风险和机遇分析相关表单（全套）

过程步骤 /功能 风险和机 遇内容 风险 或 机遇 风险和机遇 发生的潜在 后果 严 重 度 S 风险和机遇发 生的潜在要因 发 生 频 度 O 现有设计 控制预防 现有设计 控制探测 探 测 率 D 风险 系数 RPN 风险 等级 改善措施 责任 部门 责任人 & 完成日期 严 重 度 S 发 生 频 度 O 探 测 度 D 风险 系数 RPN 风险 等级 措 施 有 效 性 审批： 日期： 部门： 风险和机遇评估分析表 序 号 评审日期： 备注：对于机遇，不进行 RPN分析，完成栏目中“风险和机遇识别（除 S、 O、 D、现有控制预防、现有探测、 RPN、风险等级以外）、改善措施实施”，措施完成后可评价措施有效。 风险和机遇识别 评审人员： 改善措施实施 措施结果 第 1 页，共 4 页 XXXX A/0 部门： 评审人： 日期： 组织内外部环境分析表 公司内部因素 对策 公司外部因素 优势 +机会 SO 内部劣势 Weakness （ W） 劣势 +机会 WO外部机会 Opportunity （ O） 内部优势 Strength （ S） 批准： 优势 +威胁 ST 劣势 +威胁 WT 评审小组 外部威胁 Threats （ T） SWOT分析参考维度 部门： 相关方 序号 需求和期望 监视和测量项目 监测频率 监测部门 备注 编制： 审核： 日期： 日期： 相关方需求和期望识别表