般纳税人电子申报操作流程.ppt

一般纳税人电子申报操作流程 增值税一般纳税人电子申报信息采集系统 一 电子申报软件启动 1 双击系统桌面上的电子申报系统图标 即可启动系统 电子申报系统图标 系统默认使用的用户名为 dzsb 密码为1234 当用户输入了用户名与密码后 点击 确认 系统显示如下界面 2 当用户启动系统后 首先出现系统登录界面 点击确认 进入软件界面 二 增值税申报 在本系统软件中一共包含三种税种 增值税 所得税及消费税 本次已增值税为主 为大家介绍一下 初次使用本软件时申报说明 若是每一次使用本软件 则还需要录入上一税期申报主表上的数据 若是1月份第一次使用本软件 申报税期为12月份 则需将11月税期的数据录入到主表上 如11月为空表 也要打开主表 把空表进行保存一下 如下图 输入以上数据是软件初始数据 1月份以后是申报无需进行此项工作 软件将自动完成数据累加 现在以1月份征收期申报12月份增值税为例 说明增值税的电子申报过程 录入上一税期的申报数据 1 点击菜单上的 税种税期 2 在 选择税种 菜单下点击 增值税 如图 点保存 税种税期设置完毕 3 税种选择 增值税 税期选择12月份 3 点击菜单上的 增值税报表录入 4 在弹出的 增值税报表录入 菜单中 选择 增值税申报表 注 首先把上期主表数据录入完毕 保存后 再做本期报表数据录入上一税期的申报主表数据时不能选择公式校验 5 生成当期申报数据流程 第一步 选择附表二 录入数据 并保存 第二步 选择附表一 录入数据 并保存 第三步 选择增值税主表 有三种类型选择 企业自行选定 第四步 录入主表其它数据或点提取 附表二 附表一上的数据可自动生成到主表上 第五步 选择资产负债表 录入相应数据并保存 第六步 选择损益表 录入相应数据并保存 第七步 选择固定资产表 录入相应数据并保存 第八步 如果企业有增值税运输发票抵扣清单 及海关完税凭证抵扣清单 也要录入相应数据并保存 增值税运输发票抵扣清单与海关完税凭证抵扣清单是在前面的税种税期设置中可以调出来的 如下图 注 每张报表录入完成后 一定要点保存 申报方式 1 介质申报 2 网上申报 本软件提共介质申报和网上申报两种方式 操作方法 介质申报 申报方式具体软件操作方法 现在本地区主要使用申报方式 它是通过企业端软件来完成报表录入 在到当地税务大厅用介质申报 介质这里指的是U盘或是软盘 但现在几乎都用U盘报税 1 填写所要申报的报表点击菜单中项中 系统管理 下的 信息管理 项 2 在信息管理中选 申报方式设置 在设置同时选择 介质申报方式 后点击 保存修改 保存设置后点 退出 按钮退出设置界面 3 点击工具栏中的 申报 按钮进入申报向导 3 点击工具栏中的 申报 按钮进入申报向导 如下图 4 在申报向导中点击 审核 按钮开始报表审核 3 点击工具栏中的 申报 按钮进入申报向导 如下图 5 出现审核结果后点击 确定 3 点击工具栏中的 申报 按钮进入申报向导 如下图 6 审核成功后点击 申报 按钮 3 点击工具栏中的 申报 按钮进入申报向导 如下图 7 注意先要选择介质导出路径 用鼠标点一下就会出现如下界面 8 这时把U盘插到电脑 把保存的路径指到U盘点保存 路径一定要指到U盘 9 点保存后路径改变成U盘可以申报了 这时导出路径变为U盘路径 10 出现文件打包提示点确定 这是打包过程 11 系统提示申报成功 点确定 此次申报结束 介质申报操作流程介绍结束 增值税一般纳税人电子申报信息采集系统