县房产管理局整体支出绩效目标自评报告.docx

县房产管理局整体支出绩效目标自评报告20*年度，会同县房产管理局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就20*年整体支出绩效自评如下：一、主要职责、工作任务及目标主要职责：、职能职责：保障性住房管理与维修；白蚁防治；危房鉴定；物业管理。主要工作任务及目标是：1、认真贯彻落实国家住房保障政策，为城镇低收入家庭改善住房条件和居住环境,进而实现社区的和谐与社会保障的完善。住房问题是重要的民生问题。党中央、国务院高度重视解决城市居民住房问题,始终把改善群众居住条件作为住房制度改革和房地产业发展的根本目的。2、开展白蚁防治宣传活动，广泛争取政府的支持和群众的认可，提高广大群众对白蚁危害的认识和对白蚁防治法规政策的了解，提高白蚁防治行业的服务质量和工作效率，努力为全县群众服务，为政府服务，消除白蚁危害，确保人民财产生命安全。3、把实施农村危房改造工程与改造村容村貌相结合、与实施新农村建设的整体规划相结合、与拓宽乡村道路、改善人畜饮水、美化环境、农村卫生和农村文化等生产和社会事业发展相结合，有力地推动新农村建设。4、严格遵守物业管理法的规定，维修基金设立专户，专款专用。二、基本情况本部门现有全额拨款事业编制*个，自收自支事业编*个。实有在职人数*人，离、退休人员*人。有车辆1台，实有在职人数与编制数相符。三、年初预算安排情况县本级安排县房产局预算收入*.*万元，其中经费拨款收入*.*万元，纳入预算管理非税收入*万元。其中工资福利支出*.*万元，商品和服务支出*.*万元，项目支出*万元。4、本年预算执行情况收入方面：在实际执行中，县房产局全年收入为*.*万元（其中本级财政拨入*.*万元，事业收入*.*万元，财政拨款收入调整数*.*万元），上年结转结余*.*万元。支出方面：全年实际支出*.*万元：除工资福利支出和项目支出外，其中对个人和家庭的补助*万元（退休费*.*万元，抚恤金*.*万元，生活补助*.*万元，奖励金*.*万元，住房公积金*.*万元）；商品和服务支出*.*万元（办公费*.*万元，印刷费*.*万元，咨询费*.*万元，手续费*.*万元，水费*.*万元，电费*.*万元，电话费*.*万元，物业管理费*.*万元，差旅费*.*万元，维修费*.*万元，会议费*.*万元，培训费*.*万元，公务招待费*.*万元，劳务费*.*万元，工会经费*.*万元，福利费*.*万元，公务用车运行维护费*.*万元，其他交通费*.*万元，税金及附加费*.*万元，其他商品与服务*.*万元）。“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数*.*%，支出*.*万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数*.*%，支出*.*万元，有效地控制了“三公经费”的支出。政府采购方面：全年通过政府采购支出0元。财务管理方面：认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握。五、工作目标履职情况由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：1、认真贯彻落实国家住房保障政策。20*年新增保障性住房231套，出租率达*%以上，完成收租率达*%以上。发放低收入家庭货币补贴*.*万元。为城镇低收入家庭改善住房条件和居住环境,进而实现社区的和谐与社会保障的完善。2、在各个乡镇开展了白蚁防治宣传活动，提高广大群众对白蚁危害的认识和了解白蚁防治的预防措施。协助扶贫工作的开展，为200多户贫困户上门免费灭治白蚁，及时确保了人民生命和财产安全。3、协助扶贫工作的开展，对2*户贫困户的住房进行了危房鉴定，确保了扶贫工作的顺利开展，有力地推动了新农村建设。4、严格遵守物业管理法的规定，及时收缴维修基金入库专户，对公共部分的维修严格把好审核审批付款关，确保业主的资金安全。六、履职效益为我县中低收入家庭、外来务工人员及大中专院校毕业生提供了有力住房保障，为城镇低收入家庭改善了住房条件和居住环境,进而实现社区的和谐与社会保障的完善。积极开展了白蚁的防（灭）治、危房鉴定，确保了扶贫工作的顺利进行，确保了群众生命财产安全，有力地推动了新农村建设。会同县房产管理局20*年*月*日保障性住房管理及维修财政支出绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况会同县房产管理局直接管理全县保障性住房1450套，其中三000廉租房724套，大石板公租房186套，改河街公租房120套，西区廉租房77套，水坪溪公租房199套，连山工业园公租房144套。（二）项目年度预算绩效目标绩效指标设定为20*年度维修经费为*万元，项目性质用途为保障性住房的管理与维修。主要内容为：下水管道维修、小区水泥地面硬化、自来水管道维修、屋顶防水处理、厕所化粪池清理、冰冻灾害及其他自然灾害和应急情况处理。二、项目资金使用及管理情况20*年会同县房产管理局所管辖的保障性住房水管更换维修130.户，下水道改造维修58米，化粪池清理192立方米，小区路面硬化1200平方米，围栏维修200米，屋面漏水维修500平方米，厕所防水550平方米，冰冻水表破烂更换122块。维修资金*万元管理到位，基本实现了专款专用。三、履职效益为我县低收入家庭、外来务工人员及大中专院校毕业生提供了有力的住房保障，为入住租户家庭改善了住房条件和居住环境。进而实现社区的和谐与社会保障的完善，得到了租户的一致好评。会同县房产管理局20*年*月*日白蚁防（灭）治工作财政支出绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况会同县白蚁防（灭）治所属县房产局二级自收自支事业单位，现有在编人员*人。主要负责全县新建房屋的白蚁防治及乡村群众房屋的白蚁灭治工作。（二）项目年度预算绩效目标预算绩效目标：1.房屋白蚁灭治50000平方米：其中县城镇10000平方米，乡镇40000平方米；2.房屋白蚁防治100000平方米，其中城镇90000平方米，乡镇10000平方米。绩效指标设定为20*年度维修经费为*万元，项目性质用途为全县新建房屋的白蚁防治及群众房屋的白蚁灭治。二、项目资金使用及管理情况20*年财政预算安排白蚁防治工作经费*万元。项目资金的使用管理严格按有关规定采购白蚁防治药物，车辆、聘请人员的经费安排严格按局财务的规章制度执行资金管理到位，基本实现了专款专用。三、履职效益1、积极推广和宣传了白蚁防治知识，让广大群众了解白蚁的危害，认识了白蚁防治工作是维护群众房屋安全保障不可缺少的环节。2、通过局机关及白蚁所工作人员的共同努力，全县白蚁防（灭）治工作取得了一定的成效。全年灭治白蚁*户，灭治面积68200平方米;预防面积100000平方米，实际完成率*%，质量达标率*%，服务对象满意率达*%以上。3、狠抓施工质量，建立白蚁防治施工档案，如药物认领，客户确认签字、3个月后电话回防等四、存在的问题1、施工缺施工车辆，给路程遥远的乡村灭治工作带来极大的不便。2、白蚁防治一系列规章制度待进一步完善。