公司主要管理流程和家电业务流程方案.ppt

2004 5 昆明 公司主要管理流程和家电业务流程方案 公司流程体系 核心业务流程 经营管理流程 计划预算管理流程 财务管理流程 家电业务流程 百货业务流程 购物中心业务流程 AAA商业的流程体系 战略管理流程 人力资源管理流程 行政管理流程 零售业务流程 批发业务流程 营销管理流程 物业中心业务流程 业务管理流程 AAA商业的流程层级 供讨论 流程 家电运营中心月度计划预算流程 汇总编写家电运营中心月度计划预算初稿 批发计划预算 是 通过 否 零售计划预算 采购计划预算 营销计划预算 审核月度经营计划 审核月度财务预算 筹备召集计划预算审批会 召开家电月度计划预算审批会 流程 家电运营中心月度计划预算流程 下达月度计划预算 备案并监督执行 备案并监督执行 执行计划预算 零售业务流程 销售月度计划预算流程 编写月度计划预算初稿 召集月度计划预算方案讨论会 汇总 年度计划 上月销售情况 提出月度销售目标 编写各分店销售计划 编写分店区域销售计划分解 零售业务流程 销售月度计划预算流程 接家电运营中心月度计划流程 修改 定稿 通过 否 是 零售业务流程 商品销售流程 一 柜台出货 联销流程图 提出购买意向 开手工小票二联交给顾客 拿二联小票交款 收款 留一联小票 打印二联收款单 核对商品和价格 否 是 凭票提货 现场提货 否 是 回家待送货 零售业务流程 商品销售流程 一 柜台出货 联销流程图 柜台 小库提货 柜台提货 提货 完成销售 核对付款 否 是 小库提货 收取单据 持票据至仓库提货 核对 是 否 零售业务流程 商品销售流程 一 柜台出货 联销流程图 提货 完成销售 收取票据 发货 验货 发货 登记仓库实物帐 零售业务流程 商品销售流程 二 带货安装销售流程 区域主管通知厂商 厂商带货安装 提出购买意向 开手工小票二联交给顾客 拿二联小票交款 收款 留一联小票 打印二联收款单 核对商品和价格 否 是 凭单据回家等待 零售业务流程 商品销售流程 二 带货安装销售流程 提出收款 收款 记录 尾款 完成安装 无 有 安装验收 签字 付款 签收 交尾款 零售业务流程 商品销售流程 三 预定单流程图 提出预定购买的意向 开手工小票二联交给顾客 拿二联小票交款 收款 保留一联小票 打印预定单二联 核对价格 货品 不符 凭单据登记 正确 缺货 预定 缺货 登记送货时间 预定 接配送流程 零售业务流程 商品销售流程 三 预定单流程图 营业员交票据 完成预定货 回家等待通知 收取票据 做要货申请 订货或调拨 通知顾客提货或送货 提货 待送货 核对付款 不符 正确 确定到货 零售业务流程 退换货流程 一 柜台出货 联销退货退款流程 1 提出退货要求 有无问题 非质量问题或人为损坏 在单据上签字 开红字冲票 做退货单 无 1 有无单据 向顾客解释 2 有 无 入库 零售业务流程 退换货流程 一 柜台出货 联销退货退款流程 2 不能获得退款 退款 收回单据及发票 签字 收到退款 1 打印退款单 2 零售业务流程 退换货流程 二 门店送货 统一配送退货流程 1 提出退货要求 货是否到达 是 1 否 做负配送单 签字 交货 入库 制作退货单 收取退货单 2 零售业务流程 退换货流程 二 门店送货 统一配送退货流程 2 1 已派车 已出库 是 否 通知司机返回 2 通知停止出库 是 否 做负配送单 零售业务流程 退换货流程 三 带货安装退货流程 提出退货要求 出示发票并交货 是否损坏 开退货证明 送回仓库 入库 通知厂家 否 拒绝退货 是 零售业务流程 退换货流程 四 门店送货 统一配送 带货安装退款流程 到门店退款 出示退货单 货已入库 打印退款单 签字 退款 确认退货情况 是 否 检查货物情况 通知收银台 向顾客说明情况 择日退款 零售业务流程 退换货流程 五 预定单退货和预定单清理流程图 在门店提出预定单退货要求 在保留天数内 在原预定单上签 同意退货 打印退款单 退款 是 否 办理退款 通知收银员没收定金 收退款 零售业务流程 退换货流程 六 促销活动退 换货流程 在门店提出退货要求 换货 退货 查验货物及赠品并签字 注明退 换货原因和处理意见 退货 换货 开红色三联单 签字审批 接换货流程 赠品 否 是 退还赠品 零售业务流程 退换货流程 六 促销活动退 换货流程 打印退款单 退款 收退款 收取折旧费用 若无法退还 就收取赠品成本 赠品使用 否 是 零售业务流程 退换货流程 七 换货流程 同型号 同价格 验收收货 进行换货 否 是 提出换货需求 是否损坏 拒绝换货 是 办理退货 接退货流程 接销售流程 零售业务流程 维修流程 提出维修需求 属于维修范围 录入维修信息 否 是 派工 填写 维修单 告知顾客 维修工上门检验 需上门维修 是 针对故障进行维修 否 零售业务流程 维修流程 填写维修完成单 维修完毕提交客户 收款 开具发票 填写维修交货单 满意 是 否 签字认可 支付费用 零售业务流程 客户服务流程 提出需求 接待顾客 询问了解需求 判断责任部门 给予顾客时间承诺 公司制度 安排落实责任部门处理 负责处理落实 零售业务流程 客户服务流程 进行顾客回访 回复处理结果 满意 登记客服记录 是 否 AAA商业的流程层级 供讨论 批发业务流程 批发月度计划预算流程 编写批发月度计划预算初稿 年度批发业务计划预算 与分站经理讨论月度计划预算分解 是 同意 否 调整确定批发月度计划预算 接家电运营中心月度计划预算流程 与采购部讨论确定计划预算 上月批发业务完成情况 批发业务流程 分销客户评级流程 编写规则修改申请 需修改 客户评级规则 提交规则修改申请 准备修改评审会 召开规则修改评审会 整理客户资料 同意 是 否 是 否 批发业务流程 分销客户评级流程 编写客户评级初稿 备案 召集家电中心初评会 编写客户评级方案 提交客户评级方案 同意 是 否 审核通过 是 否 执行 备案 批发业务流程 分销年度合同审批流程 收集分销商相关资料 拟定年度分销合同条款 是 否 是 否 接分销商申请 新分销商 是 同意 否 同意 填写合同审批表 审核合同 批发业务流程 分销年度合同审批流程 提请特异合同审批 需召开评审会 否 是 召集评审会 特异合同 否 是 提交合同及相关资料 是 否 同意 批发业务流程 分销年度合同审批流程 合同盖章 合同备案 合同执行 通过 否 是 合同备案 批发业务流程 分销合同变更流程 拟定分销合同变更条款 是 否 接分销客户申请 同意变更 是 同意 否 填写合同变更审批表 审核合同 告知分销客户 批发业务流程 分销合同变更流程 是 否 是 同意 否 同意 召集评审会 提交合同 是 需上报 否 是 需评审 否 是 同意 否 批发业务流程 分销合同变更流程 变更合同盖章 合同备案 合同备案 合同执行 批发业务流程 分销发货流程 填写要货申请 录入 打印分销出库单 是 否 接客户要货需求 符合规定 告知客户取消订单 通知分库发货 接出库流程 跟踪确认客户收货 分销政策 批发业务流程 分销退货流程 通知客户 是 否 接客户退货申请 同意退货 告知客户 向采购部申请退货 通知退库 准备验货 退货至分库 验货 批发业务流程 分销退货流程 登记仓库实物帐 拒绝退货 收货 录入电脑入库单 是 否 合格 办理入库 批发业务流程 分销经销结算流程 按期提供客户应结帐款 是 否 结算类型 信用 现款 联系客户结算帐款 编制销售发货票和对帐单 与客户核对 确认 支付货款 核销销售发货票 批发业务流程 分销经销结算流程 通知业务人员催款 是 否 货款未到 记录分销客户档案 向客户催讨货款 编制收款核销单 确认收款核销单 同意 支付货款 启动其他处置程序 批发业务流程 分销客户返利流程 是 否 需返利 是 否 计算客户返利金额 汇总编制分站分销返利表 分销政策 客户记录 同意 结束 审核 通过 是 否 审核 批发业务流程 分销客户返利流程 确认 与客户确认金额 是 否 通过 是 否 执行返利方案 方案备案 AAA商业的流程层级 供讨论 供应商评审流程 1 供应商评审标准调整和修改会议 是否需要修改 是 否 供应商评审标准 提请召开供应商评审标准调整会议 筹备召集供应商评审标准调整会议 确定供应商评审标准 1 2 3 供应商评审流程 2 确定供应商等级 供应商业绩 供应商评审会议 供应商档案 是否通过 否 是 1 2 3 筹备召集供应商评审会 调整并确定供应商政策 供应商年度合同审批流程 1 收集供应商相关资料 拟定供应商合同条款 3 是 否 是 否 供应商分类 新供应商 是 同意 否 特异合同 否 同意 是 填写合同审批表 1 2 提供供应商相关资料和销售数据 供应商年度合同审批流程 2 符合规定 是 否 供应商评级规则及供应商政策 提请特异合同审批 需召开评审会 否 是 召集评审会 通过 否 是 3 1 2 6 4 5 供应商年度合同审批流程 3 同意 否 是 提交供应商合同 合同盖章 合同备案 合同执行 6 4 5 代销和联营合同审批流程 1 供应商谈判 拟定代销和联营合同 审核 通过 否决 采购经理审批 否决 通过 特异合同 提请特异合同审批 1 2 3 代销和联营合同审批流程 2 签订合同 供应商同意 同意 不同意 需召开评审会 否 是 召集评审会 通过 否 是 1 2 3 采购月度计划预算流程 年度采购计划预算 拟定家电采购月度计划 通过 采购月度计划调整和修改会议 是 否 上月采购计划预算 筹备召集家电采购月度计划审批会 确定家电采购月度计划 接家电运营中心月度计划预算流程 采购订单流程 月度采购计划 下订单 确认订单内容 根据订单发货 接进货流程 审核 是 否 采购部经理批 通过 否决 售价制定和调整流程 发起采价 制定 调整最低限价 销售价格 输入系统 是否通过 是 否 提出调价申请 是否低于最低限价 经理审批 按售价销售 录入系统 不允许调价 通过 否决 否 是 采购经理授权范围内 是 否 搜集市场价格信息 搜集市场价格信息 汇总市场价格信息 通知相关部门 新品引入流程 1 询问供应商合作意向 新品引入计划 是否有意向 无 有 列出供应商名单 拟定供应商合同 与供应商进行合同条款谈判 选择其他供应商 1 新品引入流程 2 建立供应商档案和商品档案 录入系统 审核 通过 否决 修改供应商合同 1 供应商同意 否 是 确定供应商合同 签订合同 审批 通过 否决 退货流程 1 提出退货申请 符合退货条件 制作退货单给供应商 是 否 不考虑退货 提供商品财务状况 核对财务状况 核对库存状况 与供应商谈判 供应商同意 1 是 否 退货流程 2 退货 出具确认单并签字 厂商验货签字 记帐结算 1 备案 供应商返利给付流程 1 整理销售数据 计算返利 核对供应商合同 审核 审核 整理销售数据 核对数据 有差异 是 无 通过 通过 1 不通过 不通过 供应商返利给付流程 2 是否支付 否 是 支付返利 会计结算 有差异 按合同规定索要返利 有 核对 无 确定返利方式和时间 1 AAA商业的流程层级 供讨论 物流仓储流程 进货流程 准备供应商送货 是 否 接采购订单信息 相符 在随货同行上签字 接采购订单 采购订单 核对随货同行与订单 按订单发货 核对随货同行与实物 拒收并通知采购部 通知供应商重新送货 物流仓储流程 进货流程 办理实物入库 录入电脑入库单 登记仓库实物帐 单据交电脑仓管员 物流仓储流程 出库流程 在单据上签字 开具销售 批发订单 按照单据提交货物 出库确认 至仓库提货 确认交付货物 登记仓库实物帐 生成派车单 物流仓储流程 配送流程 开具销售 批发订单 生成派车单 收单 接出库流程 装车送货 是 否 同意验收 是 否 收货人在 物流仓储流程 配送流程 配送确认 核对签字 返回 交尾款 验收签字 是 否 配送成功 交还货物 注明失败原因 物流仓储流程 配送流程 配送失败处理 派车单签字 验收货物 交派车单并实物入库 作入库处理 单据上交 物流仓储流程 调拨流程 处理打印调拨单 开具调拨单 通知分库电脑仓管员 出库处理打印出库单 查看调拨信息 领取调拨单出库单 接出库流程 物流仓储流程 调拨流程 核对单据 登记仓库实物帐 签字交电脑仓管员 验收货物 运送货物 交单据 办理实物入库 录入电脑入库单 AAA商业的流程层级 供讨论 营销月度计划流程 拟定家电营销月度计划 公司年度营销计划 月度营销计划补充和调整会议 是否通过 是 否 筹备召集家电营销月度计划审批会 确定家电营销月度计划 接家电运营中心月度计划预算流程 营销活动策划流程 1 拟定 调整家电营销活动方案 家电营销月度计划和营销活动改进建议 与供应商谈判 分配各部门前期任务 供应商支持 确定家电营销活动方案初稿 支持 不支持 1 营销活动策划流程 2 报风险控制部备案 接营销活动实施流程 营销活动方案补充和调整 是否通过 是 否 筹备召集家电营销活动方案审批会 确定家电营销活动方案 1 营销活动实施流程 1 家电营销月度计划 家电营销活动方案 给相关部门分配工作 协调 监督营销活动方案的执行 安排各部门进行后期信息搜集工作 活动信息搜集 活动信息搜集 活动信息汇总 要求采购部门实现供应商支持 备案 1 营销活动实施流程 2 营销活动实施总结 效果评估和改进建议 筹备召集营销活动实施总结和效果评估会议 确定营销活动总结和改进建议 1 兑现供应商承诺 供应商兑现 采取弥补措施 备案 是 否 通知财务结算 营销信息采集流程 营销信息采集计划和预算 备案 执行营销信息采集计划 提出营销信息需求要求 是否通过 是 否 信息汇总分析 提出营销信息需求要求