管理评审计划.doc

管理评审计划评审日期/时间：2016-06-20 9：00-12：00评审目的：由总经理对质量环境职业健康体系现状进行评审，对所选定的质量环境职业健康体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价，以保证标准的要求以及实现规定的质量方针和目标、与环境职业健康方针、目标与指标及其管理方案。评审参加部门人员：总经理、管理者代表、各部门主管及相关人员评审内容：1、质量方面：a) 2017年第一次内审结果b) 顾客满意度，顾客投诉及其处理情况，以及顾客反馈的其他信息. c) 产品质量状况（包括重大的质量问题）d) 过程控制情况及其趋势e) 纠正和预防措施实施情况f) 有无影响质量管理体系的变化环境g) 质量方针.目标实施情况及其适宜性.h) 组织结构,管理职能是否合适和协调.i) 资源配置情况是否得当j) 管理手册,程序文件等体系文件是否需要修改k) 改进的建议2、环境职业健康方面：a) 2017年第一次内部审核的结果和合规性评价b) 内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息c) 环境管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析d) 环境职业健康目标、指标、管理方案的执行情况评价e) 体系运行时的纠正和预防措施的执行情况； f) 客户、市场对产品的环境要求g) 纠正和预防措施的状况h) 改进的建议 管理评审计划各部门评审准备工作要求：各部门/人员准备下列报告,并在(注:各部门可将多份报告的内容汇总在一份报告里)a. 销售部(1).本部门质量和或环境职业健康目标统计情况报告.及本部门内审情况报告(2).产品质量检验状况（IQC检验、出货检验）情况报告(3).外部相关方的环境投诉与抱怨情况报告(4).不合格品处理情况报告(5).供应商选择、评价并对供应商进行管理及施加环境影响的情况报告(6)物料计划与物料采购到货进度追踪情况报告.(7) .本部门内审情况及纠正和预防措施情况报告(8) .本部门改进建议,(9).量测设备控制情况、办公设施的维修与保养情况报告 (改进建议：可涉及到组织结构,体系,过程,产品,文件,资源配置等方面.下同)b. 采购部(1).本部门质量和或环境职业健康目标统计情况报告及本部门内审情况报告(2)服务情况报告(包括顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等).(3)本年度销售及市场分析报告(如市场环境的变化等).（4） 环境因素识别与评价情况，危险源识别与评价情况。(5)本部门改进建议,c. 行政部(1) 本部门质量和或环境职业健康目标统计情况报告及本部门内审情况报告(2) 组织结构,职责分配,人力资源配置情况报告.(3) 培训计划制订、实施及其培训效果的总体分析报告.(4) ISO体系文件的制订、分发、回收、报废等控制情况报告(5) 消防安全、废弃物管理的环境监测的联络等情况报告(6) 本部门改进建议F 品质部（1） 本部门目标统计情况报告及本部门内审情况报告（2） 服务的策划及输出状况；（3） 环境因素识别与评价情况，危险源识别与评价情况；（4） 本部门改进建议 管理评审计划各部门评审准备工作要求：各部门/人员准备下列报告,并在(注:各部门可将多份报告的内容汇总在一份报告里)G 财务部（1） 本部门目标统计情况报告及本部门内审情况报告 （2） 环境因素识别与评价情况，危险源识别与评价情况；（2） 本部门改进建议 I 管理者代表1）公司的质量方针,目标、环境职业健康方针、目标与指标及其方案管理统计情况报告。2）本部门内审情况报告.3）质量环境职业健康体系推行、实施情况4）本公司ISO体系文件的控制情况报告5）本公司其他内外部环境的变化.6）环境因素识别、评价及重要环境因素危险源识别与评价情况控制情况报告7）环境职业健康法律法规及其他要求的识别、收集及符合性评价的情况报告8）.改进建议J 总经理必要时, 总经理就企业实力(市场占有率,社会信誉,管理水平)的评价,企业发展战略,营销策略的要求提交报告.制表：审核： 编号：QR-DCC-001 管理评审报告时间2017.06.20地点会议室主持人总经理评审目的： 由总经理对质量环境体系现状进行评审，对所选定的质量环境体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价，以保证标准的要求以及实现规定的质量方针和目标、与环境方针、目标与指标及其管理方案。 参加评审的人员：总经理、管理者代表、各部门主管1、质量管理体系方面：a) 2017年第一次内审结果b) 顾客满意度，顾客投诉及其处理情况，以及顾客反馈的其他信息. c) 产品质量状况（包括重大的质量问题）d) 过程控制情况及其趋势e) 纠正和预防措施实施情况f) 有无影响质量管理体系的变化环境g) 质量方针.目标实施情况及其适宜性.h) 组织结构,管理职能是否合适和协调.i) 资源配置情况是否得当j) 管理手册,程序文件等体系文件是否需要修改k) 改进的建议2、环境管理体系方面：a) 2017年第一次内部审核的结果和合规性评价b) 内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息c) 环境管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析d) 环境目标、指标、管理方案的执行情况评价e) 体系运行时的纠正和预防措施的执行情况； f) 客户、市场对产品的环境要求g) 纠正和预防措施的状况h) 改进的建议具体评审内容详见附页“管理评审内容记录”评审结论：A:公司的质量环境方针、质量目标、环境目标指标及其方案均是适宜的.B公司的质量环境管理体系是基本适宜的,充分的和有效的.C:与顾客要求有关的产品基本符合客户的要求，客户基本是满意的。D: 本公司没有发生相关方投诉，环境绩效基本上可以满足相关方的要求。E:就本次管理评审提出的改进措施，详见“管理评审会议记录”。改进、纠正、预防措施摘要及责任部门：详见“管理评审会议记录”。编制审批日期：20170620编号：QR-DCC-002