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综掘工作面程序化安全检查表序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见3.1.1掘进机是否装有前照明灯和尾灯规程第71条掘进机是否使用内、外喷雾装置，如果无内喷雾装置，是否使用外喷雾装置和除尘器掘进机停止工作后，是否将掘进机的切割头落地，并切断电源和磁力起动器的隔离开关。掘进机司机离开操作台后，掘进机上的电源开关是否断开3.1.2是否实行正规循环作业，控顶距是否符合作业规程规定，是否按规定使用前探梁，临时支护是否按规定使用质量标准架棚支护棚距是否符合规定要求；撑木拉杆是否到位、牢固质量标准是否做到棚梁平直，刹顶刹帮严实，无空帮空顶现象。棚子梁腿结构严实，棚腿合格，迎山有力，无歪斜现象质量标准锚杆、锚索布置和安装是否符合规定要求，锚固力是否符合设计要求；金属网使用是否符合作业规程要求质量标准煤巷锚杆支护是否按规定设置顶板离层监测仪质量标准巷道是否有断梁折柱或变形严重的支架等失修现象质量标准综合机械化掘进的巷道贯通前，在巷道相距50m前必须停止一个工作面作业规程第103条 综掘作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见3.2.1各种电气设备必须具备“两证一标志”（防爆合格证、产品合格证、煤矿安全标志），有接地保护装置，信号综保、煤电钻综保有辅助接地极和局部接地极，并坚持使用综合保护。煤矿安全规程第452、457条和河南省煤矿防暴电气性能检查细及平煤20053号第32条3.2.2煤电钻插销不接反，且有防爆盖。河南省煤矿防暴电气性能检查细3.2.3电缆做到“四无”（无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头、无破皮露芯线）。平煤20053号第30条3.2.4电气设备停电检修要挂停电警示牌，上好断电闭锁，并设专人看管，严禁带电检修和搬迁，检修前要先检查瓦斯，并按规定进行验电、放电。煤矿安全规程第4453.2.5设备是否完好，是否存在有失爆现象煤矿安全规程第6条3.2.6斜巷绞车提升做到“三固定、四保险”（固定司机、固定信号工、固定把钩工，保险绳、保险销、保险闸、保险硐室）平煤20053号第31条3.2.7斜巷安装有“一坡三挡”（挡车器、挡车杠、挡车绳）。煤矿安全规程第370条 综掘作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见3.2.8使用溜子运输的，溜子机头机尾有压柱、有挡煤板，溜子平直。煤矿安全规程第72条3.2.9使用皮带运输，机头必须装设堆煤、防滑保护和防跑偏装置，并应装设烟雾、温度保护和自动洒水装置，信号系统声光齐全，跨越皮带有过桥。煤矿安全规程第373条3.2.10皮带缺托辊、坏托辊率不超过3%，皮带无托地运行。平煤20053号第29、31条3.2.11皮带、溜子传动装置护罩齐全。煤矿安全规程第条447 综掘工作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见3.3.1通风系统是否独立，是否存在不合理的串联通风等附近区域、片盘通风设施是否符合要求，风门联锁情况、风门质量情况是否符合要求工作面风量、风速、温度是否符合作业规程规定风机吊挂位置是否合适、是否拉循环风规程128是否双风机（主副风机型号、能力是否一致）、双电源、自动分风、自动倒台、倒台装置是否可靠，延时符合规定，每小班是否进行试倒台，记录填写是否符合规定，是否有专职风机工（高突），是否在岗、现场交接班规程128是否具备“三专两闭锁”（突出）是否安设有开停传感器规程128严禁一台风机向2个工作面供风、和3台以上风机向一个工作面供风规程128风筒质量、型号、吊挂质量、接头质量、末端距工作面距离符合规定规程128综掘工作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见3.3.2瓦检员是否专职（高突），所带仪器（理研、温度计、辅助管等）是否完好，手册填写是否符合要求，是否现场交接班瓦斯检查点设置、牌板数量、吊挂位置、内容填写是否符合要求，是否做到“三对照”3.3.3传感器数量、吊挂位置、精度是否符合要求，断电是否灵敏，断面范围是否符合规定。3.3.4跟班干部、班组长、防爆电工、放炮员是否带便携仪，迎头是否按规定吊挂便携仪、停风是否撤人，停电，恢复通风前是否检查瓦斯规程129风流瓦斯是否超过规定，是否有积聚瓦斯，浓度是否超过规定，其它有害气体浓度是否超过规定综掘工作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见3.3.5瓦斯治理工程是否按设计施工，是否按规定进行打钻、钻孔数量、孔径、孔深、开孔位置及角度是否符合要求抽放系统是否按设计进行抽放，管路、负压、流量、抽放浓度、抽放时间是否符合要求，管路是否漏气“四位一体”措施是否落实到位，措施孔、预测（效检）孔钻孔数量、孔径、孔深、开孔位置及角度是否符合要求，预测（效检）仪器是否完好，操作是否符合操作规程要求。防突技术牌板、防突管理牌板、突出预兆牌板是否设置齐全，吊挂位置是否合理，填写内容是否齐全、及时、准确是否设置有的允许进尺标记避难峒室质量，距离是否符合要求压风自救数量、位置、风量、风压是否符合规定综掘工作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见3.3.6是否有防尘管路，水质是否符合要求是否按规定设置有喷雾，雾化效果是否符合要求，各转载点喷雾是否符合要求是否按要求安设隔爆设施综掘机是否安设内外喷雾，效果是否符合规定是否定期冲尘，积尘是否超标3.3.7迎头、皮带机头机尾、打钻地点砂箱、灭火器配备是否符合要求3.4.1现场存在有有透水预兆时，人员是否及时撤离，采取措施，并向调度室汇报煤矿安全规程第266条3.4.2有疑必探，先探后掘执行情况煤矿安全规程第285条3.4.3受水害威胁时，是否编制有探放水设计，是否落实到位煤矿安全规程第285、286、287条3.4.4临时排水系统是否完善，水泵、管路能力是否符合要求作业规程3.4.5现场是否设置有探放水标记综掘工作面程序化安全检查表序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见3.5.1现场是否有跟班干部3.5.2开工前是否进行隐患排查3.5.3特殊工种是否持证上岗，应知应会掌握如何3.5.4职工对应急预案、避灾路线掌握如何3.5.5区域管理负责人对工作面检查、指导、协调、帮助情况3.5.6现场是否存在有三违行为3.5.7管理牌板是否齐全，内容是否符合规定3.5.8遇有地质变化、过老空、钻场等措施是否及时修订完善，现场是否得到落实3.5.9职工安全防护设施是否按规定配备、使用3.5.10通讯电话是否安设到位、文明生产状况如何注：表示“符合”；表示“不符合”；表示“部分符合、设计缺项”等。检查依据为煤矿安全规程，作业规程、操作规程及相关安全生产文件、规定等。对该工作面总体评价，是否具备安全生产条件。炮掘工作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见4.1.1是否实行正规循环作业，控顶距是否符合作业规程规定，是否按规定使用前探梁，临时支护是否按规定使用质量标准架棚支护是否有防倒架加固措施质量标准架棚支护棚距是否符合规定要求；撑木拉杆是否到位、牢固质量标准是否做到棚梁平直，刹顶刹帮严实，无空帮空顶现象。棚子梁腿结构严实，棚腿合格，迎山有力，无歪斜现象质量标准锚杆、锚索布置和安装是否符合规定要求，锚固力是否符合设计要求，托板是否紧贴巷壁；金属网使用是否符合作业规程要求质量标准煤巷锚杆支护是否按规定设置顶板离层监测仪质量标准巷道是否有断梁折柱或变形严重的支架等失修现象质量标准掘进的巷道贯通前，在巷道相距20m前必须停止一个工作面作业规程第103上山施工巷道倾角大于25时，溜煤（矸）道是否与人行道隔开，是否有防止煤（矸）滑落伤人措施。躲避硐设置是否符合规定规程第47条下山施工巷道上部和工作面上方防止跑车装置和跑车防护装置是否齐全可靠，符合规定要求。躲避硐设置是否符合规定规程第46条 炮掘工作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见4.1.2耙斗机作业时是否有照明规程第74条是否装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏耙斗机作业时，其上方按要求吊挂瓦斯便携仪倾斜巷道倾角大于20时，在司机前方是否打护身柱或设挡板，并在耙斗机前方增设固定装置。倾斜巷道使用耙斗机，是否有防止机身下滑的措施耙斗机与工作面的距离是否符合规定要求。耙斗机是否安装使用后支撑耙斗机钢丝绳打结或断丝是否超过规定质量标准高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷工作面，是否使用耙斗机规程第75条采掘工作面的移动式机器，不使用时是否立即切断电源，并打开离合器规程第76条炮掘工作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见4.2.1各种电气设备必须具备“两证一标志”（防爆合格证、产品合格证、煤矿安全标志），有接地保护装置，信号综保、煤电钻综保有辅助接地极和局部接地极，并坚持使用综合保护。煤矿安全规程第452、457条和河南省煤矿防暴电气性能检查细及平煤20053号第32条4.2.2煤电钻插销不接反，且有防爆盖。河南省煤矿防暴电气性能检查细4.2.3电缆做到“四无”（无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头、无破皮露芯线）。平煤20053号第30条4.2.4电气设备停电检修要挂停电警示牌，上好断电闭锁，并设专人看管，严禁带电检修和搬迁，检修前要先检查瓦斯，并按规定进行验电、放电。煤矿安全规程第4454.2.5设备是否完好，是否存在有失爆现象4.2.6斜巷绞车提升做到“三固定、四保险”（固定司机、固定信号工、固定把钩工，保险绳、保险销、保险闸、保险硐室）平煤20053号第31条4.2.7斜巷安装有“一坡三挡”（挡车器、挡车杠、挡车绳）。煤矿安全规程第370条炮掘工作面程序化安全检查表序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见4.2.8使用溜子运输的，溜子机头机尾有压柱、有挡煤板，溜子平直。煤矿安全规程第72条4.2.9使用皮带运输，机头必须装设堆煤、防滑保护和防跑偏装置，并应装设烟雾、温度保护和自动洒水装置，信号系统声光齐全，跨越皮带有过桥。煤矿安全规程第373条4.2.10皮带缺托辊、坏托辊率不超过3%，皮带无托地运行。平煤20053号第29、31条4.2.11皮带、溜子传动装置护罩齐全。煤矿安全规程第条447炮掘工作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见4.3.1通风系统是否独立，是否存在不合理的串联通风等附近区域、片盘通风设施是否符合要求，风门联锁情况、风门质量情况是否符合要求工作面风量、风速、温度是否符合作业规程规定风机吊挂位置是否合适、是否拉循环风规程128是否双风机（主副风机型号、能力是否一致）、双电源、自动分风、自动倒台、倒台装置是否可靠，延时符合规定，每小班是否进行试倒台，记录填写是否符合规定，是否有专职风机工（高突），是否在岗、现场交接班规程128是否具备“三专两闭锁”（突出）是否安设有开停传感器规程128严禁一台风机向2个工作面供风、和3台以上风机向一个工作面供风规程1284.3.2风筒质量、型号、吊挂质量、接头质量、末端距工作面距离符合规定规程128 +炮掘工作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见4.3.3瓦检员是否专职（高突），所带仪器（理研、温度计、辅助管等）是否完好，手册填写是否符合要求，是否持证上岗，是否现场交接班瓦斯检查点设置、牌板数量、吊挂位置、内容填写是否符合要求，是否做到“三对照”4.3.4传感器数量、吊挂位置、精度是否符合要求，断电是否灵敏，断面范围是否合理。4.3.5跟班干部、班组长、防爆电工、放炮员是否带便携仪，迎头是否按规定吊挂便携仪、停风是否撤人，停电，恢复通风前是否检查瓦斯规程129风流瓦斯是否超过规定，是否有积聚瓦斯，浓度是否超过规定，其它有害气体浓度是否超过规定 +炮掘工作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见4.3.6瓦斯治理工程是否按设计施工，是否按规定进行打钻、钻孔数量、孔径、孔深、开孔位置及角度是否符合要求抽放系统是否按设计进行抽放，管路、负压、流量、抽放浓度、抽放时间是否符合要求，管路是否漏气“四位一体”措施是否落实到位，措施孔、预测（效检）孔钻孔数量、孔径、孔深、开孔位置及角度是否符合要求，预测（效检）仪器是否完好，操作是否符合操作规程要求4.3.7防突技术牌板、防突管理牌板、突出预兆牌板是否设置齐全，吊挂位置是否合理，填写内容是否齐全、及时、准确是否设置有的允许进尺标记避难峒室质量，距离是否符合要求压风自救数量、位置、风量、风压是否符合规定 +炮掘工作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见4.3.8是否有防尘管路，水质是否符合要求是否按规定设置有喷雾，雾化效果是否符合要求，各转载点喷雾是否符合要求是否按要求安设隔爆设施是否定期冲尘，积尘是否超标放炮是否使用水泡泥4.3.9迎头、皮带机头机尾、打钻地点砂箱、灭火器配备是否符合要求4.3.10运送、存储火药、雷管是否符合规定规程314、324条使用的炸药、雷管是否符合规定规程320放炮器是否完好，1个工作面严禁使用2台放炮器规程321做炮头、装药、联线操作是否符合要求规程326、327炮眼数量、深度、角度是否符合要求，封泥长度是否符合规定，是否使用水炮泥规程328、329 +炮掘工作面程序化安全检查表 序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见4.3.11按措施要求进行爆破作业，是否执行全断面一次起爆规程317、321是否进行一炮三检，三人联锁放炮制度执行是否符合规定，是否有“三人联锁放炮牌”（炮掘），警戒设置是否符合要求，躲炮距离，躲炮时间是否符合规定，规程316炮后是否进行检查，对瞎炮、残炮处理是否符合要求，放炮员是否现场交接班剩余火药、雷管是否返库4.4.1现场存在有有透水预兆时，人员是否及时撤离，采取措施，并向调度室汇报煤矿安全规程第266条4.4.2有疑必探，先探后掘执行情况煤矿安全规程第285条4.4.3受水害威胁时，是否编制有探放水设计，是否落实到位煤矿安全规程第285、286、287条4.4.4临时排水系统是否完善，水泵、管路能力是否符合要求作业规程4.4.5是否设置有探放水标记炮掘工作面程序化安全检查表（安全管理）序号检查项目及内容检查依据检查结果存在问题整改意见4.5.1现场是否有跟班干部4.5.2开工前是否进行隐患排查4.5.3特殊工种是否持证上岗，应知应会掌握如何4.5.4职工对应急预案、避灾路线掌握如何4.5.5区域管理负责人对工作面检查、指导、协调、帮助情况4.5.6现场是否存在有三违行为4.5.7管理牌板是否齐全，内容是否符合规定4.5.8遇有地质变化、过老空、钻场等措施是否及时修订完善，现场得到落实。4.5.9职工安全防护设施是否按规定配备、使用4.5.10通讯电话是否安设到位、文明生产状况如何注：表示“符合”；表示“不符合”；表示“部分符合、设计缺项”等检查依据为煤矿安全规程，作业规程、操作规程及相关安全生产文件、规定等。对该工作面总体评价，是否具备安全生产条件