《禾盈咨询报告》word版.doc

一、工资工时问题1.人事档案1) 2011年之后入职的员工入厂日期不能有周日或法定节假日的日期。2) 员工第二代身份正面、反面复印件3) 员工入职申请表，日期不能有涂改，包含年月日。4) 人事资料背面有迟到早退等等的罚款，需根据花名册重新做。5) 员工需签订自愿加班协议（提供的员工履历表上打勾）。徐先生2.劳动合同1) 未见； 2) 徐先生说未签订合同。徐先生3.员工花名册（包括已离职员工）确认验厂人数，提供excel格式的花名册（在职+离职）。检查童工，未成年工，入职日期，离职日期是否正常上班徐先生4.考勤从2012年4月份至验厂当天工厂实际为计件。(建议做计时)写字楼周一至五，双休：08:00-12:00，13:30-17:30车间周一至六：08:00-12:00，13:30-17:30，18:30-周一至五，偶尔加班1-2小时；周六加班8小时。7休1，月加班不超过36小时。徐先生/顾问老师5.工资从2012年4月份至2013年5月份平日加班150%；周末加班200%；法定假日加班300%。实发工资 ，逢一进十（不能四舍五入），发放工资条。徐先生/顾问老师6.请假条根据考勤记录来填(如果周六日，法定假日不上班，不需要请假)。徐先生/顾问老师7.离职单根据离职人员的信息来填。徐先生/顾问老师8.员工厂牌发放厂牌，厂牌写明姓名、入职日期、照片等徐先生二、证书证件1.社保符合证明未见。(徐说部分员工买社保，全部员工买了意外险)徐先生2.最低工资标准文件OKOKOK3.营业执照OKOKOK4.作业场所环境监测报告未见。顾问老师5.厂规厂纪、员工手册、宿舍管理制度未见。（有电子档，但未见。三楼车间有贴厂规厂纪，内容有罚款。）徐先生6.建设项目环境申请表/审批意见/环保验收OK。（建设项目环境影响登记表）顾问老师7.有毒有害职业健康体检未见。疾病预防控制中心办理徐先生8.危险废弃物回收一套资料未见。顾问老师9.急救员证书未见。徐先生/顾问老师10.电梯的定期检验报告未见。电梯中贴的已过期（陈先生说已经年检，未更新上去）徐先生11.房屋竣工验收报告未见。找房东索要。徐先生12.消防验收意见书OK。（消防验收合格的意见）OKOK13.工厂平面图未见。找房东索要。徐先生14.电工证未见外包合同、电工证复印件。徐先生15.无电梯操作工证（电梯司机）未见。徐先生16.空压机压力表、安全阀检查记录未见。徐先生17.现场未张贴BSCI行为守则用A3打印最新版的BSCI行为守则，张贴徐先生18.食堂未见外包合同，餐饮服务许可证，厨工健康证。徐先生19.保安未见外包合同，保安上岗证。徐先生三、文件记录表工作1.消防器材的检查记录：包括应急灯、安全出口、灭火器、消防栓消防设施没有检查记录徐先生2.EHS架构图EHS检查表EHS会议记录由老师完成协助工厂完成徐先生/顾问老师3.员工代表：员工代表选举记录员工代表会议记录由老师协助工厂完成徐先生/顾问老师4.消防演习记录（一年两次）演习计划、演习记录；老师协助工厂完成徐先生/顾问老师四、培训记录类1.1) 新员工入职培训记录；2) 机器安全操作培训记录；3) 安全使用化学品培训记录及劳保用品知识；4) 医疗急救及心肺复苏培训记录；5) EHS培训记录；6) 环保政策培训；7) 防火意识及正确管理使用易燃品的培训；未见培训记录。老师协助工厂完成。徐先生/顾问老师五、生产记录，报表类1.生产日报表未见，根据上班日历补报表徐先生2.领料单、入库单、QC报表未见，根据上班日历补报表徐先生六、硬件现场（总体情况）1.消防器材灭火器、消防栓、安全出口灯、应急灯、警铃等1) 部分出口缺少消防器材2) 所有出口无疏散图3) 灭火器没有使用说明4) 灭火器上方没有标识5) 灭火器不足6) 部分灭火器，消防栓被堵塞1) 要放置于容易取用的地点，不可被堵塞；2) 灭火器上方要有“消防器材”或灭火器标识；3) 灭火器及消防栓下方用红色画出一个隔离区，隔离区域内不可放物品；4) 有坏的灭火器需要维修，干粉不够的需要充粉；5) 安全出口灯/应急灯/警铃每周检查一次，需要有记录表单作实；6) 灭火器存放高度，上限1.5M/下限0.5M。并放位每组最多不可超4个；7) 定期检查全厂所有的消防设施是否全部处于正常运行状态；8) 灭火器：车间一对/100平方米；仓库一对/80平方米。徐先生2.车间、办公室无消防疏散图；地面的消防通道无疏散箭头（画上，或者贴上）1） 每个主要出口制作并张贴疏散图；2） 疏散图上面需要注明：我的位置（看图位置）、消防栓、灭火器、药箱、消防通道、警铃、安全出口等的位置；3） 我的位置要根据看图位置的不同而有不一样的标识；4） 地面画疏散箭头，或者贴上。徐先生3.全厂内未张贴紧急联络电话全厂每个车间均需要张贴紧急联络电话徐先生/顾问老师4.所有电源开关未张贴安全用电标志打印张贴安全用电标识徐先生/顾问老师5.发现有部分电线裸露由电工维护，电线需安装到线盒中徐先生6.生产楼楼梯通道无安全出口指示灯工厂负责外购相关设备，标志徐先生7.宿舍楼楼梯通道无安全出口指示灯、应急灯工厂负责外购相关设备，标志徐先生8.发现不少罚款通知全厂不能出现罚款徐先生9.化学品未标识，无二次容器建议设置化学品仓；化学品需标识，使用二次容器徐先生10.员工有将饮水杯带入工作台饮水杯不能带入工作台，指定区域存放徐先生一楼：前台，会议室，展厅1.无安全出口指示灯，应急灯，疏散图工厂负责外购相关设备，标志徐先生2.楼梯出口消防栓、消防警铃未检查定期检查消防设施，并保留检查记录表。徐先生3.洗手间未分男女，有洗手液但无纸巾标示男女，提供洗手液及纸巾徐先生4.会议室二个灭火直接放地上灭火器不能直接放地上，挂起或者用灭火器箱，灭火器未检查徐先生5.门边有电线裸露电工维修徐先生一楼：前台通往办公室小房间1.饮用水杯统一摆放5S徐先生2.无安全出口指示灯，应急灯工厂负责外购相关设备，标志徐先生3.路由器，网线凌乱5S徐先生4.卷帘门贴非安全出口标识贴“非安全出口”标识徐先生5.卷帘门安装插销安装插销，防止卷帘门跌落伤人徐先生一楼：办公室1.无安全出口指示灯，应急灯，疏散图工厂负责外购相关设备，标志徐先生2.灭火器，消防栓未检查定期检查消防设施徐先生3.小办公室门要保持打开状态保持门常开徐先生4.洗手间要备纸巾，洗手液验厂当天提供徐先生5.未见药箱由老师提供相关资料，工厂负责张贴在急救药箱旁边。使用记录表存放在药箱内。准备带盖的医疗废物垃圾桶，并标识。徐先生/顾问老师一楼：仓库，仓库外面出口1.二边安全出口无安全出口指示灯，应急灯，疏散图工厂负责外购相关设备，标志徐先生2.防火门损坏维修徐先生3.化学品未标识，无二次容器化学品需标识，并使用二次容器徐先生4.机器的电线裸露电工维修，电线需安装到线盒中徐先生5.洗手间无纸巾，洗手液提供纸巾，洗手液徐先生6.洗手间有生产物料，有油漆清理生产物料、油漆徐先生7.洗手间门口、货梯门口有罚款全厂不能有罚款，要撕掉。徐先生8.出口的卷帘门安装插销安装插销，防止卷帘门跌落伤人徐先生9.灭火器未标识，被堵塞灭火器上方需标识，不能被堵塞徐先生二楼：生产车间（二楼有外租，可能不参加验厂）1.二个出口缺少应急灯，疏散图工厂负责外购相关设备，标志徐先生2.饮用水杯被带进工作台指定区域存放，不能带进工作台徐先生3.抛光区（小房间）电箱无内档板电工维修，安装内档板徐先生4.抛光区（小房间）挂墙的风扇无插头安装插头徐先生5.未见药箱由老师提供相关资料，工厂负责张贴在急救药箱旁边。使用记录表存放在药箱内。准备带盖的医疗废物垃圾桶，并标识。徐先生/顾问老师6.洗手间无纸巾，洗手液验厂当天需提供纸巾，洗手液徐先生7.针车皮带轮无防护罩、断针防护罩安装防护罩、断针防护罩徐先生8.工作台（针车等）利器（剪刀，摄子）未固定用绳子绑定利器徐先生9.化学品（衣车油等）未标识化学品需标识，使用二次容器徐先生10.手工组有机器电线裸露电工维修徐先生11.成品检验组利器（剪刀）未固定利器需用绳子绑起来徐先生12.生产边角料未标识用专用箱回收，并标识徐先生13.未使用机器张贴“暂停使用”标识未使用机器张贴“暂停使用”标识徐先生二楼：仓库1.缺少安全出口指示灯工厂负责外购相关设备，标志徐先生2.未安装防爆灯安装防爆灯徐先生3.灭火器被货架堵塞灭火器不能被堵塞徐先生二楼：外租的二个公司（五金等）1.电线裸露电工维修徐先生2.化学品未标识，无二次窗口化学品需标识，使用二次容器徐先生3.工业气体未标识工业气体未标识徐先生4.疏散通道被机器堵塞保持疏散通道畅通徐先生5.安全出口缺少安全出口指示灯，疏散图工厂负责外购相关设备，标志徐先生6.灭火器未标识，未检查标识灭火器；检查记录徐先生7.现场凌乱5S徐先生三楼：车间1.防火门坏维修徐先生2.缺少安全出口灯，应急灯，消防疏散图制作，张贴徐先生3.灭火器未标识，未检查灭火器需标识，检查记录徐先生4.不能用纸箱当垃圾桶用专用箱回收，并标识徐先生5.未见药箱由老师提供相关资料，工厂负责张贴在急救药箱旁边。使用记录表存放在药箱内。准备带盖的医疗废物垃圾桶，并标识。徐先生/顾问老师6.针车皮带轮无防护罩，无断针防护罩安装皮带轮无防护罩，无断针防护罩徐先生7.化学品（衣车油等）未标识，无二次容器化学品需标识，使用二次容器徐先生8.办公室发现有衣车油清走，化学品仓统一存放徐先生9.灭火器不能直接放地上挂起或灭火器箱徐先生10.保税仓库5S整理，物料需堆放到卡板上5S整理，物料需堆放到卡板上徐先生11.保税仓库电线裸露电工维修徐先生12.保税仓库缺安全出口指示灯，应急灯工厂负责外购相关设备，标志徐先生13.保税仓库未安装防爆灯安装防爆灯徐先生14.未使用机器张贴“暂停使用”标识未使用机器张贴“暂停使用”标识徐先生15.4个排气扇需加装密的沙网4个排气扇需加装密的沙网徐先生16.洗手间无纸巾，洗手液提供无纸巾，洗手液徐先生生产楼二边楼梯通道1.一楼楼梯下堆放杂物楼梯下不能堆放杂物徐先生2.楼梯通道缺少安全出口指示灯工厂负责外购相关设备，标志徐先生3.灭火器，消防栓未检查，有发现堵塞定期检查，消防设施不能被堵塞徐先生楼顶1.养有宠物狗建议清走徐先生宿舍楼前机铁栏房，后面配电房1.前面铁栏房有化学品桶、杂物5S，化学品统一存放到化学品仓徐先生2.后面配电房缺少灭火器/消防沙/消防铲工厂负责外购相关设备徐先生食堂：宿舍楼一楼1.厨房的开水箱未上锁开水箱需上锁，防投毒，贴“高温”“小心烫手”提示标识徐先生2.厨房的灭火器不能直接放地上挂起徐先生3.厨房、就餐区域清洁卫生5S徐先生4.就餐区域缺少安全出口指示灯，应急灯，灭火器工厂负责外购相关设备，标志徐先生5.一楼楼梯下堆放有杂物楼梯下不能堆放杂物徐先生6.二个出口下的小卫生间（未使用）张贴“暂停使用”标识徐先生宿舍：宿舍楼二至五楼1.二、四楼开水箱未上锁开水箱需上锁，防投毒，贴“高温”“小心烫手”提示标识徐先生2.二楼的房间养狗迁走，清洁卫生徐先生3.二至五楼的楼梯通道灭火器，消防栓被垃圾桶堵塞灭火器，消防栓不能被堵塞徐先生4.二至五楼的楼梯通道灭火器，消防栓未检查定期检查灭火器，消防栓徐先生5.一至五楼未安装安全出口指示灯，应急灯工厂负责外购相关设备，标志徐先生6.五楼网线，路由器悬空挂着固定安装徐先生客户确认签名：