1 卷包生产完工确认表 高架库打印后 发料员送到每个机组 2 一个机组三个班都是一个生产订单 相应的生产状况都记录在此订单下 每个班 都对订单确认一次 最后一个班作最后确认 3 为保证数据的准确性 在 卷包生产完工确认单 上所填写的数据需经相关人员 确认签字 作业长检查签字后交生产线完工确认员在系统中确认 4 每班滤嘴接收机的计数 必须在换班时间前记录 否则计数值将自动清零 5 完工确认时 每一次货物移动都会产生一个物料凭证 尽量保证每次确认的货物 移动都一次移动完 6 确认时发生数据锁定 先退出确认 或通知对方退出 不要一直占用数据 以免 系统发生拥塞 玉溪红塔集团 ERP 项目制丝生产业务指导书 生产管理部分 PP 制丝生产业务 2001 年 12 月 10 日 定稿 2001 年 12 月 10 日 打印 确认 该文档需要以下确认 姓名 职 位 签 字 日 期 曲延斌 顾 问 李碧林 业务流程责任人 李碧林 李宏伟 PP 业务小组长 谢琳琳 中试车间主任 郭 勇 综合管理部主任 王力武 生产一部主任 蒋顺华 生产二部主任 马曙勋 副总裁 一 制丝生产工作流程 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d P d d d P d d d d 噍 22 杩 d 愂 SAP d d d 二 业务内容 1 综合管理部生产科通过网络打印机下达 制丝日生产排程表 到生产部 制丝线 办公室 制丝作业长室 制丝质检室 2 上班就位后 作业长根据每班的 制丝日生产排程表 以批为单位按顺序组织生 产 为各关键工序下达 制丝日生产排程表 3 中控室操作工按照 制丝日生产排程表 打印出 生产完工确认单 各部门发料 员根据此单进行半成品辅料的生产性发料 领料员根据此单进行领料并双方签字 确认 4 当每条线的每批次生产结束后 中控室人员填写生产完工确认单 交由作业长核 实并签字 在系统中进行完工确认 然后打印出生产完工确认领料单和入库单 5 全部生产结束后由作业长填写 生产 部制丝线大班生产记录 进行交班 6 实验性生产的处理 具体参照 玉溪红塔集团关于试验管理规定 执行 1 实验性生产根据技术中心的实验任务单进行 作为一个项目管理 用 内部订单处理 2 技术中心的试验计划于试验前 3 天的下午 4 00 前送交相关部门 生 产由综合管理部统一协调安排 3 中试车间 生产部门试验产生的半成品 若决定在生产部掺用 由生 产部门在 试验半成品处理通知单 上签字确认 4 承担试验任务的生产线 由技术中心按试验补助费用规定给予补助 7 出口烟丝与自用烟丝是两种不同的物料 出口烟丝的生产与自用烟丝一样生产 不同之处就是把装箱作业放到第二道工序进行确认 装箱需要的辅料从本部门辅 料高架库领取 生产科负责装箱的人员在生产完工确认单上填写所用辅料并签字 8 出口烟丝装箱后剩余的烟丝转为一般烟丝 出口转内销 剩余的烟丝需要计量 本部门使用直接加入加丝机库 转别的部门由作业长通过货物移动把出口烟丝转 移到使用部门的加丝机库内 对方告知加丝机库号 9 烟丝 梗丝 膨胀丝等各种物料在 1001 工厂内各部门之间相互转移 由物料转接 双方在 物料转储单 上签字确认 对烟丝由转入方提供转入的加丝机库号 转 出方在系统中用收货 311 进行处理 如果是集团内跨工厂的调拨由接收方在 系统中创建采购订单 转出方检配发货 接收方按订单收货 转出方出具发票 接收方做发票校验 三方匹配后付款 转出方收款 10 每月末最后一班 卷包制丝生产完全结束后 由现场库稽查员 作业长 安排进 行烟丝盘存 并由综合科核算员在系统内将加丝机库存调整为实际烟丝库存 货 物移动方式 291 292 梗丝库 膨胀烟丝库盘存后 综合科完工确认员进行订 单的调整 使系统库存与实际库存一致 11 错误处理 货物移动中发生错误 针对错误类型进行相应处理 1 若发生物料短缺情况 等发生错误的货物在系统中库存补充足时 进 行 自动收货 错误处理 步骤 把错误全部处理 2 若发生输入数量 日期 库存地错误 需将此次确认全部取消 重新 确认 3 若在货物转储中发生错误 由作业长用 MVT312 方式改正 4 若成本计算错误 主要是作业类型没定义好 应反映给财务部门处理 三 制丝车间上线业务 1 业务环节 序号 业务明细 执行部门 相关角色 相关单据 备注 1 接收 半成品日生产 排成表 制丝线作业长室 制丝作业长 半成品日生产排成表 前一天17 00 前 2 安排 班生产任务通 知单 制丝线作业长室 制丝作业长 班生产任务通知单 每班前 3 打印 生产完工确认 表 中控室 确认人员 生产完工确认表 每班前 4 组织生产 制丝线 制丝车间主任 制丝线作业长 组长 制丝生产日排程表 班生产任务通知单 生产订单 5 领料 烤片 香糖料 膨胀烟丝 长梗 烤片现场库 香糖料中心库 膨胀烟丝现场库 领料员 生产完工确认表 根据 生产完 工确认表 核对后双方签 字 6 生产数据统计 制丝线 烤片现场库 香糖料中心库 膨胀烟丝现场库 领料员 操作工 质检员 作业长 确认人员 卷包完工确认表 生产中 7 完工确认 中控室 确认人员 生产完工确认表 每批结束 8 质量分确认 制丝质检室 质量确认人员 生产完工确认表 质量分算出后 9 打印 领料单 入库单 中控室 确认人员 生产完工确认领料单 生产完工确认入库单 交成本核算员 10 成本分析 结算 综合科 成本核算员 成本报表 2 角色定义 部门 岗位 角色 人数 操作 单据 综合科 核算员 1 成本分析 结算 制丝完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工确认入库单 中控室 完工确认员 14 完工确认 打印 卷包完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工确认入库单 制丝完工确认表 生产完工确认 领料单 生产完工确认入库单 制丝线 现场库稽查员 3 核对现场库库存 制丝线 领料员 9 领用烤片 香糖料 长梗 膨胀烟丝 制丝完工确认表 制丝线 质检员 9 统计质量分确认质量分 制丝完工确认表 制丝线 作业长 9 检查 制丝完工确认表 制丝完工确认表 制丝线 主任 1 统筹安排 宏观控制 设备维修科 备件预留员 1 创建预留 预留清单 四 表单 部门 表单 用途 制丝生产完工确认表 根据生产订单打印 填写领料量 入库量及相关数据 作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认入库单 生产完工确认完成后 打印出各个生产订单的 入库量 金额 物料凭证 会计凭证 送财务 科 生产完工确认领料单 生产完工确认完成后 打印出各个生产订单的 领料量 金额 物料凭证 会计凭证 送财务 科 玉溪卷烟厂制丝车间制丝大班生产日 月 统计 生产订单关闭后 打印出制丝线每日 每月大班 的产量 辅料耗用等生产数据 制丝车间 玉溪卷烟厂制丝车间分品牌生产日 月 统 计表 生产订单关闭后 打印出制丝线每日 每月分品 牌的产量 辅料耗用等生产数据 五 注意事项 1 制丝生产完工确认表 中控室打印后 发送相关人员 2 生产完一批确认一批 3 润叶 切丝分班完成时 各班确认各班完成的工序 4 为保证数据的准确性 在 制丝生产完工确认单 上所填写的数据需经相关人员 确认签字 作业长检查签字后交制丝完工确认员在系统中确认 5 完工确认时 每一次货物移动都会产生一个物料凭证 尽量保证每次确认的货物 移动都一次移动完 6 烟丝转移 要求对方提供转入的加丝机库号 7 确认时发生数据锁定 先退出确认 或通知对方退出 不要一直占用数据 以免 系统发生拥塞 玉溪红塔集团 ERP 项目卷烟生产业务指导书 生产管理部分 PP 卷烟生产业务 2001 年 12 月 10 日 定稿 2001 年 12 月 10 日 打印 确认 该文档需要以下确认 姓名 职 位 签 字 日 期 曲延斌 顾 问 李碧林 业务流程责任人 李碧林 李宏伟 PP 业务小组长 谢琳琳 中试车间主任 郭 勇 综合管理部主任 王力武 生产一部主任 蒋顺华 生产二部主任 马曙勋 副总裁 一 卷包生产工作流程 d d d 譕 d d d d d d d d d d d d d d 甹 d d d d d d d P d 卵 d 閍 d P d d S 噍 2 d d噍 2 2 P P d d 诌 A譐 d 崹 d d d d 二 业务内容 1 每月中旬生产调度会后 生产科计划好次月的生产计划 通过网络打印机把各部 门的 卷包生产月计划 打印到生产部主任 三个生产线主任 工艺质量检验科 高架库办公室处 各处负责人注意收存 如没有收到 找本部门收到的复印或通 知生产科重发 2 每日生产科 11 00 以前把第二天的 卷包生产日排程表 通过网络打印机打印 到各部门生产部主任 三个生产线主任 工艺质量检验科 高架库办公室处 各 处负责人注意收存 如没有收到 找本部门收到的复印或通知生产科重发 3 每日生产科 11 00 以后 生产科电话通知各部门高架库办公室 高架库辅料计划 员 可以把第三天卷包生产所需的辅料的 卷包辅料需求计划表 打印出来 4 高架库计划员根据自己打印的 卷包辅料需求计划表 在系统中创建采购订单 打印出 调拨提货单 送物资公司 物资公司相应辅料仓库记账员根据 调拨提 货单 创建交货单 物资公司辅料仓库记账员根据交货单发货过账 并打印出 调拨出库单 分两次送货到使用部门辅料高架库 高架库辅料入库员根据自 己的采购订单按随车来的 调拨出库单 签收货物 在系统中根据交货单号做收 货处理 产生收货物料凭证 并打印出 调拨入库单 送综合科核算员 5 高架库发料员为下一个班在 R 3 系统中打印出一机一份的 卷包生产完工确认单 卷包生产完工确认单 上自动打印出按生产计划所需求的各种主要原辅料 发 料员根据 卷包生产完工确认单 进行辅料的生产性发料 6 机组操作工与发料员对所发物料进行数量 品种规格 质量的确认 双方在 卷 包生产完工确认单 上签字认可 发放的辅料在系统中记入车间现场库 由高架 库统计员把所发放的辅料从辅料高架库转储到车间现场辅料库 换牌号生产时 不再使用的辅料由发料员收回辅料高架库 所收辅料品种规格 数量由发料员与 机组人员签字认可 高架库统计员据此把相应辅料从车间现场库转储到辅料高架 库 实际收回辅料品种 数量与车间辅料现场库库存数量出现差异时 由生产线 主任签字认可后 部综合科统计员调整差异到对应的生产订单 在辅料现场库中 把收回的辅料库存清零 月末结算时 辅料高架库的库存盘点差异由相关领导审 批后 高架库统计员进行库存差异过账 辅料高架库统计员把车间现场辅料库的 盘点清单送到部综合科统计员处 系统中辅料现场库的库存与实物可能出现差异 由综合科统计员把盘点差异调整到相对应生产订单上 使辅料现场库实物与库存 一致 7 辅料发放到机台 烟丝进入加丝机库后 生产线领导根据 卷烟日生产排程表 组织机台进行卷包生产 8 需换牌号生产的机组当天会有两个生产订单 并在每天的 卷烟生产日排程表 上注明 原牌号产品生产完工后 进行第二个订单产品的生产 9 每班开始时 检查上一班的结存数 作为本班上存 每班生产结束时 操作工与 高架库发料员进行辅料上存数 领料量 结存数 耗用量确认 用过没用完的辅 料算消耗掉 在 卷包生产完工确认单 上签字 确认的耗用数反冲车间现场 辅料库 剩余辅料存放在机台上 系统中存现场辅料库 留下一班使用 10 滤嘴棒的耗用按卷烟机上的嘴棒计数加上人工发放的嘴棒数与嘴棒车间确认 耗 用数累计进入物资公司库存 3F08 月末物资公司与嘴棒车间结算 要求嘴棒 车间人工发放滤嘴棒到机台 并与卷烟机操作工签字确认 交接班时卷烟机上滤 嘴棒接收机上的计数会自动清零 交班时卷烟机操作工根据机台上滤嘴棒计数器 的计数 加上确认的嘴棒车间人工发放的嘴棒数 作为本班嘴棒耗用数在 卷包 生产完工确认单 上记录 嘴棒车间巡检人员签字确认作为当班的滤嘴棒耗用 中试车间滤嘴棒耗用数累计进入物资公司库存 3F10 月末物资公司与嘴棒车 间结算 以辅料现场库发到机台上的滤嘴棒数减机台剩余数作为本班耗用数 11 烟丝的耗用按理论值确认 不允许更改烟丝耗用数量 在换牌号生产时 由综合 科统计员在 R 3 系统中对加丝机库存清零 差异库存按对应卷包机组的产量按比 例分摊到相应的成本对象上 月末结算时 烟丝库存在系统中调整为盘点时的库 存数 差异库存按对应卷包机组的产量按比例进行分摊 两种情况下的差异数量 由综合科核算员对次品牌的烟丝的成本对象进行调整 移动类型 291 292 12 加丝机库存里加入出口烟丝时 完工确认时要在货物移动时 手工加入出口烟丝 的物料号 把加入的出口烟丝量消耗掉 13 各机组卷烟 包装的产量由拾牌员与各机组确认 集中装封箱按条计数器的计数 折成件数计算 差异按条计数的比例分减到对应机组 并在 卷包生产完工确 认表 签字认可 14 各机台生产的质量分 检验员在每班最后一次工序检验时 把每个机台的质量分 在 卷包生产完工确认表 填写并签字 15 各机台操作工交废品时带上 卷包生产完工确认表 到废品房过磅后 由废品记 录员在 卷包生产完工确认表 填写废品数量并签字 卷烟的废品单位为万支 10kg 1 万支 包装废品的单位为箱 50kg 1 箱 16 卷包完工确认员根据每个机组的 卷包生产完工确认表 在 R 3 系统中进行完工 确认操作 机组生产的成品记入车间现场成品库 高架库成品入库员按实际入库 数与拾牌员核对后 在 R 3 系统中由车间现场库转移到成品高架库 换牌号生产 时 待原生产牌号的成品全部 包括成件零烟 入成品高架库后 如果有因质量 或别的问题暂时不能入高架库的 生产线统计员调整车间现场成品库的库存为不 能入库的数量 物料状态从非限制性使用转换为冻结状态 待可以入成品高架库 后 再从冻结状态转换为非限制性使用状态 高架库中控室人员再把此批成品从 车间成品现场库转储到成品高架库 调整方法为撤销相应生产订单 在同一个 订单中结合需调整的辅料现场库库存 按成品入成品高架库的实际数量进行调整 月末结算时 机台上成件的零烟全部拼盘入成品高架库 高架库入库员按实际入 库数从车间成品现场库把成品转储到成品高架库 综合科统计员把车间成品现场 库剩余的相应牌号成品数扣减到对应的机台 保证成品现场库的库存为零 17 返工订单的确认 返工的界定 成品没有入成品高架库以前的返工不作返工订单 即工序返工在系统中不反映 从成品高架库或市场上返回车间返工的成品需作返 工订单 待需返工的成品累计到一定数量后 生产部门通知生产科集中作一个返 工订单 车间进行返工生产 按所消耗的物料进行确认 18 铁盒烟的生产 手工包装视作包装工序 与正常生产订单一样确认 19 批量试验性生产的处理 试验性生产根据技术中心的实验任务单进行 作为一个 项目管理 用内部订单处理 试验项目由试验部门自带试验物料 用了生产部门 的物料由试验人员与生产部门机组人员签字确认 所用物料不记入生产部门的消 耗 记入试验内部订单结算 20 成品 半成品 辅料等各种生产性物料在 1001 工厂内各部门之间相互转移 由物 料转接双方在 物料转储单 上签字确认 转出方在系统中用收货 物料转出类 型 311 进行处理 配件在 1001 工厂内的转储 要在系统中退货到物资公司 由物资公司发货到转入的成本中心 21 零配件的领用 正常配件设备员待领导审批后在系统中以预留方式作计划 物资 公司做询价 报价 选择供应商 创建采购订单 货到后收货处理 配件计划申 报部门开具 非生产性领料单 到物资公司领料 物资公司发货 货物移动类型 201 对成本中心发货 到车间备件库 车间材料室全部收到货后 做无采购订单 收货入库 货物移动类型 501 机台领用配件在材料室签 领料单 材料员在 系统中做发货 物料移动类型 261 每个机台用无成本核算的内部订单记录机 台配件耗用 各部门可打印出 机台备件耗用统计表 考核机台的备件消耗 22 生产的交接班过程由两个班的作业长控制 各机组操作工填写 生产 部卷烟机 交接班记录 生产 部包装机交接班记录 交接班双方确认 生产线主任填 写 生产 部卷包生产记录 23 生产成本核算可按成本要素会计 成本中心会计 内部订单核算 产品成本控制 等进行分析 可分析订单成本 期间的产品成本 按累计或期间分析目标 实际 生产成本差异 目标 实际比较 计划 实际比较 做成本的差异分析 差异结算 按不同的方法可看出计划 差异 实际成本 目标 实际 生产成本差异等报表 也可 进行获利性分析等等 三 卷包车间上线业务 1 业务环节 序号 业务明细 执行部门 相关角色 相关单据 备注 1 接收 卷烟生产月计 划 表 生产部 生产部主任 高架库负责人 质检科科长 卷烟生产月计划 每月20日前 2 接收 卷烟生产日排 程表 生产部 生产部主任 高架库负责人 质检科科长 生产线主任 卷烟生产日排程表 每日15 00以前 3 接收 卷包物料需求 计划表 生产部高架库 高架库负责人 高架库计划员 卷包物料需求计划表 提前二天15 00 以前 4 高架库计划员根据 卷包物料需求计划 表 在系统中创建 采购订单 生产部高架库 高架库计划员 采购订单 每天下班前 5 高架库辅料入库员根 据物资公司的交货单 号收货入库 生产部高架库 高架库辅料入库 员 卷包辅料交货单 6 高架库发料 生产部高架库 高架库发料员 卷包完工确认表 7 生产调度 生产部 生产线 生产部主任 生产线主任 卷烟生产日排程表 生产订单 8 组织生产 生产线 生产线作业长 卷烟生产日排程表 生产订单 9 生产数据统计 高架库 生产线 发料员 操作工 质检员 废品记 录员 拾牌员 作业长 卷包完工确认表 每天下班前 10 生产完工确认 生产线 生产线完工确认 员 卷包完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工确认入库 单 第二天打印 生 产完工确认领料 单 生产完工 确认入库单 11 调整入库量 消耗量 综合科 白班完工确认员 卷包完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工确认入库 单 换牌号生产 月 末结帐时 12 盘点 高架库 生产 线 综合科 库管员 发料员 核算员 盘点凭证 盘点差异清单 换牌号生产 月 末盘点时 13 转储 高架库 发料员 入库员 物料转储单 14 成本分析 结算 综合科 成本核算员 成本报表 月结 2 角色定义 部门 岗位 角色 人数 操作 单据 综合科 核算员 1 成本分析 结算 成本报表 综合科 完工确认员 1 生产订单调整 卷包完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工确认入库单 生产线 完工确认员 6 生产完工确认 卷包生产完工确认表 生产线 现场库稽查员 6 核对现场库库存 生产线 拾牌员 9 统计生产成品数据 卷包生产完工确认表 生产线 质检员 5 填写质量分 卷包生产完工确认表 生产线 废品记录员 1 填写废品数量 卷包生产完工确认表 生产线 操作工 填写生产数据 卷包生产完工确认表 生产线 作业长 9 检查 卷包生产完工确认表 卷包生产完工确认表 高架库 计划员 1 创建采购订单 采购订单 调拨提货单 高架库 辅料入库员 2 收货 调拨入库单 高架库 发料员 12 发料 转库 转储出入库单 高架库 成品入库员 1 转库 转储入库单 高架库 统计员 1 库存核查 盘点 盘点表 盘点差异清单 设备维修科 备件预留员 1 创建预留 预留清单 四 表单 部门 表单 用途 卷包生产完工确认表 根据生产订单打印 填写领料量 入库量及相关数据 作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认入库单 生产完工确认完成后 打印出各个生产订单的入库量 金额 物料凭证 会计凭证 送财务科 生产完工确认领料单 生产完工确认完成后 打印出各个生产订单的领料量 金额 物料凭证 会计凭证 送财务科 玉溪卷烟厂卷包生产部门分机组牌号日 月 统计表 生产订单关闭后 打印出卷包线每日 每月分机组牌 号的产量 辅料耗用等生产数据 玉溪卷烟厂卷包分机型日 月 生产统计 表 生产订单关闭后 打印出卷包线每日 每月分机型的 产量 辅料耗用等生产数据 玉溪卷烟厂卷报生产部门分机组生产日 月 统计 生产订单关闭后 打印出卷包线每日 每月分机组的 产量 辅料耗用等生产数据 卷 包 车 间 玉溪卷烟厂卷包分品牌生产日 月 统计表 生产订单关闭后 打印出卷包线每日 每月分品牌的产量 辅料耗用等生产数据 五 注意事项 1 卷包生产完工确认表 高架库发料员打印后 送到每个机组 2 一个机组三个班都是一个生产订单 相应的生产状况都记录在此订单下 每个班 都对订单确认一次 最后一个班作最后确认 3 为保证数据的准确性 在 卷包生产完工确认单 上所填写的数据需经相关人员 确认签字 作业长检查签字后交生产线完工确认员在系统中确认 4 每班滤嘴接收机的计数 必须在换班时间前记录 否则计数值将自动清零 5 完工确认时 每一次货物移动都会产生一个物料凭证 尽量保证每次确认的货物 移动都一次移动完 6 确认时发生数据锁定 先退出确认 或通知对方退出 不要一直占用数据 以免 系统发生拥塞 玉溪红塔集团 ERP 项目烤片叶组生产业务指导书 生产管理部分 PP 烤片叶组生产业务 2001 年 12 月 10 日 定稿 2001 年 12 月 10 日 打印 确认 该文档需要以下确认 姓名 职 位 签 字 日 期 曲延斌 顾 问 赵桂艳 业务流程责任人 李碧林 李宏伟 PP 业务小组长 郭 勇 综合管理部主任 杨继祥 配料科主任 马曙勋 副总裁 一 业务流程 配料科生产完工确认业务流程S AP 按 工 艺 规 程 及 操 作规 程 组 织 生 产烤 片 叶 组 入 库填 写 生 产 完 工 确 认表 及 其 他 记 录 各 工 序 交 班记 录到 相 应 的 仓 库 进行 领 料 SAP会 计 凭 证SAP物 料 凭 证 SAP生 产 完 工 确 认 SAP配 料 科 日 生 产 排程 表 结 束 SAP在 系 统 中 打 印 生产 完 工 确 认 表 SAP生 产 完 工 确 认 表 SAP打 印 生 产 完 工 确 认 领 料 单 生 产 完 工 确认 入 库 单 将 填 写 好 的 生 产完 工 确 认 表 交 确 认 人 员 SAP生 产 完 工 确 认 入库 单SAP生 产 完 工 确 认 领料 单 作 业 长 打 印 配 料 科 日 生 产排 程 表 SAP在 系 统 中 打 印 配料 科 配 料 单 SAP配 料 科 配 料 单 二 本部门上线业务 1 业务环节 序号 业务明细 执行部门 相关角色 相关单据 备注 1 接收 卷烟生产 月计划 表 配料科 科长或计划 调度员 卷烟生产 月计划 每月 20 日前 2 接收 配料科日 生产排程表 配料科 科长或作业长 配料科日生产 排程表 每日 15 00 以前接收第二天的 3 打印 配料科 配料单 配料科 作业长 配料科配料单 4 生产调度 配料科 科长或计划 调度员 配料科日生产排程表 5 组织生产 配料科 科长 作业长 配料科日生产排程表 6 生产数据统计 配料科 作业长 核算 员 发料员 每天下班前 7 生产完工确认 配料科 作业长 确认员 配料完工确认 领料单 配料完工确认 入库单 第二天打印 8 打印 配料科调拨计划表 配料科 作业长 配料科调拨计划表 用于创建采购订单 9 计划员创建 采购订单 配料科 计划员 采购订单 调拨提货单 每班创建第二天的 10 计划员 或核算员 根据 调拨出库单 收货 配料科 计划员 或核算员 调拨出库单 每班完工 11 发料 配料科 出库员 制丝完工 确认表 每天下班前 12 调整入库量 消耗量 配料科 科长 作业长 调度令 换牌号生产 月末结帐时 13 盘点 配料科 出库员 作业 长 核算员 烤片叶组差异报表 月末 14 转储 配料科 出库员 作业 长 核算员 15 成本分析 结算 配料科 核算员 烤片叶组差异报表 月末 2 角色定义 部门 岗位 角色 人数 操作 单据 配料科 科长或计划调度员 1 接收生产指令 配料科日生产排程表 配料甲班 作业长 1 接收生产指令 配料科日生产排程表 配料单 配料科生产调拨计划表 配料乙班 作业长 1 接收生产指令 配料科日生产排程表 配料单 配料科生产调拨计划表 配料甲 乙班 计划员 2 创建采购订单 采购订单 调拨提货单 调拨出库单 配料科 核算员 1 成本核算 差异分析 烤片叶组差异报表 各种凭证 配料科 配料工 20 配烤片叶组 配料单 配料科 领料工 5 库区领料 调拨提货单 调拨出库单 配料科 入 出库员 3 叶组入库 出库 收发使用记录表 制丝完工确认表 配料科 入库员 4 烤片核查入库 配料科生产调拨计划表 调拨提货单 调拨出库单 配料科 完工确认员 1 配料生产完工确认 配料科日生产排程表 配料单 配料科生产调拨计划表 配料生产完工确认 领料单 配料生产完工确认 入库单 三 业务内容 1 上班就位 当班作业长准备好打印机 打印纸 开启计算机进入 R 3 系统 2 打印 配料科日生产排程表 配料科配料单 和 配料科调拨计划表 3 分工配料 4 配料单交给配料工作为配料的依据 叶组配齐后 配料工在配料单上签字认可 经验收 合格 收回配料单按日期先后顺序排列 每月底或下月初 分牌号装订成册 交配料科 存档 5 当班任务完成 库区传来的 出库单 交给计划员 或核算员 做收货拆分 6 配料生产完工确认 7 根据 配料单 上各烟叶等级 数量 年限 R 3 系统中叫批次 配料通知单 上批 次数量 实际数量 在 R 3 系统中进行配料生产完工确认 具体操作参考 PP 用户手册 8 当班全部牌号确认完 从 R 3 系统中打印 配料科生产完工确认领料单 配料科生产 完工确认入库单 9 显示 玉溪卷烟厂配料科日生产排程表 查看并通过网络打印机打印生产科传来的次 日当班所需 配料科配料通知单 配料科配料单 配料科生产调拨计划表 10 根据生产实际情况 库存量 配料通知单 确定次日当班各牌号配料批次数量 一般来 说是根据配料通知单的指令配料 通知计划员创建 采购订单 计划员可根据或参考 配料科生产调拨计划表 计算所需烤片数量 11 对计划员打印出的 调拨提货单 须核对无误 签字认可 调拨提货单 由领烟发料 工送往各个库区交给库区记账员 12 收到试验配方 按所需烤片创建 采购订单 到库区提货 直接对内部订单发货 不必 做生产完工确认 四 表单 配料科调拨计划表 打印出第二天所需烤片数量 配料科配料单 打印出配料科各个生产订单的烤片配料计划 非卷包生产完工确认表 根据生产订单打印 填写领料量 入库量及相关数据 作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认入库单 生产完工确认完成后 打印出各个生产订单的入库量 金额 物料凭证 会计凭证 送财务科 生产完工确认领料单 生产完工确认完成后 打印出各个生产订单的领料量 金额 物料凭证 会计凭证 送财务科 五 注意事项 1 在进行完工确认时 一定不要输错订单号 2 不可超前确认 既不能将结束时间写成未来时间 3 如果发现订单号 数量等输入错误时已经记帐 可以用 取消确认 进行处理 取消 确认只能对帐进行冲减 但错误的凭证永远存在 4 确认时发生数据锁定 先退出确认 或通知对方退出 不要一直占用数据 以免系统发 生拥塞 5 各操作点操作人员要遵守操作规定 认真进行操作 玉溪红塔集团 ERP 项目香糖料生产业务指导书