出口退税网上办税系统操作手册.doc

出口退税网上办税系统操作手册第 1 章 系统简介出口退税网上申报系统是海南省国家税务局为了方便海南省出口企业办理出口货物退（免）税，进一步提升纳税服务水平而开发的信息系统。出口企业通过互联网登录海南省国家税务局网站，打开网上办税出口退税页面即可使用本系统。出口退税网上申报系统主要包含消息发布、退税申报预审、单证申报预审、退税正式申报、单证正式申报、信息查询等功能。第 2 章 主页面第 1 节 最新消息2.1.1 业务说明最新消息是将税务局（由管辖税务机关和该机关以上单位）发布的相关涉税信息（如退税法规、文件等等）提供给纳税人查看并可以进行回复。【更多最新消息】：点击后进入更多的最新消息列表（分页），同时提供查询功能；2.1.2 功能描述纳税人登录进来后首页面右方上半部提供最新消息（发布时间最靠前的几条信息）鼠标停留在一行时会显示手型点击可以进入该信息的详细显示页面，同时也可以进行回复（如果需要回复）。第 2 节 申报反馈信息下载2.2.1 业务说明提供预审和正审结果数据的下载（税务局最新反馈的前几条）。2.2.2 功能描述纳税人登录进来后首页面右方下半部提供申报反馈数据（WinRAR或txt文件）下载和查看操作（弹出窗口，且窗口内容可复制）点击下载则可进行文件的下载。2.2.3 注意事项查看有2种方式：1、点击后弹出新窗口，会显示手动审核时税务人员填写的反馈信息2、只在预申报时出现，点击后提示下载txt文件，该文件的内容为自动预审出错时系统自动反馈的错误提示。第 3 章 退（免）税预申报第 1 节 企业预申报上传3.1.1 业务说明企业预申报上传主要是为出口退税企业提供出口货物预申报数据上传到税务局的模块。【申报年月】：是指企业预申报数据所属年月，默认为上月，格式为YYYYMM；【预申报数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的预申报数据包；3.1.2 功能描述本模块是完成出口退税企业预申报数据上传操作。点击左侧菜单【企业预申报数据上传】进入如图1.1.2.1操作界面。图1.1.2.1企业预申报数据上传2、按照实际情况和正确的格式填写申报年月后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的预申报数据文件，点击【上传】操作，系统即将预申报数据上传。3.1.3 注意事项1、系统不允许出口退税企业的口令为默认状态下进行业务操作，即预申报数据上传等操作，因此需要出口退税务企业进入系统后，先进行口令修改。2、系统要求出口退税企业上传的预申报数据文件格式必须为WinRAR格式，且文件的大小必须是小于2M。出口退税企业可用申报系统自动导出WinRAR格式的预申报数据压缩包。3、申报年月为预申报数据申报属期，格式必须为YYYYMM。4、出口退税企业如果上次预申报如果没有结束，则不允许进行第二次预申报。5、申报系统配置和商品代码库版本必须与审核系统一致。第 2 节 出口货物单证预申报3.2.1 业务说明出口货物单证预申报主要是为出口退税企业提供单证预申报数据上传到税务局的模块。【申报年月】：是指企业预申报数据所属年月，默认为上月，格式为YYYYMM；【预申报数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的预申报数据包；3.2.2 功能描述本模块是完成出口退税企业出口货物单证预申报数据上传操作。点击左侧菜单【出口货物单证预申报】进入如图1.2.2.1操作界面。图1.1.2.1出口货物单证预申报2、按照实际情况和正确的格式填写申报年月后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的预申报数据文件，点击【上传】操作，系统即将预申报数据上传。3.2.3 注意事项1、系统不允许出口退税企业的口令为默认状态下进行业务操作，即预申报数据上传等操作，因此需要出口退税务企业进入系统后，先进行口令修改。2、系统要求出口退税企业上传的预申报数据文件格式必须为WinRAR格式，且文件的大小必须是小于2M。出口退税企业可用申报系统自动导出WinRAR格式的预申报数据压缩包。申报年月为预申报数据申报属期，格式必须为YYYYMM。4、出口退税企业如果上次预申报如果没有结束，则不允许进行第二次预申报。第 4 章 退（免）税正式申报第 1 节 企业正式申报数据上传4.1.1 业务说明企业正式申报数据上传主要是为出口退税企业提供出口货物正式申报数据上传到税务局的模块。【申报年月】：是指企业预申报数据所属年月，默认为上月，格式为YYYYMM；【申报明细数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的申报明细数据包；【申报汇总数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的申报汇总数据包；4.1.2 功能描述本模块是完成出口退税企业出口货物正式申报数据上传操作。点击左侧菜单【企业正式申报数据上传】进入如图2.1.2.1操作界面。图2.1.2.1企业正式申报数据上传2、按照实际情况和正确的格式填写申报年月后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的申报数据文件，点击【上传】操作，系统即将申报数据上传。4.1.3 注意事项1、系统要求必须完成申报年月的预申报后才能进行正式申报。2、系统要求出口退税企业上传的申报数据文件格式必须为WinRAR格式，且文件的大小必须是小于2M。出口退税企业可用申报系统自动导出WinRAR格式的申报数据压缩包。3、申报年月为申报数据申报属期，格式必须为YYYYMM。4、出口退税企业可以多次正申报。第 2 节 出口货物单证正式申报4.2.1 业务说明出口货物单证正式申报主要是为出口退税企业提供出口货物单证正式申报数据上传到税务局的模块。【申报年月】：是指企业预申报数据所属年月，默认为上月，格式为YYYYMM；【申报数据】：是指出口退税企业从申报系统导出的申报数据包；4.2.2 功能描述本模块是完成出口退税企业出口货物单证正式申报数据上传操作。点击左侧菜单【出口货物单证正式申报】进入如图2.2.2.1操作界面。图2.2.2.1出口货物单证正式申报2、按照实际情况和正确的格式填写申报年月后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的申报数据文件，点击【上传】操作，系统即将申报数据上传。4.2.3 注意事项1、与【企业正式申报上传】模块不同，系统不要求必须完成申报年月的预申报后才能进行正式申报。2、系统要求出口退税企业上传的申报数据文件格式必须为WinRAR格式，且文件的大小必须是小于2M。出口退税企业可用申报系统自动导出WinRAR格式的申报数据压缩包。3、申报年月为申报数据申报属期，格式必须为YYYYMM。4、出口退税企业可以多次正申报。第 5 章 信息反馈第 1 节 信息反馈5.1.1 业务说明信息反馈主要是为出口退税企业针对税务局发布的信息，向税务局反馈信息的模块。【反馈内容】：是指出口退税企业反馈信息的文字性描述；【附件】：是指出口退税企业需要上传的文件；5.1.2 功能描述本模块是完成出口退税企业针对税务局发布的信息，向税务局反馈信息操作。点击首页的【最新消息】中对应的信息，进入如图3.1.2.1操作界面。图3.1.2.1企业预申报数据上传2、按照实际情况填写反馈内容后，点【浏览】在本地电脑上选择要上传的数据文件，点击【保存】操作，系统即完成信息反馈操作。5.1.3 注意事项1、系统会根据该信息的【是否反馈】标志，自动显示反馈区，如果为不需要反馈，企业则无法看到反馈区，也就无法进行反馈。如果为需要反馈，即显示如图3.1.2.1界面。2、信息发布的附件是以超链接形式显示，出口退税企业可点击链接下载附件。3、出口退税企业反馈的附件大小不可超过2M，文件格式可选择任意格式。4、企业如果反馈信息后，再点该信息则可对信息进行修改，如果这时该信息的【是否反馈】标志为不需要反馈，则无法进行修改，只能查看。第 6 章 预（正式）申报反馈信息下载第 1 节 申报反馈信息下载6.1.1 业务说明提供更多的申报反馈信息的下载，并可以按申报所属年月进行筛选。可点击“更多申报反馈信息下载”进入，也可分别从“预申报反馈信息下载”和“正式申报反馈信息下载”进入。6.1.2 功能描述同首页面-申报反馈信息下载功能类似，在操作类别列中可以进行申报反馈信息文件（WinRAR）的下载，或查看反馈结果信息。不过这里提供了更多的信息，同时可以按申报所属年月筛选出需要的信息。6.1.3 注意事项选择所属年月在发生改变时会自动提交进行查询。查看有2种方式，同第4章第2节。第 7 章 信息查询第 1 节 各项单证、信息数据查询7.1.1 业务说明提供海关出口报关单001数据查询的功能提供外管局正常核销单数据查询的功能提供总局代理出口货物证明信息查询的功能提供增值税专用发票认证信息查询的功能提供总局交叉稽核相符发票信息查询的功能提供外管局逾期未核销数据查询的功能提供总局交叉稽核不符发票信息查询的功能提供总局交叉稽核不符发票信息协查结果信息查询的功能提供总局失控作废发票信息查询的功能提供总局失控作废发票信息协查结果信息查询的功能7.1.2 功能描述以海关出口报关单001数据查询为例（其它查询请参照该查询）：点击左侧菜单树“海关出口报关单001数据查询”进入；选择所属年月后会自动提交查询，如果此时报关单号没有填，则查询该属期内的所有报关单；如果填写了报关单号（可以只填部分）以后再选择年月，则查询该属期内报关单号中包含有所填部分号码的报关单信息。如果只填写了报关单号，则可以点击确定进行查询。7.1.3 注意事项“选择所属年月”和“报关单号”可任填（选）其一，也可都填（选）。按所属年月查询只提供本月向前一年的月份选择，如200704，200703，200606，200605，如果要查询更旧的数据则需要选择“全部”（选择所属年月的最上面）。