医院整体支出绩效自评报告 医院,支出绩效自,评报告.docx

医院整体支出绩效自评报告 医院,支出绩效自,评报告一、部门职责及机构设置情况1、主要职能* 市第一人民医院 集团 是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是 * 市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有 * 市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属 * 医院、南华大学附属 * 医院和 * 学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产 23.27 亿元，编制床位 2220 张，在职职工 3497 人，高级职称人员 680 名，硕士研究生导师 22 名，硕士 568 人，博士 45 人。年门诊量 218 万人次，出院病人 11.25 万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院 儿童医院 、西院(康复医院 在建)、东院(在建)五个医疗区。主要职责是(1)作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。(2)开展专科服务，120 急救指挥中心承担 120 急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。(3)接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。(4)承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。(5)承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。2、机构设置情况 * 市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数 3221 名，其中差额编制 1164 名，自收自支 20* 名。单位部门预算实有人员 4124 人，其中在职人员 3498 人，离休人员 6 人，退休人员 547 人，其他人员 73 人。二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。(二)项目支出20* 年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。三、市级及其他财政性资金实施情况我单位 20* 年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。四、资产管理情况我单位资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导一直高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。我单位于 20* 年引进了 “用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的一步。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，都采用每件实物卡片化、条码化管理。我院固定资产的采购，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。固定资产的报废、处置，都严格按照事业单位国有资产管理有关规定，上报卫计委、财政局国资处，待批复后，再进行处置。在资产实物的监督与盘查方面，我院每年年终都要组织成立资产清查工作小组，对资产实物进行详细的盘点工作，并作出资产清查分析报告。五、部门整体支出绩效情况财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处。六、存在的主要问题有时职工申报项目资金时未及时和财务衔接，资金到位时不能具体落实到人。部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。七、改进措施和有关建议我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。推进资产动态管理系统的建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。应把“资产管理纳入到科室月绩效考核、科主任年度绩效考核”进一步落到实处，提高全体职工对资产管理必要性的认识。一、部门概况 (一)部门基本情况： * 县国家机关事业单位社会保险局于 1996 年成立，现有编制 * 个，实有工作人员 * 人，其中退休 * 人。隶属为* 县人力资源和社会保障局管理的正科级 全额拨款(参照公务员法管理)单位 。内设机构有办公室、财务室、业务室、退管股、综合股五个股室。( ( 二) ) 主要职能及重点工作计划： 负责发放机关事业单位离退休老同志的离退休费工作。以及对行政机关、事业单位的养老保险基金(职业年金)的征缴、管理、稽核、社会化发放等工作。(三) 部门整体支出: : 20* 年度部门整体支出 * 万元，其中工资福利支出* 万元(包括行政事业单位离退休金 * 万元。抚恤金* 万元。);公用支出 * 万元包涵社会保障缴费、办公费、电费、差旅费、维护费、“三公”经费、其他对个人和家庭的补助等支出。二、部门整体支出管理及使用情况 (一)基本支出基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、办公费、电费、差旅费、 “三公”经费、住房公积金等。资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。(二)项目支出 本单位没有项目支出三、部门整体支出绩效情况 一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠工资现象;二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利;三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。二是效率性高，用有限的资金全力保障了为全县行政事业单位离退休老干养老金发放，以及征缴工作和工作绩效考核评估等指标全面完成。四、存在的主要问题 (一)注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们很重视，但思想停留在“完成”二字上，少有创新举措，忽视对典型的挖掘和推介。(二)注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。五、改进措施和有关建议 进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。一、部门(单位)基本概况 联系人 * 联络电话 * 人员编制 * 实有人数 * 职能职责概述 负责全县行政机关、事业单位(编制内工作人员)的养老保险基金(职业年金)的征缴、管理、稽核、社会化发放等工作。年度主要 工作内容 1、全县机关事业单位退休人员养老金发放; 2、基金及职业年金征缴工作; 3、基金监督及管理工作室; 4、经办业务数据核查工作; 5、代发项目：离休人员离休费、建国初参加工作人员生活补助及医药费、行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金、民族补贴、独生子女父母奖励。年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 全年完成参保缴费人数 * 人(不含领取待遇人数)，基金征缴 * 万元。退休人员 * 人，共发放养老金 * 万元。二、部门(单位)收支情况 8 20* 年度收入情况(万元) 机构名称 收入合计 其中： 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 部门单位及二级机构汇总 * * * * * 1、部门单位 * * * * * 2、二级机构 1 3、二级机构 2 部门(单位)年度支出和结余情况(万元) 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 人员支出 公用支出 部门单位及二级机构汇总 * * * * * 1、部门单位 * * * * * 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 会议费 部门单位及二级机构汇总 * *1、部门单位 * * 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 部门单位及二级机构汇总 * * 1、部门单位 * *三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 指标 1：人员工资 指标 2：公用经费确保工作正常运转 圆满完成预期目标 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效内容 绩效 目标值 完成情况 产出目标 (部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) 质量指标 完成率 *% 完成 数量指标 预期目标数 2 大目标 完成 时效指标 20* 年 1 月-12 月 完成 成本指标 完成率 *% 完成 效益目标 (预期实现的效益) 社会效益 增加行政事业单位退休人员的幸福度,提高生活水平,老有所养、老有所依。经济效益 全县行政事业单位社会保险金的按月及时发放，以及养老保险费征缴任务圆满完成， 生态效益 社会公众或服务对象满意度 服务对象满意率 *% 绩效自评综合得分 95 评价等次 优四、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 签 字 * 局 长 机关社保局 * 副局长 机关社保局 * 财务室股长 机关社保局 * 会 计 机关社保局评价组组长(签字)： 年 月 日 部门(单位)意见： 部门(单位)负责人(签字)： 年 月 日 填报人(签名)： * 联系电话：*