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企业安全生产标准化基本规范和评分细则讲义 6 7要素 二 一三年四月 目录一 前言及评分说明二 要素构成及涉及的法律法规三 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则 6 7一级要素 解读四 建议在考评中关注的若干问题 一 前言及评分说明国家安全监管总局於2011年8月2日发布了 关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知 即 安监总管四 2011 128号文这个文件的出台使冶金 有色 建材 机械 轻工 纺织 烟草 商贸等行业安全生产标准化工作得以全面 有序和规范的开展 评分说明 1 本评分细则适用于冶金 有色 建材 机械 轻工 纺织 烟草 商贸等行业企业 冶金等工贸企业已有专业评定标准的 优先适用专业评定标准 2 本标准共有13项一级要素 42项二级要素及194条企业达标标准 生产设备设施一级要素中有3项二级要素 52条企业达标标准 作业安全一级要素中有5项二级要素 31条企业达标标准 3 在评分细则中的自评 评审描述列中 企业及评审单位应根据评分细则的有关要求 针对企业实际情况 如实进行得分及扣分点说明 描述 并在自评扣分点及原因说明汇总表中加以说明 4 本评定标准中累计扣分的 均为直到该考评内容分数扣完止 不出现负分 有特别说明扣分的 在考评方式中加粗的追加扣分内容 在该类目内进行扣分 二 要素构成及涉及的法律法规1 要素构成 生产设备设施一级要素包含3项二级要素 规范要求9条 52项企业达标标准 应得分260分 占总分1000分的26 作业安全一级要素包含5项二级要素 规范要求9条 31项企业达标标准 应得分230分 占总分1000分的23 三 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则 6 7一级要素 解读 生产设备 是指在工业企业中直接参加生产过程或直接为生产服务的机器设备 主要包括机械 动力及传导设备等 生产设施包含生产设备 生产设施不仅有设备 还有厂房 工位器具等生产过程中所需的各类物品 设备与设施的区别 设备是单一的 设施是系统的 由多套设备组成 设备以机电为主 设施范围较广 如道路设施 排水设施等 安全设备设施 是指生产呢经营单位在生产经营过程中用于预防事故 控制事故 减少与消除生产安全事故影响的设备 设施 装置 构 件 筑物和其他技术措施的总称 安全设备设施主要分为以下三类 a 预防事故设施 检测 报警设施 设备安全防护设施 防爆设施 作业场所防护设施 安全警示标志 b 控制事故设施 泄压和止逆设施 紧急处理设施 c 减少与消除事故影响设施 防止火灾蔓延设施 灭火设施 紧急个体处置设施 应急救援设施 合体防护装备 安全设备设施是对安全生产具有直接保障作用的有关设备设施 由于安全设备设施对生产经营单位至关重要 有必要对安全设备设施进行至始至终的全方位 全过程进行监控 1 生产设备设施6 1生产设备设施建设基本规范要求 企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规 标准规范要求 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 企业达标标准 建立新 改 扩建工程 三同时 管理制度 标准分值为4分 注意事项 此项制度应与其他制度一样纳入企业安全生产规章制度系统 该考评项目为因果关系扣分项目 在4 2规章制度中有建立 三同时 管理制度的要求 2分 三同时 管理制度应符合法规要求 如 安全生产法 国家安全生产监督管理总局第36号令 建设项目安全设施 三同时 监督管理暂行办法 等 Documents 国家安全生产监督管理总局36号令 doc 新 改 扩建工程的安全设施 职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 标准分值为12分 注意事项 考评中应对企业的新 改 扩建工程项目进行逐个检查 尤其对生产经营活动较为稳定的企业改 扩建项目进行关注 企业往往会觉得项目小或是附属项目 导致重视不够 在立项手续上不够严谨 因此需要更强调资金总额不大的项目 三同时 管理 此考评项目为追加扣分项目 厂址选择应遵循 工业企业总平面设计规范 GB50187 的规定 标准分值为4分 平面布置应合理安排车流 人流 物流 保证安全顺行 标准分值为4分 厂房的照明 应符合 建筑采光设计标准 GB T50033 和 建筑照明设计标准 GB50034的规定 标准分值为5分 照明电气的选型与作业场所相适应 一般作业场所可选用开启式照明电气 潮湿场所应选用密闭式防水照明电气 有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气 易燃物品存放场所不得使用聚光灯 碘钨灯等灯具 有限空间 高温 有导电灰尘 离地不足2 5米的固定式照明电源不得大于36伏 潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏 室外220伏灯具距离地面不低于3米 室内不低于2 5米 普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米 灯头绝缘外壳无破损 无漏电现象 建筑采光设计标准GB T50033 20011总则2术语和符号2 1术语2 2符号3采光系数3 1一般规定3 2各类建筑的采光系数4采光质量5采光计算附录A中国光气候分区附录B计算点的确定附录C建筑尺寸对应的窗地面积比附录D采光计算参数附录E本标准用词说明条文说明 建筑照明设计标准 GB50034 20041照明方式和照明种类2照明光源选择3照明灯具及其附属装置选择4照明数量和质量5照明标准值6照明节能7照明配电及控制8照明管理与监督 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距 应遵循 建筑设计防火规范 GB 50016 标准分值为5分 该考评项目为追加扣分项目 追加扣分15分 厂区内的建构筑物 应按 建筑物防雷设计规范 GB50057 的规定设置防雷设施 并定期检查 确保防雷设施完好 标准分值为5分 注意事项 此二项考评项目考评时 除查看软件 档案外 更应注重现场检查 生产的火灾危险性分类甲类 1 闪点小于28 的液体 2 爆炸下限小于10 的气体 3 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质 4 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用 能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 5 遇酸 受热 撞击 摩擦 催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物 极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 6 受撞击 摩擦或与氧化剂 有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 7在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产 乙类 1 闪点大于等于28 但小于60 的液体 2 爆炸下限大于等于10 的气体 3 不属于甲类的氧化剂 4 不属于甲类的化学易燃危险固体 5 助燃气体 6 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘 纤维 闪点大于等于60 的液体雾滴 丙类 1 闪点大于等于60 的液体 2 可燃固体 丁类 1 对不燃烧物质进行加工 并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热 火花或火焰的生产 2 利用气体 液体 固体作为燃料或将气体 液体进行燃烧作其它用的各种生产 3 常温下使用或加工难燃烧物质的生产戊类 常温下使用或加工不燃烧物质的生产 储存物品的火灾危险性特征甲类 1 闪点小于28 的液体 2 爆炸下限小于10 的气体 以及受到水或空气中水蒸汽的作用 能产生爆炸下限小于10 气体的固体物质 3 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质 4 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用 能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 5 遇酸 受热 撞击 摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物 极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 6 受撞击 摩擦或与氧化剂 有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 乙类 1 闪点大于等于28 但小于60 的液体 2 爆炸下限大于等于10 的气体 3 不属于甲类的氧化剂 4 不属于甲类的化学易燃危险固体 5 助燃气体 6 常温下与空气接触能缓慢氧化 积热不散引起自燃的物品 丙类 1 闪点大于等于60 的液体 2 可燃固体 丁类 难燃烧物品 戊类 不燃烧物品 厂内休息室 浴室 更衣室应设在安全区域 各种操作室 值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域 休息室 浴室 更衣室有一个未设在安全区域内的 不得分 各种操作室 值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内的 不得分 可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室 值班室未安装相应气体报警仪的 每处扣2分 本小项不得分时 追加扣除8分 安全出入口 疏散门 不应采用侧拉门 库房除外 严禁采用转门 厂房 梯子的出入口和人行道 不宜正对车辆 设备运行频繁的地点 否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志 有一处不符合要求的 扣2分 直梯 斜梯 防护栏杆和工作平台应符合 固定式钢梯及平台安全要求 GB4053 1 3 的规定 有一处不符合要求的 扣2分 移动梯台应符合 操作平台护栏完好符合规定 斜撑无变形 铰接可靠 防滑措施齐全 完好 轮子的限位 防移动装置完好有效 结构件无松脱 裂纹 扭曲 腐蚀等严重变形 不得有裂纹 有一处不符合要求的 扣1分 工业梯台 直梯 评审要求 工业梯台 斜梯 评审要求 工业梯台 防护栏杆和工作平台 考评检查表 斜梯不同斜角时的踏步高度与宽度 电气室 包括计算机房 电缆夹层 应设有火灾自动报警器 烟雾火警信号装置 监视装置 灭火装置和防止小动物进入的措施 电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵 未设火灾自动报警器 烟雾火警信号装置 监视装置 灭火装置的 不得分 电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏的 每处扣2分 设置用发电机房 自备发电机不应与供电网联接 并可靠接地 柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75 E级 转子不得超过80 B级 未设置发电机房的 不得分 未进行验收合格就使用的扣1分 接地 温度不符合要求的 每项扣2分 胶 皮 带运输机应有如下安全防护装置并确保有效 1 防打滑 防跑偏 防纵向撕裂 2 拉线事故开关 3 防压料自动停车装置 4 头轮 尾轮 增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆 不符合要求的 每项扣2分 产生大量蒸汽 腐蚀性气体 粉尘等的场所 应采用封闭式电气设备 有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所 应采用防爆型电气设备 产生大量蒸汽 腐蚀性气体 粉尘等的场所 未采用封闭式电气设备的 每处扣2分 有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所 未采用防爆型电气设备的 不得分 防爆型电气设备不符合要求的 每处扣2分 使用表压超过0 1MPa的油 水 煤气 蒸汽 空气和其他气体的设备和管道系统 应安装压力表 安全阀等安全装置 并应定期检定 应安装而未安装压力表 安全阀的 每处扣2分 未定期进行检定的 每处扣2分 未张贴检定标签或标牌的 每处扣2分 不同介质的管线 应按照 工业管道的基本识别色 识别符号和安全标识 GB7231 的规定注明介质名称和流向 未进行介质名称和流向标识的 不得分 有一条管线不符合要求的 扣2分 未注明介质名称或流向的 每处扣1分 起重机应标明起重吨位 并应设有下列安全装置 1 限位器 2 缓冲器 3 防碰撞装置 4 超载限制器 5 连锁保护装置 6 轨道端部止挡 7 定位装置 8 其他 零位保护 安全钩 扫轨板 电气安全装置等 9 走台栏杆 防护罩 滑线防护板 防雨罩 露天 等防护装置 10 大型起重机械安全监控管理系统 安全信息提示和报警装置 11 滑线指示灯 通电指示灯 桥下和驾驶室照明灯等 未标明起重吨位的 每处扣2分 每缺少一项安全装置或不能正常工作的 扣2分 车间电气室 地下油库 地下液压站 地下润滑站 地下加压站等要害部门 其出入口应不少于两个 室内面积小于6m2而无人值班的 可设一个 门应向外开 出口少于两个的 每处扣2分 门向内开的 每处扣2分 设有集中监视和显示的火警信号 无集中监视和显示的火警信号的 不得分 未进行验收合格就使用的 扣2分 不能正常工作的 不得分 所有设备设施建设应符合有关法律法规 标准规范要求 有一处不符合规定的 扣5分 存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺 设备 设施的 除本小项不得分外 每处加扣30分 企业应按规定对项目建议书 可行性研究 初步设计 总体开工方案 开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理 按规定对项目建议书 可行性研究 初步设计 总体开工方案 开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理 有一处不符合的 本小项不得分 有两处不符合时 除本小项不得分外 加扣18分 生产设备设施变更应执行变更管理制度 履行变更程序 并对变更的全过程进行隐患控制 建立生产设备设施变更管理制度 履行变更程序 并对变更的全过程进行隐患控制 未建立变更管理制度的 扣2分 发生变更时 未严格履行变更程序的扣2分 未实行隐患控制的 不得分 6 2设备设施运行管理企业应对生产设备设施进行规范化管理 保证其安全运行 企业应有专人负责管理各种安全设备设施 建立台账 定期检维修 对安全设备设施应制定检维修计划 建立设备设施的检修 维护 保养管理制度无该项制度的 不得分 缺少内容或操作性差的 扣1分 建立设备设施运行台账 制定检 维 修计划 无台账或检 维 修计划的 不得分 资料不齐全的 每次 项 扣2分 按规定对有关设备 设施 仪器仪表 工具等进行检测检验检定 并归档保存有关资料 未按规定进行检测检验检定的 不得分 有超期现象的 每台 套 个 扣2分 无检测检验检定资料的 不得分 检测检验检定资料不全的 每项扣2分 吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧 若布置在同一侧 应采取安全防护措施滑线未布置在吊车司机室的另一侧的 或布置在同一侧 未采取安全防护措施的 每处扣1分 吊具应有专人管理 在其安全系数允许范围内使用 钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准 应符合 起重机械安全规程 GB6067 的有关规定 未在安全系数允许范围内使用吊具的 不得分 未按规定报废的 不得分 相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的 不得分 有一个吊具不符合要求的 扣2分 吊运物行走的安全路线 不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所 且不应随意越过主体设备 安全路线不符合要求的 每处扣2分 随意越过主体设备的 每处扣2分 设置的CO等有毒有害气体 物质报警仪应定期检验 确保其处于安全状态 未进行定期检测的 不得分 有一台未检验或未张贴标签的 扣2分 压力容器应满足 压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用 本体完好 连接元件无异常振动 磨擦 松动 安全附件 显示装置 报警装置 联锁装置完好 调试 更换记录齐全 运行和使用符合相关规定 无超压 超温等现象 本体有缺陷的 不得分 连接元件不符合要求的 每处扣2分 安全附件 显示装置 报警装置 联锁装置缺失或不能正常工作的 每处扣2分 调试 更换记录不全的 扣2分 有超压 超温等现象的 每处扣2分 本小项不得分时 追加扣除12分 例 压力容器 锅炉与辅机锅炉应满足 三证 齐全 安全附件完好 安全阀 水位表 压力表齐全 灵敏 可靠 排污装置无泄漏 按规定合理设置报警和连锁保护装置 给水设备完好 匹配合理 炉墙无严重漏风 漏烟 油 气 煤粉炉防爆式装置好 水质处理应能达到指标要求 炉内水垢在1 5mm以下 各类管道无泄漏 保温层完好无损 管道构架牢固可靠 其他辅机设备应符合机械安全要求 锅炉无 三证 产品合格证 登记使用证 定期检验合格证 的 不得分 安全附件完好 安全阀 水位表 压力表不齐全 不灵敏 不可靠的 每处扣2分 排污装置泄漏的 扣2分 未合理设置报警和连锁保护装置的 扣2分 给水设备不完好 匹配不合理的 扣2分 炉墙严重漏风 漏烟 油 气 煤粉炉防爆式装置不好的 每处扣2分 水质处理未达到指标要求 炉内水垢超过1 5mm的 每处扣2分 管道泄漏 保温层破损 管道构架不牢固的 每处扣2分 辅机设备不符合机械安全要求的 每处扣2分 工业气瓶应满足 储存仓库状态良好 安全标志完善 气瓶存放位置 间距 标志及存放量符合要求 各种护具及消防器材齐全可靠 气瓶在检验期内使用 外观无缺陷及腐蚀 漆色及标志正确 明显 安全附件齐全 完好 气瓶使用时的防倾倒措施可靠 工作场地存放量符合规定 与明火的间距符合规定 储存仓库设置 安全设施不符合要求的 不得分 气瓶存放位置 间距 标志及存放量不符合要求的 每项扣2分 各种护具及消防器材缺失或不能正常使用的 每项扣2分 气瓶超期使用的 每个扣1分 漆色及标志不明显的 每个扣1分 安全附件不全或损坏的 每个扣1分 使用不符合要求的 每次扣2分 厂内机动车辆应满足 在检验有效期内使用 动力系统运转平稳 无漏电 漏水 漏油 灯光电气完好 仪表 照明 信号及各附属安全装置性能良好 轮胎无损伤 制动距离符合要求 全部未定期检验的 不得分 有一台未定期检验的 扣2分 使用过程中 有一项不符合要求的 扣1分 例 厂内机动车辆 例 厂内机动车辆 各类厂内机动车辆的制动距离 稳定减速度 偏离量测试表 低压临时线路应满足 有完备的临时接线装置审批手续 不超期使用 使用绝缘良好 并有与负荷匹配的护套软管 敷设符合安全要求 装有总开关控制和漏电保护装置 每分路应装设与负荷匹配的熔断器 临时用电设备PE连接可靠 严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路 无临时接线装置审批手续的 不得分 超期使用的 每次扣2分 敷设不符合安全要求的 每处扣2分 未装总开关控制和漏电保护装置的 不得分 每分路的熔断器与负荷不匹配的 每处扣2分 临时用电设备PE连接不可靠的 每处扣2分 在有爆炸和火灾危险场所设临时线路的 不得分 低压电气线路 固定线路 应满足 定期进行电缆线路的预防性实验记录 线路的安全距离符合要求 线路的导电性能和机械强度符合要求 线路的保护装置齐全可靠 线路绝缘 屏护良好 无发热和渗漏油现象 电杆直立 拉线 横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求 线路相序 相色正确 标志齐全 清晰 线路排列整齐 无影响线路安全的障碍物 无定期进行电缆线路的预防性实验记录的 不得分 线路的安全距离不符合要求的 每处扣2分 线路的导电性能和机械强度不符合要求的 每处扣1分 线路的保护装置不齐全 不可靠的 每处扣1分 线路绝缘 屏护不良好 有发热和渗漏油现象的 每处扣1分 电杆直立 拉线 横担瓷瓶及金属构架等不符合安全要求的 每处扣1分 线路相序 相色不正确 标志不齐全 清晰的 每处扣1分 线路排列不整齐 有影响线路安全的障碍物的 每处扣1分 电网接地系统应满足 电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性 独立性的安全要求 各接地装置的电阻检测合格 TN系统重复接地布设合理 接地装置的连接必须保证电气接触可靠 有足够的机械强度 并能防腐蚀 防损伤或者有附加保护措施 接地装置编号 标识明晰 定期检测报告有效 资料完整 不符合安全要求的 不得分 电阻检测不合格的 扣2分 TN系统重复接地布设不合理的 扣2分 接地装置的连接不可靠的 扣2分 无有效防腐蚀 损伤保护措施的 扣2分 接地装置编号 标识不明晰 未定期检测的 扣2分 金属切削机床应满足 防护罩 盖 栏应完备可靠 防止夹具 卡具松动或脱落的装置完好 各种限位 联锁 操作手柄要求灵敏可靠 机床PE连接规范可靠 机床照明符合要求 机床电器箱 柜与线路符合要求 未加罩旋转部位的楔 销 键 原则上不许突出 备有清除切屑的专用工具 有一处不符合要求的 扣1分 冲 剪 压机械应满足 离合器动作灵敏 可靠 无连冲 制动器工作可靠 紧急停止按钮灵敏 醒目 在规定位置安装有效 传动外露部分的防护装置齐全可靠 脚踏开关应有完备的防护罩且防滑 机床PE可靠 电气控制有效 安全防护装置可靠有效 使用专用工具符合安全要求 剪板机等压料脚应平整 危险部位有可靠的防护 有一处不符合要求的 扣1分 砂轮机应满足 安装地点应保证人员和设备的安全 砂轮机的防护罩应符合国家标准 档屑板应有足够的强度且可调 砂轮无裂纹无破损 托架安装牢固可调 法兰盘与软垫应符合安全要求 砂轮机运行必须平稳可靠 砂轮磨损量不超标 且在有效期内使用 PE连接可靠 控制电器符合规定 有一处不符合要求的 扣1分 例 砂轮机 例 砂轮机 例 砂轮机 工业机器人应满足 装有限位装置 在额定负荷 最高速度和最大伸长量时使机器停止 采用手动操作时 运动时速应设定在250毫米 秒以下 当进行运送工作时 紧急开关启动后 立即停止运行 作业区域有隔离的安全护罩 覆盖全部危险区域 防护罩无锐边和凸出部分 护罩应有足够强度 能抵抗机器人最大突击能量 防护罩应永久固定 只有借助工具方可拆卸 防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置 钥匙或专用工具应由专业人员保管 危险区域内装有紧急停止开关 并符合相关标准 有一处不符合要求的 扣1分 移动电气设备应满足 定期对绝缘电阻进行检测 绝缘电阻应小于1兆欧 电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆 无接头 不得跨越通道 绝缘层无破损 长度不得超过5米 PE线连接可靠 防护罩等完好 无松动 开关可靠 灵敏 与负载匹配 有一处不符合要求的 扣1分 移动电气装备考评检查表 电气设备 特别是手持式电动工具 的金属外壳和电线的金属保护管 应有良好的保护接零 或接地 装置 有一处不符合要求的 扣1分 传动部位应按照如下情况 设置防护罩 盖或栏 1 以操纵人员站立平面为基准 高度在2米以下的外露传动部位 2 旋转的键 销 楔等突出大于3毫米的部位 3 产生切屑 磨屑 冷却液等飞溅 可能触及人体或造成设备与环境污染的部位 4 产生射线或弧光的部位 5 伸入通道的超长工件 6 超长设备后端300毫米以上的工件 7 容易伤人的设备往复运动部位 8 悬挂输送装置跨越通道的下部 9 高于地面0 7米的操作平台 有一处不符合要求的 扣1分 危险化学品库应满足 库房符合安全标准的要求 库内有应急预案 危险化学品按危险性进行分类 分区 分库储存 库内有隔热 降温 通风等措施 消防设施齐全 消防通道畅通 采用相应等级的防爆电器 有效处理废弃物品或包装容器 库房不符合安全标准要求的 不得分 库内无应急预案的 扣5分 危险化学品存放不符合要求的 每处扣5分 库内隔热 降温 通风等措施不完善的 每处扣2分 消防设施不全的 每处扣2分 消防通道不畅通的 扣5分 未采用相应等级的防爆电器的 每处扣5分 未按规定处理废弃物品或包装容器的 每次扣2分 油库 油罐应满足 油槽车需持有专用许可证 进入库区 必须装设专用排气阻火器 油罐无腐蚀 泄漏 油罐上的液位计 呼吸阀齐全可靠 动作灵敏 罐体 胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地 罐体与罐体之间或其它建筑物 管网 干道应留有足够的间距 库房的电气设施均应防爆 油库内应按贮存物品的种类和数量 配置足够的消防器材和灭火设施 并有相应的报警装置 库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具 库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称 特性 数量 灭火方法等 不符合标准的 不得分 无应急预案的 扣2分 油槽车无许可证 或进入库区无专用排气阻火器的 扣2分 油罐腐蚀 泄漏的 扣1分 液位计 呼吸阀不全 不可靠的 扣1分 无可靠的防雷接地和防静电接地的 扣2分 罐体与罐体之间或与其它建筑物 管网 干道间距不足的 扣1分 库房的电气设施不防爆的 扣1分 油库内的消防器材和灭火设施不足 无报警装置扣1分 使用的工具能产生火花的 扣1分 无安全警示标志和油品的名称 特性 数量 灭火方法的 扣1分 专用设备应符合有关法律法规 标准规范要求 防护罩 盖 栏应完整可靠 各联锁 紧停 控制装置灵敏可靠 局部照明应为安全电压 PE等电器完好可靠 梯台符合要求 有一处不符合规定的 扣8分 存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺 设备 设施的 本小项不得分外 追加扣除48分 设备设施检维修前应制定方案 检维修方案应包含作业行为分析和控制措施 检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查 设备设施检维修前未制定检维修方案的 每次扣2分 检维修方案未包含作业行为危险性分析 控制措施 或分析与控制措施无针对性的 每处扣2分 检维修过程中未执行隐患控制措施的 扣2分 未进行监督检查的 扣1分 本小项不得分时 追加扣除8分 按检 维 修计划定期对设备设施 包括安全设备设施进行检 维 修 未按计划检 维 修的 每项扣2分 未进行安全验收的 每项扣2分 检 维 修方案未包含作业危险分析和控制措施的 每项扣2分 未对检 维 修人员进行安全教育和施工现场安全交底的 每次扣2分 失修的 每处扣2分 检 维 修完毕未及时恢复安全装置的 每处扣2分 未经安全生产管理机构同意就拆除安全设备设施的 每处扣2分 安全设备设施检 维 修记录归档不规范及时的 每处扣2分 检 维 修完毕后未按程序试车的 每项扣2分 安全设备设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 确因检维修拆除的 应采取临时安全措施 检维修完毕后立即复原 安全设备设施拆除 挪用或弃置不用的 不得分 检修拆除未采取切实可行的临时措施的 扣2分 检修后未立即复原的 扣2分 本小项不得分时 追加扣除8分 6 3设备设施到货验收和报废拆除 设备的设计 制造 安装 使用 检测 维修 改造 拆除和报废 应符合有关法律法规 标准规范的要求 设备的全生命周期 应符合相关法律法规 标准规范的要求 确保安全 设备设施的全生命周期管理 有一处不符合要求的 扣2分 企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度 应使用质量合格 设计符合要求的生产设备设施 建立设备设施验收和设备设施拆除 报废的管理制度 无该项制度的 不得分 缺少内容或操作性差的 扣2分 按规定对设备设施进行验收 确保使用质量合格 设计符合要求的设备设施 未进行验收的 含其安全设备设施 每项扣2分 使用不符合要求的 每项扣1分 拆除的生产设备设施应按规定进行处置 拆除的生产设备设施涉及到危险物品的 须制定危险物品处置方案和应急措施 并严格按规定组织实施 按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除 未按规定进行的 不得分 涉及到危险物品的生产设备设施的拆除 无危险物品处置方案的 不得分 未执行作业许可的 扣2分 未进行作业前的安全 技术交底的 扣2分 资料保存不完整齐全的 每项扣2分 七 作业安全7 1生产现场管理和生产过程控制企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制 对生产过程及物料 设备设施 器材 通道 作业环境等存在的隐患 应进行分析和控制 对生产现场和生产过程 环境存在的风险和隐患进行辨识 评估分级 并制定相应的控制措施 企业未对生产作业过程及物料 设备设施 器材 通道 作业环境等存在的隐患进行分析和控制 或分析和控制无针对性的 每处扣5分 严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所 架空电线跨越爆炸和火灾危险场所的 不得分 非经允许 禁止与生产无关人员进入生产操作现场 应划出非岗位操作人员行走的安全路线有与生产无关人员进入生产操作现场的 不得分 未划出非岗位操作人员行走的安全路线的 不得分 安全路线设置不合理的 每处扣2分 行灯电压不应大于36V 在金属容器内或潮湿场所 则电压不应大于12V 有一处不符合要求的 扣1分 设应急照明 正常照明中断时 应急照明应能自动启动 有一处不符合要求的 扣1分 易燃 可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守 休息的房间 应通过变送器把信号引进仪表操作室 有一处不符合要求的 不得分 本小项不得分时 追加扣除8分 建立对 三违 行为的管理制度 明确监控的责任 方法 记录 考核等事项 无该制度的 不得分 内容不全的 每缺一环节 扣1分 对动火作业 受限空间内作业 临时用电作业 高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理 严格履行审批手续 作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容 企业进行爆破 吊装等危险作业时 应当安全专人进行现场安全管理 确保安全规程的遵守和安全措施的落实 建立至少包括下列危险作业的安全管理制度 明确责任部门 人员 许可范围 审批程序 许可签发人员等 1 危险区域动火作业 2 进入受限空间作业 3 能源介质作业 4 高处作业 5 大型吊装作业 6 交叉作业 7 其他危险作业 缺少一项危险作业的安全管理规定的 扣1分 内容不全或操作性差的 扣1分 对危险作业的安全管理工作实施作业许可 作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容 对危险性较高的作业没有实施作业许可的 每次扣3分 许可手续不完备的 每次扣2分 作业许可没有包含危害因素分析的 每处扣2分 危险性作业没有采取安全措施的 每次扣2分 作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的 每处扣2分 未按作业许可证中的要求进行作业的 每次扣除2分 爆破 吊装等危险作业 无专人负责的 每次扣3分 本小项不得分时 追加扣除12分 7 2作业行为管理企业应加强生产作业行为的安全管理 对作业行为隐患 设备设施使用隐患 工艺技术隐患等进行分析 采取控制措施 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识 并制定相应的控制措施 每缺一类风险和隐患辨识的 扣10分 缺少控制措施或针对性不强的 每类扣5分 作业人员不清楚风险及控制措施的 每人次扣5分 对危险性大的作业实行许可制 工作票制 未执行的 不得分 工作票中危险分析和控制措施不全的 每类扣10分 授权程序不清或签字不全的 扣10分 工作票未有效保存的 扣10分 要害岗位及电气 机械等设备 应实行操作牌制度 未执行的 不得分 未挂操作牌就作业的 每处扣10分 操作牌污损的 每个扣5分 每少一个操作牌的 扣5分 应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 并监督 教育从业人员按照使用规则佩戴 使用 无发放标准的 不得分 未及时发放的 不得分 购买 使用不合格劳动防护用品的 不得分 发放标准不符有关规定的 每项扣4分 员工未正确佩戴和使用的 每人次扣4分 在易燃易爆区不宜动火 设备需要动火检修时 应尽量移到动火区进行 在易燃易爆区动火 或设备需要动火检修时 未移到动火区进行的 不得分 动火作业无监护人或安全措施不全的 每次扣5分 在有毒物质的设备 管道和容器内检修时 应符合以下规定 1 应可靠地切断物料进出口 有毒物质的浓度应小于允许值 同时含氧量应在18 22 体积百分浓度 范围内 2 监护人不应少于2人 应备好防毒面具和防护用品 检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法 3 设备内照明电压应小于等于36V 在潮湿容器 狭小容器内作业应小于等于12V 未可靠地切断物料进出口 或者有毒物质的浓度未能小于允许值 同时含氧量不在18 22 体积百分浓度 范围内 有一项不符合要求的 扣1分 监护人少于2人 或者未备好防毒面具和防护用品 或者检修人员不熟悉防毒面具的性能和使用方法 有一项不符合要求的 扣1分 设备内照明电压大于36V 或在潮湿容器 狭小容器内作业大于12V的 扣1分 对易燃 易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时 监护人不应少于2人 安全分析取样时间不应早于工作前半小时 工作中应每两小时重新分析一次 工作中断半小时以上也应重新分析 有一项不符合要求的 扣2分 在全部停电或部分停电的电气设备上作业 应遵守下列规定 1 拉闸断电 并采取开关箱加锁等措施 2 验电 放电 3 各相短路接地 4 悬挂 禁止合闸 有人工作 的标示牌和装设遮拦 有一处不符合要求的 扣1分 建立警示标志和安全防护的管理制度 无该项制度的 不得分 7 3警示标志企业应根据作业场所的实际情况 按照GB2894及企业内部规定 在有较大危险因素的作业场所和设备设施上 设置明显的安全警示标志 进行危险提示 警示 告知危险的种类 后果及应急措施等 在有较大危险因素的作业场所或有关设备上 设置符合 安全标志 安全使用标志GB2894 和 安全色 GB2893 规定的安全警示标志和安全色 有一处不符合规定的 扣1分 企业应在设备设施检维修 施工 吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志 在检维修现场的坑 井 洼 沟 陡坡等场所设置围栏和警示标志 危险化学品专用仓库 特种设备 产生严重职业危害的作业岗位 应按照有关规定设置标识及警示标志 未按规定设置标识及警示标志的 每处扣2分 在设备设施检维修 施工 吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志 在检维修现场的坑 井 洼 沟 陡坡等场所设置围栏和警示标志 未按规定在作业现场设置围栏 警戒区域和警示标志的 每处扣2分 设置不规范的 每处扣1分 设备裸露的运转部分 应设有防护罩 防护栏杆或防护挡板 有一处不符合要求的 扣2分 吊装孔应设置防护盖板或栏杆 并应设警示标志 有一处不符合要求的 扣2分 设备裸露的运转部分 应设有防护罩 防护栏杆或防护挡板 有一处不符合要求的 扣2分 吊装孔应设置防护盖板或栏杆 并应设警示标志 有一处不符合要求的 扣2分 煤气容易泄露和积聚的场所 应设醒目的警示标志 有一处不符合要求的 扣2分 建立有关承包商 供应商等相关方的管理制度 无该项制度的 不得分 未明确双方权责或不符合有关规定的 不得分 7 4相关方管理企业应执行承包商 供应商等相关方管理制度 对其资格预审 选择 服务前准备 作业过程 提供的产品 技术服务 表现评估 续用等进行管理 对承包商 供应商等相关方的资格预审 选择 服务前准备 作业过程监督 提供的产品 技术服务 表现评估 续用等进行管理 建立相关方的名录和档案 以包代管的 不得分 未纳入甲方统一安全管理的 不得分 未将安全绩效与续用挂钩的 不得分 名录或档案资料不全的 每一个扣1分 企业应建立合格相关方的名录和档案 根据服务作业行为定期识别服务行为风险 并采取行之有效的控制措施 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险 采取行之有效的风险控制措施 并对其安全绩效进行监测 未定期进行风险评估的 每一个扣2分 风险控制措施缺乏针对性 操作性的 每一个扣2分 未对其进行安全绩效监测的 每次扣2分 甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的 不得分 相关方在甲方场所内发生工亡事故的 除本条不得分外 加扣36分 企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理 甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业 甲方未对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理的 不得分 未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施的 每次扣3分 本小项不得分时 追加扣除12分 不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方 企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位 工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务 发包给无相应资质的相关方的 不得分 承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的 每项扣4分 未执行协议的 每项扣4分 本小项不得分时 追加扣除16分 7 5变更企业应执行变更管理制度 对机构 人员 工艺 技术 设备设施 作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制 变更的实施应履行审批及验收程序 并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制 建立有关人员 机构 工艺 技术 设施 作业过程及环境变更的管理制度 并制定实施计划 无管理制度的 扣2分 制度与实际不符的 扣1分 无实施计划的 不得分 未按计划实施的 每项扣1分 变更中无风险识别或控制措施的 每项扣1分 对变更的实施进行审批和验收管理 并变过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识 评估和控制 无审批和验收报告的 不得分 未对变更导致新的风险或隐患进行辨识 评估和控制的 每项扣1分 变更安全设施 在建设阶段应经设计单位书面同意 在投用后应经安全管理部门书面同意 重大变更的 还应报安全生产监督管理部门备案 未经书面同意就变更的 每处扣2分 未及时备案的 每次扣2分 105 建议在考评中关注的若干问题1 追加扣分的问题 在6 7一级要素中共有13处追加扣分 追加扣分共245分 在 6 1生产设备设施建设 中要求 新 改 扩建工程的安全设施 职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 共12分 本小项不得分时 追加扣除24分 在 6 1生产设备设施监测 中要求 专用设备应符合有关法律法规 标准规范要求 防护罩 盖 栏应完整可靠 个连锁 紧停 控制装置灵敏可靠 局部照明应为安全电压 PE等电器完好可靠 梯台符合要求 共16分 本小项不得分时 追加扣除48分 在 7 1生产现场管理和过程控制 中要求 易燃 可燃或有毒介质不应直接进入仪表控制室或有人值守 休息的房间 而应通过变送器把信号引进仪表操作室 共4分 本小项不得分时 追加扣除8分 在 7 4相关方管理 中要求 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期进行识别服务行为风险 并对其安全绩效进行监测 共12分 本小项不得分时 追加扣除36分 107 2 在 4 2规章制度 中要求 建立25项规章制度 企业在实际工作中很有可能将相近的管理内容融为一个规章制度 在评审中不一定要求全部是单独的制度 但必须有相关的管理制度 3 在 2 2职责 中要求 建立 健全安全生产责任制 并对落实情况进行考核 在评审中除了要注意责任制纵向到底外 横向到边不能忽视 更要考量职能部门安全生产责任制的落实和执行情况 在 6 7 要素中更体现了制度的落实与执行的基本要求 108 4 在企业达标标准中有些条款是重复扣分的 如 在 4 2规章制度 中要求建立和发布 25项安全管理制度 否则扣2分 在 6 2设备设施运行管理 中要求 建立设备设施的检修 维护 保养管理制度 否则不得分 2分 总共将扣除4分 类似情况在以后的企业达标标准中将出现多处 109 5 在企业达标标准中有些条款是因果扣分如 在 4 6文件和档案管理 中要求 建立文件和档案的管理制度 否则扣4分 同时又规定 未按文件管理制度执行 的扣2分 如果对一个企业评审中 该企业 未建立文件和档案的管理制度 将被扣除4分 同时在 6 7 要素现场考评中 对资料 档案等不齐全的必然扣除 未按文件管理制度执行 的2分 类似情况在以后的企业达标标准中也出现多处 谢谢