环卫清扫作业指导书.doc

物业管理公司环卫分公司环卫清扫QHSE作业指导书编 号：WY/QHSEMS/ZDS032008版 次：C/020081020批准 20081020实施川西北公共事务管理中心物业管理公司 发布目 录第一部分 概 述11.1 目的和范围11.2 作业概况和组织基本情况11.3 引用标准21.4术语及缩略语2第二部分 QHSE承诺、方针、目标32.1环卫分公司QHSE承诺32.2 员工QHSE承诺32.3 分公司QHSE方针42.4 分公司QHSE目标42.5 分公司QHSE目标指标4第三部分 组织机构与职责53.1组织机构53.2 岗位职责63.4 岗位条件113.5 信息交流12第四部分 相关法律、法规及其他要求13第五部分 资源管理145.1资源的提供145.2 能力、培训和意识145.3 基础设施155.4 工作环境16第六部分 生产和服务控制176.1 生产和服务的策划176.2与顾客有关的过程196.3 采购206.4生产和服务提供206.5 标识管理216.6 顾客财产226.7产品防护226.8 变更管理226.9 承包方管理236.10 事故管理236.11 社区和公共关系236.12 监视和测量设备的控制23第七部分 危害及环境因素的识别、评价与风险管理247.1危害及环境因素的识别、评价与风险管理247.2危害和环境因素的识别247.3 危害因素和环境因素评价247.4 风险危害及环境因素控制257.5 应急管理357.6事故管理35第八部分 测量分析和改进368.1 顾客满意368.2 过程的监视和测量368.3 合规性评价378.4产品的监视和测量378.5 不符合品（服务）控制378.6 纠正和预防措施388.7分析和改进38附录A 相关QHSEMS文件目录40附录B 相关QHSEMS记录清单41附录C QHSE作业指导书修改情况表42岗位QHSE作业指导卡43岗位作业指导卡44岗位作业指导卡45岗位作业指导卡46岗位作业指导卡47第一部分 概 述1.1 目的和范围1.1.1 目的为提高环卫分公司QHSE管理水平，确保环卫清扫保洁、垃圾清运满足标准要求。1.1.2 范围适用于分公司环卫清扫、保洁、垃圾清运全过程。1.2 作业概况和组织基本情况环卫分公司现有员工98人,正式员工5人，外聘员工94人，主要承担江油市川西北石油片区26个生活小区、办公区和生产区域44.62万的环境清扫、楼道保洁、生活垃圾的清运工作。分公司是一支整体素质高、纪律严明、作风过硬、技术实力强、设备先进，善于环卫清扫保洁的专业队伍。近年来，分公司深化改革，提高员工的质量、安全和环保意识，进一步完善管理制度和操作规程，狠抓技能培训，加强现场管理，为提高环卫清扫保洁质量打下了坚实的基础，能够按照质量标准的要求，完成所管区域的环卫清扫保洁工作。二十年来，在环卫清扫保洁方面积累了丰富的经验，为川西北石油片区生产和广大职工生活环境质量的提高，全国文明单位的创建、全国部门绿化造林十佳单位以及四川省、绵阳市、江油市的先进卫生单位创建做出了较大贡献。1.3 引用标准GB/T19000-2005质量管理体系 基本原理和术语GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范Q/SY1002.12007健康、安全与环境管理体系 规范国家卫生城市标准四川省卫生城市标准1.4术语及缩略语本指导书术语采用GB/T19000-2005质量管理体系 基本原理和术语、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业安全健康管理体系 规范、Q/SY1002.12007健康、安全与环境管理体系。1.4.1 “5S”管理：整理、整顿、清扫、清洁、自律1.4.2 中心： 川西北公共事务管理中心1.4.3 公司： 物业管理公司1.4.4 分公司：环卫分公司1.4.5 QHSE： 质量、健康、安全、环境1.4.6 QHSEMS： 质量、健康、安全、环境管理体系第二部分 QHSE承诺、方针、目标2.1环卫分公司QHSE承诺分公司经理根据相关法律、法规规定及公司QHSE承诺，结合环卫分公司实际，提出如下承诺：严格执行有关环卫清扫保洁过程中涉及的法律、法规标准； 严格执行中心、公司QHSE管理体系的各项要求； 为QHSE运行提供必要QHSE资源；保护生态环境，实施污染预防，合理利用资源；为员工提供必要的培训；持续改进环卫清扫保洁生产过程QHSE的业绩。分公司经理（签字）：二八年十月二十日2.2 员工QHSE承诺 接受岗位培训和教育； 执行环卫清扫保洁QHSE指导书”的规定； 正确佩戴劳动防护用品；及时报告事故隐患； 严格执行“六条禁令”； 认真执行分公司各项设备操作规程及标准作业流程； 为改进环卫清扫保洁过程提供合理化建议。 员工代表（签名）： 二八年十月二十日2.3 分公司QHSE方针细微之处见精神、精诚服务保洁净分公司在质量管理全过程中始终体现“质量第一”的思想，按照环卫保洁过程的操作规范、质量标准等严格进行管理，运用先进、适宜的技术和方法，实施以顾客为关注焦点的优质服务，实现业户满意的最大化，追求最卓越的工作绩效，确保分公司提供环卫清扫工作质量满足规定的要求。2.4 分公司QHSE目标追求零事故、零伤害、零缺陷、零损失、零污染。2.5 分公司QHSE目标指标 环卫清扫及时率100%； 环卫保洁及时率92%；生活垃圾回收率100%；危险化学品（消杀药品）入库检验合格率100；特种作业人员（驾驶员）持证率100；特种作业车辆（垃圾车）定检率100；全员QHSE培训率100；个人劳动保护用品佩戴率100；工业生产轻伤、重伤数0。分公司经理： 二八年九月二十日第三部分 组织机构与职责3.1组织机构分公司按照QHSEMS的要求，结合生产服务实际制定各岗位的职责，明确相应的责任和权限，所定职责由物业管理公司经理批准后实施。QHSE管理小组分公司组织机构图环卫分公司经理 书记副 经 理QHSE管理员环卫一班环卫二班3.2 岗位职责3.2.1 QHSE领导小组职责 贯彻落实中心健康、安全与环境的方针及规定。 组织QHSE监督检查，整改QHSE隐患，持续改进QHSE工作。 定期召开会议，决策分公司QHSE重大事项，并根据环卫清扫保洁实际变化，及时对QHSE作业指导书进行完善和修改。 监督实施QHSE管理程序和操作程序的执行情况，解决在生产中出现的问题。组织检查、整改隐患，纠正违章行为。 拟定员工培训计划，按要求对员工进行QHSE教育培训。3.2.2分公司经理岗位职责 认真贯彻执行国家政策、法规、法令，严格遵守有关环卫和家政服务管理、安全生产、设备管理等方面的规定。 负责分公司行政管理、生产指标、质量、安全、健康、环保和精神文明建设工作，对此负全责。 负责主持制定分公司年度工作计划、工作目标，年度设备大、中修计划和设备更新改造项目的编制、申报工作，抓好实施过程中的管理。 负责对分公司人、财、物进行管理和调配，并向分公司职工大会和上级报告行政工作并接受审议,在考核小组的领导下, 对职工实施奖惩。 全面负责分公司QHSE管理体系建立、实施与运行。布置、检查分公司QHSE工作，协调、解决QHSE存在的问题。 负责组织编制、修订和完善分公司岗位职责、操作规程、工作标准和相关管理制度等。 组织推广使用新工艺、新技术、新材料，不断推进技术进步。 负责向公司汇报QHSE管理体系的实施情况和行政管理工作，并为公司QHSE体系的开展和管理提出合理化建议，杜绝违章指挥。 定期组织员工进行QHSE应急计划的演练，并对演练的有效性进行评价。 教育、监督员工遵守健康、安全与环境作业以及各项管理规定及制度。 完成领导交办的其他工作任务。3.3.3环卫班长岗位职责 在分公司分管副经理的领导下，组织所管区域全班人员按操作规程搞好环卫保洁和垃圾清运工作。 负责起草分公司环卫保洁工作的各种文字报告、工作计划、总结和汇报等，做好各种环卫保洁基础台账。 负责班组人员管理和培训学习，严格劳动纪律和考勤制度，做好本班技术安全、工作质量和思想工作，定期总结和考评。 负责执行分公司QHSE文件要求，检查、监督本班人员各项规章制度的执行情况，对所管区域的巡视、检查，及时发现和处理问题，确保环卫保洁工作质量。 根据环卫清洁车辆设备、用具用品使用保养维修计划，组织班员做好环卫清洁车辆设备、用具用品的使用、管理和保养维修，确保环卫保洁需要。 负责本班安全工作，主持开展班组安全活动，定期召开班组安全生产会议，做好安全检查记录。加强环卫保洁和垃圾清运中的风险和环境因素的识别和控制，具有维护QHSE企业文化的权利和义务，接受QHSE和岗位技术培训，严格按操作规程实施作业积极完成本职工作，关注顾客的感受，对公司提出QHSE合理化建议，具有报告事故隐患的义务，杜绝违章指挥和违章操作。 遇突发事件、重大问题或疑难问题及时汇报，并组织班内员工采取相应的控制措施。 向分管领导汇报工作，积极完成上级交待的其他工作任务。 对本区域安全、消防、治安、工作秩序、工作态度、工作质量和后果负责。 衣着整洁，佩证上岗。3.3.4环卫清洁工岗位职责 在环卫班长的领导和监督下，负责所管区域的环卫清扫、保洁、除杂草和巡回检查，做好环境保护，劝阻损坏公物和不卫生的行为，关注业户的感受，发现问题及时处理和报告。 服从工作安排，接受检查和监督，配合搞好创卫和小区建设工作，确保环卫保洁达到工作质量标准和要求。加强环卫工具管理，定期维护保养，坚持修旧利废，降低成本约。严格执行健康、安全与环境作业规定和安全技术操作规程， 负责本岗位的风险、环境因素的识别和控制，遵守劳动管理各项制度，注重安全生产，工作时穿戴好劳保用品。做到不伤害他人，不伤害自己，不被他人伤害。对事故险兆及时报告，有权拒绝违章指挥，杜绝违章操作。 执行公司QHSE文件要求，严格按操作规程实施作业，接受QHSE和岗位技术培训及QHSE管理部门的监督检查，向分公司提出QHSE管理合理化建议，提高操作技能和安全防护能力，积极完成本职工作。 完成分公司临时交办的任务。3.3.5 垃圾车、洒水车驾驶员岗位职责 在管理人员的领导下，做到每天将所管区域的垃圾运送到公司已经签约的江油市规定的垃圾场处理。 严格按照交通安全要求和规程进行所管车辆的安全驾驶、机具正确操作，做好垃圾清洁车的维修、保养，经常清洗车辆，保持车容整洁，定时充电加油和冬季的防冻，确保垃圾清洁车安全正常运行。 正确佩戴防护用品，协助清洁工挂倒垃圾桶、管理垃圾桶卫生和环境卫生，配合清洁工实施道路冲洗工作。 协助相关领导进行垃圾清洁车年检，大、中修，交纳养路费和垃圾处理费，提示和督促购买油料和零配件。做到车辆维修到公司指定的维修厂进行。 进行出车里程、装运垃圾数量和用油数量统计核算，定时向管理人员汇报。负责对委托垃圾清运单位的清运签字确认工作，确保不出差错。 按规定驾驶和停放垃圾清洁车，做好必要的防护和保安措施，防止丢失垃圾清洁车及零配件。 加强本岗位风险和环境因素的识别和控制，具有维护QHSE企业文化的权利和义务，关注顾客的感受，提出QHSE合理化建议，具有报告事故隐患的义务，有权拒绝违章指挥，杜绝违章操作。工作中做到不伤害他人，不伤害自己，不被他人伤害，防止交通事故和机械事故发生。 认真执行公司和分公司的各项规章制度，及时向管理人员汇报工作情况，并提出改进工作的建议。完成上级交给的其他工作任务。 对本岗位的安全、消防、治安、工作秩序、工作态度、工作质量和后果负责。 衣着整洁，佩证上岗。3.3.6 员工代表职责 学习、宣传国家、地方政府关于质量、健康、安全、环境有关政策及本企业的有关规定； 参与QHSE企业文化的建立和维护管理； 负责管理层与员工之间的有关QHSE信息交流和传递； 监督QHSEMS运行情况，并提出建议； 参与编制QHSE劳动竞赛计划，并监督实施； 参与QHSE检查工作及对危及员工的设备设施的不安全因素的监督整改； 监督员工的预防保健工作； 按QHSE管理规定，监督应急设备设施、劳动保护用品的配备及性能情况； 参与审查安全生产、环境保护和劳动保护措施方案，并监督实施； 参与审议重大技术改进计划，资源配置使用方案； 参与单位方针、目标的评审以及管理评审和相关事宜的协商。3.2.7 QHSE（兼职）管理员岗位职责 协助公司QHSE管理员做好宣传贯彻质量健康安全环保有关的法律法规及其他要求； 协助分公司领导做好本单位QHSEMS的建立、实施、持续改进工作； 协助分公司经理组织开展风险、环境因素的识别、评价、管理及合规性评价； 协助公司QHSE管理员开展分公司QHSEMS内审； 负责分公司QHSEMS文件的收、传递、变更、归档的管理； 负责组织分公司的QC活动、TQM活动、质量信得过班组活动、安全活动、环境保护及其他活动； 负责分公司QHSEMS相关知识的培训； 协助公司组织开展的用户满意度调查； 对不合格所采取纠正/预防措施的有效性实施跟踪验证。3.4 岗位条件要求岗 位文化素质技能资质岗位素质要求持证要求身体素质其他要求分公司经理中专以上助工以上熟悉本分公司所辖范围内环卫管理情况，具有一定的管理、组织、协调、指挥和语言表达能力。身体健康QHSE培训合格分公司书记中专以上助工以上熟悉党建工作，具有一定的综合分析、组织协调、语言表达和文字写作能力。身体健康党员QHSE培训合格环卫班长初中以上中级熟悉本班的业务管理和工作情况，具有一定的组织、协调能力。物业管理员资格证身体健康QHSE管理员环卫清洁工初中以上初级熟悉本区域环卫保洁情况和居住、工作、业户情况。具备一定的清扫保洁知识和技能。身体健康驾驶员初中以上中级具备汽车驾驶相关资质和熟悉本区域垃圾清运业务情况和绿化浇水、收杂草情况。驾驶证身体健康3.5 信息交流分公司就环卫清扫、保洁、垃圾清运过程中涉及的质量、健康、安全、环境问题进行信息交流。3.5.1内部沟通a、分公司员工主要通过职工大会、宣传板报、电话、通知、检查、会议等形式进行沟通和交流；b、与上级的主要利用生产周会、电话、网络、报告形式等进行沟通和交流。3.5.2外部沟通a、实施环卫清扫、垃圾清运过程中所涉及的各类信息主要通过公司品质办、调度室、业户站与分公司进行沟通和交流。b、与地方政府相关部门主要利用接收文件、会议、学习等形式进行沟通和交流。第四部分 相关法律、法规及其他要求分公司QHSE兼职管理人员应做好相关法律、法规、标准及其他要求收集、识别、传递、宣传培训、变更和保存工作。并建立相关法律法规及其他要求清单。相关法律法规及其他要求一览表序号名 称适用条款活动、任务实施日期1中华人民共和国环境保护法24、25、27、28、31、33机具操作2中华人民共和国安全生产法36、318、323、3.28、3.32、3.3539环卫作业3中华人民共和国节约能源法17、2123、33、34生产作业过程中4 中华人民共和国噪声污染防治法25条机具操作5中华人民共和国消防法14、21、32、43火灾管理6中华人民共和国道路交通安全法2、3、4、5、7章垃圾清运7中华人民共和国固体废物污染防治法16、19、21、293144、54、56、垃圾清扫8中华人民共和国清洁生产促进法19、28、30 垃圾清扫9危险化学品安全管理条例4、5、7、8、15、172224、5052危险化学品使用第五部分 资源管理5.1资源的提供分公司经理依据环卫清扫保洁、垃圾清运作业的实际，提出分公司QHSE资源需求计划，并上报物业管理公司分管领导审批，以确保资源满足分公司各项生产的需求。5.2 能力、培训和意识 5.2.1 分公司根据生产实际在每年年末制定员工培训需求计划，报公司综合办。5.2.2 分公司内部培训由QHSE管理人员协助分公司经理实施，内部培训需将教案报公司综合办审核后予以实施，培训过程做好人员考勤、试卷保存等工作，培训结束后由QHSE管理人员协助分公司经理对培训的效果进行评价，并保持相关记录。5.2.3 外部培训经中心批准后由中心人事劳资部通知参与培训，参加外部培训人员要严格遵守相关管理制度，培训结束后，由QHSE管理人员协助分公司经理对培训人员的实际应用进行效果评价，并保持相关记录。5.2.4 员工能力评价程序：分公司领导班子成员由物业公司进行能力评价。其他岗位员工由分公司经理组织实施。5.2.5 分公司员工能力评价范围：QHSE管理员、环卫工、驾驶员。5.2.6 分公司实施员工能力评价依据公司员工能力评价表实施，对能力评价不合格的，进行再培训，经再次评价不合格的上报物业公司。5.2.7 评价的时间执行中心员工能力评价管理程序。分公司岗位培训矩阵表岗位内容分公司领导驾驶员环卫班长环卫工QHSE法律法规风险管理物业管理条令物权法设备操作规程标准作业规程应急演练节能意识交通法规环保知识垃圾分类知识汽车驾驶技术汽车维修常识5.3 基础设施5.3.1公司环卫的基础设施包括 a) 建筑物、工作场所及相应的设备。例如办公室、库房等。b) 过程设备：例如垃圾车、洒水车、洗地机等。c) 防火(消防)设备(器具)。d) 支持性服务，例如通信设备、办公设备等。5.3.2 建立生产设备台帐，使用的设备由分公司填写在CX13JL01“设备、设施登记表”中。5.3.3 加强设备的检测、检验控制，使在用设备保持规定的技术指标和性能。5.3.4 加强对设备的维护与保养，建立设备相关操作规程，明确操作人员的岗位责任，保持设备检修、运行的相关记录。QHSE管理员负责协助分公司经理制定设施设备维保计划。5.3.5 服务作业现场应按标准配备各种QHSE警示、标志，并保证警示、标志齐全完好。QHSE管理员负责管理QHSE警示和标志。5.3.6 设备在使用中发现问题、出现故障，其性能与标准发生偏差时，由分公司上报公司采取纠正措施，经技术部门检验、校准合格后方可运行。5.3.7根据设备的检验、校准结果，及时更新损坏或达到报废标准的设备，设备的变更执行CXB/QHSEMS/CX18-2005变更控制程序。5.4 工作环境5.4.1 库房场地需保持清洁、通风，标示齐全、清晰。5.4.3 设备停放间场地干燥、通风，设备摆放安全规范，标识清晰，环境卫生整洁。5.4.4 值班室、办公室内物品摆放整洁有序。5.4.5 生产场所按“五型”班组的要求进行管理。第六部分 生产和服务控制6.1 生产和服务的策划分公司根据公司年初下达的目标和指标，依据目标和指标制定环卫清扫保洁工作计划，明确分公司环卫清扫保洁过程与质量、重大风险及重要环境因素有关活动。并作如下策划：6.1.1 制定分公司QHSE目标、指标。配备满足环卫清扫保洁相关人员，并明确相应的岗位职责和考核办法。6.1.2 建立并保持有“员工绩效考核实施办法”、“环卫员工培训管理规定”等。6.1.3 配备满足开展环卫清扫保洁设备设施，如：道路清洗机、洒水车等。6.1.4 建立并保持有生产过程所必须的操作规程；如：“环卫清扫机具操作规程”等。6.1.7环卫清扫、保洁作业a）分公司实施环卫清扫保洁作业时，保持并执行环卫清扫保洁过程所需的相关法律法规及其他要求，如：“垃圾收集与转运作业规程”、“清洁工检查质量标准作业规程”等。b) 编制环卫清扫、保洁工艺流程图：接受任务设备设施清洁公共区域清扫楼道清扫道路清扫30分钟保洁效果验证合格合格？填写记录不合格分析原因制定措施C）分公司实施环卫清扫作业时执行分公司“室外公共区域清洁标准作业规程”、“室内清洁标准作业规程”。d) 分公司实施环卫保洁作业时执行分公司“清洁设备操作和日常保养标准作业规程”。f）环卫清扫、保洁作业质量执行“清洁工作质量检查标准作业规程”。6.1.8垃圾清运a) 分公司实施垃圾清运作业时保持并执行垃圾清运过程所需的相关法律法规及其他要求，如：“中华人民共和国道路交通法”、“物业管理公司特种车辆管理办法”及江油市垃圾清运相关规定等。b) 编制垃圾清运工艺流程图；业户垃圾江油垃圾场转运垃圾装置清洁装车分类垃圾回收点公共场所垃圾清扫c）分公司实施垃圾清运过程执行“垃圾收集与转运标准作业规程”。d）建立并保持有“日清运垃圾记录”等。6.2与顾客有关的过程6.2.1与服务有关的要求的确定 6.2.1.1与顾客有关要求的确定 a) 顾客规定的服务要求，包括对清扫保洁标准、清扫保洁时间、垃圾清运频次的交付及交付后活动的要求，通常写合同（协议）或口头说明； b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求如：清扫时要避让行人、服务态度、服务人员礼仪等，这是不言而喻的，必须做到。c) 与服务有关的法律法规要求。如：“灭四害”必须符合国家法律法规要求。 d) 本公司确定的附加要求（如：废弃物处理以及服务过程中健康、安全与环境的风险影响）。6.2.2 与服务有关的要求的评审 6.2.2.1 分公司经理负责对顾客提出的服务要求条件进行评审，能满足顾客要求的应立即做出答复；对于影响较大的大宗业务，公司分管领导参加与服务有关要求的评审。分公司经理将与服务有关的评审结果告知相关员工。 6.2.2.2 服务评审必须在向顾客做出提供服务的承诺之前（订立合同协议之前）进行，并应确保： a) 所有服务要求规定明确，能准确理解，并得到确认，形成文件或要当面确认； b) 顾客没有以文件形式提出的服务要求必须在接受前得到确认； c) 与以前表述不一致的订单或合同要求已经明确； d) 分公司有能力满足规定的要求； 6.2.2.3 服务要求及法律法规要求发生变更时，分公司应确保相关文件也得到修改，并将变更信息及时传达到有关职能部门，确保相关人员知道已变更的要求；6.2.2.4 服务要求的评审应予以记录。6.2.3 顾客沟通 6.2.3.1为充分、准确的了解和掌握顾客对服务的要求和满意程度的有关信息，测量和监控顾客满意程度以及实施持续改进， 分公司应针对以下方面与顾客沟通。 a) 顾客关于服务要求的信息； b) 顾客的反馈，包括投诉和抱怨； c) 接受和回复顾客的询问；d) 向顾客报告有关合同或订单的执行情况；e) 就合同或订单的修改进行协商洽谈。6.3 采购6.3.1分公司根据生产所需，制定年度物资采购计划，如：采购环卫设备报公司生产办公室，日常生产原材如：清洗剂、扫把等物资填写物资采购单，上报公司分管领导审核，由主管领导审批后将采购单交予客户中心材料班。6.3.2对用于环卫清扫保洁机具设备的购买分公司经理参与合同的洽谈。6.3.3当材料采购后，分公司协同客户中心对采购产品按照合同要求进行验收，做好入库登记。6.4生产和服务提供6.4.1 生产和服务提供的控制为确保生产和服务过程处于受控状态，分公司编制了如下标准作业规程对其进行控制，并执行中心生产和服务提供控制程序。a）“清扫标准作业规程”；b）“保洁标准作业规程”；c）“垃圾清运标准作业规程”；d）“设备设施使用标准作业规程”。为提高业户垃圾分类意识，分公司一是通过板报、电子显示屏、温馨提示等对业户宣传垃圾分类的必要性和分类常识，同时，环卫人员在业户投放垃圾较为集中的时间站在垃圾桶旁边指导业户进行分类。6.4.2 生产和服务提供过程的确认6.4.2.1分公司将“垃圾清运”过程列为关键过程。针对识别出的关键过程，由分公司经理组织相关人员对垃圾清运关键过程从“人、机、料、法、环”五个方面进行确认：a) 人：对垃圾清运作业人员进行考核和认可；由分公司环卫主管进行业务和安全知识培训，考核合格后方可上岗； b) 机：对清运过程中涉及的垃圾车进行定期性能鉴定和认可；c) 料：对清运过程中的垃圾进行控制，并将垃圾进行分类清运；d) 法：针对垃圾清运过程特点编制并执行“垃圾清运标准作业规程”“员工绩效考核管理办法”等；e）环：对垃圾清运过程所需的环境进行确认。如：避免在上下班人流较多的时间进行清运；f) 当人员、设备设施、环境、服务流程、外因条件发生变化等情况时需对过程进行再次确认。6.5 标识管理6.5.1 分公司对环卫保洁服务过程中的机具设备、农药、清洗剂、消防、安全实施唯一性标识。6.5.2 产品标识采用标牌、标签和记录的方法；如：保护环境卫生标识、垃圾筒分“可回收”、“不可回收”、请分类投放等。6.5.3 在有可追溯性要求的情况下，有唯一性标识，以便追溯材料来源、生产过程及产品分布，为收集质量、环境信息及分析责任提供证据；6.5.4应保护标识，防止丢失、损坏，对室外标识字迹不清晰的要定期更换；6.5.5 分公司QHSE管理人员负责分公司标识管理。6.6 顾客财产分公司在清扫、保洁、灭四害过程中涉及的顾客财产有顾客晾晒的衣被和小动物。对作业过程中涉及的顾客财产分公司在作业过程中要加以保护，避免清扫过程中产生的扬尘污染凉晒的衣被，为此分公司制定了严格的清扫时间。如：清扫时间均在早晨7：30分之前完成。在灭四害之前通过电子显示屏和温馨提示对顾客进行提示，并制定了“灭四害突发应急救援预案”。6.7产品防护6.7.1分公司对原材料、机具、燃料等按照“仓库管理规定”进行保管。6.7.2 对危险化学品实行“双人双锁”，建立并保持防护标示。6.7.3对环卫作业后的防护，分公司采取不定时的保洁以保持环境卫生的清洁。6.8 变更管理当机构、人员、工艺流程、设备、操作程序、发生变更时，向公司分管领导汇报。变更包含以下主要内容： 变更的项目； 变更的原因； 相关方； 变更的技术要求 变更所需资源； 变更的依据； 变更的实施方案； 变更产生的风险、风险评价及控制措施；6.8.1变更应得到公司分管领导的严格审批，变更过程及时形成文件或记录。6.8.2 变更实施前，应充分考虑变更带来的负面影响因素并制定相应对策。6.8.3 变更的有关信息应及时传达到有关人员及相关方。6.8.4 变更后应对有关人员进行再培训。6.8.5 对重大变更的效果应进行跟踪验证。6.9 承包方管理6.9.1 分公司外聘员工由与中心签订了劳务提供协议的劳务公司聘用和推荐而来，分公司根据所辖区域环卫清扫保洁的实际情况，最终确定用工人数。6.9.2 外聘工的管理：分公司制定绿化环卫临时外聘工管理制度、环卫保洁工作质量标准及考核办法、岗位职责、操作规程。组织外聘工进行安全、技能等方面学习和培训，建立外聘工档案和花名册，配备劳动防护用品，加强安全监督，对工作态度、工作质量、工作业绩、安全生产等进行月度或年度考核，与个人工资挂勾。对违法、违纪、违规等不能胜任工作的按相关制度和规定退回劳务公司。6.9.3 对承包方的管理执行中心承包方评价与控制程序。6.10 事故管理分公司严格执行中心事故管理程序，对环卫清扫保洁、垃圾清运过程中发生的各类事故均应及时报告主管部门，协助有关部门对事故的调查处理，并作好记录。6.11 社区和公共关系6.11.1分公司环卫清扫保洁、垃圾清运过程中可能带来的质量、健康、安全与环境风险和影响，与社区内关注本公司质量、健康、安全与环境绩效或受其影响的各方由公司品质办和调度室搜集后与分公司进行沟通。6.11.2 积极参加江油爱国卫生委员会的有关会议和活动，尽可能多的参加社区、相关企业组织的有关活动，增强相互了解和支持。6.12 监视和测量设备的控制分公司不涉及监视和测量设备，故删减此条款。第七部分 危害及环境因素的识别、评价与风险管理7.1危害及环境因素的识别、评价与风险管理风险危害和环境因素是QHSE管理体系中的核心内容，对风险及环境因素的识别、评价与控制，确保分公司员工的身心不受伤害、财产不受损失、环境不受污染，使危害降低到最低水平。7.2危害和环境因素的识别7.2.1 QHSE管理小组组长：分公司经理成员：支部书记、副经理、QHSE兼职人员、班组长。7.2.2 QHSE管理小组职责负责组织识别、评价风险及环境因素；负责组织制定风险及环境因素的控制措施或管理方案；负责风险及环境因素的更新工作；负责应急预案的制定、修改工作，并组织应急预案的演练及实施；负责应急设施、物资、器材的监督管理工作；a)分公司的危害和环境因素主要存在于环卫清扫、保洁、危险化学品使用和保管、机具设备设施操作、办公场所等作业和场所。b）以班组单位带领班员进行全过程的识别；c）识别出的危害和环境因素分别填写“危害因素识别清单”、“环境因素识别清单”。d）分公司QHSE兼职人员应指导、参与各班组的风险和环境因素识别。e）QHSE兼职人员汇总分公司危害和环境因素识别清单。7.3 危害因素和环境因素评价a）分公司QHSE管理小组对已识别出的危害及环境因素进行评价。评价依据法律、法规、目标、指标和公司相关规定进行。b) 评价方法 危害采用“LEC评价法”进行评价； 环境因素采用“多因子评价法”进行评价。d）将评价后的风险和环境因素填写“风险危害评价表”、“环境因素评价表”。e）环境因素评价结果为“A”级和危害评价结果“极其危险、高度危险、很危险”分别列入“重要环境因素清单”、“重大危害清单”。7.4 风险危害及环境因素控制风险危害及环境因素控制的方法；a）消除；b）替换；c）隔离；d）控制；e）降低；f）保护；g）延时；h）纪律。对评价的风险危害和环境因素均应制定切实可行的控制措施。重大风险危害和重要环境因素还应制定应急预案。7.4.1 分公司风险危害和环境因素见下表：作业危险性=LEC发生危险可能性分数值（L）发生危险的可能性分数值（L）完全被预料到10相当可能6不经常但可能3意外、很可能1可以设想但极少可能0.5极不可能0.2实际上不可能0.1人员出现在危险环境中频率的分指数（E）人出现在危险环境中的频率分数值（E）连续处于危险环境中10每天在危险环境中6每星期出现一次在危险环境中3每月出现一次在危险环境中2每年出现一次在危险环境中1极其难得会出现在危险环境中0.5事故后可能结果的分指数（C）现象可能死亡分数值（C）大灾难多人死亡100灾难数人死亡40非常一人死亡15严重严重致残7重大手足伤残5较大受伤较重3引人注目轻伤1危险分数分数表分数值危险程度是否需进一步分析320分极其危险需进一步分析160320分高度危险70159分很危险2069分可能危险可进一步分析20分危险性不大不需进一步分析 环境影响评分基准第一组评价因子及评分标准发生的概率m1 分值发现预防的可能性m2 分值影响程度m3 分值曾经发生（经常发生，每日不低于1次） 5不可发现（不可预防） 5影响严重（甚至涉及到公司外或多人死亡） 5发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生） 4难以发现（突发偶发较多、难以预防） 4影响大（公司内可处理或污染物排放量大或单人死亡） 4有发生的可能（尚未发生但可能性大） 3可发现可预防、尚无措施 3影响一般（部门内可处理、污染物排放量小或主要伤害 ）3发生的可能性小 2易发现、易预防 2影响小（作业者可处理或小伤害） 2根本不会发生 1有经常性预防措施 1根本没有影响或无伤害 1第二组评价因子及评分标准法规的符合性n1 分值监控措施n2 分值事故/投诉n3 分值超标违规 12无 3发生过环境事故未采取措施 6偶然超标违规 6有 0发生过环境事故采取了措施 3在标准内符合规定 3公司外投诉 2没有规定 0公司内投诉 1未发生事故有投诉已解决 0综合评分等级对照表 n等级m第二组分值21121187430第一组分值12540AAAB3618AABC169ABBC81BBCC说明：1、第一组的分值分别为三个因子的乘积；2、第二组分值为三个因子的和（当“事故/投诉”栏中两种以上情况同时发生时，以高分为准）；3、综合评价为A的直接列入“重要环境因素及其影响一览表”、B级经讨论后决定是否列入、C级暂不列入。4、综合评价算式为：X=m1m2m3(n1+n2+n3)。危害因素识别清单编号：CX21/JL-01 ：序号活动及部位危害因素状态危害因素名称现行控制措施识别人/控制岗位正常异常紧急1作业场所高空坠物无环卫岗杨荣昌2环卫作业垃圾清运夏季中暑避开高温，发放药品环卫岗杨荣昌3环卫作业垃圾未处理造成污染加强巡查，制定考核办法进行控制环卫岗李上海4道路清洗洗地机伤害严格操作规程作业。环卫岗杨荣昌5环卫作业车辆伤害加强安全教育环卫岗杨荣昌6环卫作业危化品中毒发放劳保用品，严格按危化品管理规程执行环卫岗李上海7各岗位触电按操作规程作业8各岗位火灾定期巡查9办公室财物失窃随手关门10各岗位跌伤、摔伤标识提示、慢行11各岗位暴力侵害严格门卫管理风险危害因素评价表 编号：CX21/JL-02 ：序号危害因素名称LEC评价分值总分值危险程度备 注LEC1高空坠物16318危险性不大2中暑、冻伤36354可能危险3洗地机伤害63118危险性不大4扬尘危害33327可能危险5车辆伤害1630180很危险6危化品中毒667252高度危险7触电16318危险性不大8火灾16742可能危险9财物失窃3113危险性不大10跌伤、摔伤36354可能危险11暴力侵害103130危险性不大重大风险危害因素清单编号：CX21/JL03 ：序号重大危害因素名称所在部位影响类别备 注1车辆伤害环卫清扫作业很危险2危化品中毒灭四害过程中高度危险环境因素识别清单序号活动及部位环境因素状态环境因素名称现行控制措施识别人/控制岗位正常异常紧急过去现在将来1环卫作业扬尘污染发放劳保用品环卫岗李上海2四害消杀农药中毒发放劳保用品环卫岗李上海3垃圾清运垃圾洒加强巡查、定期保洁环卫岗杨荣昌4垃圾存放点垃圾恶臭日产日清环卫岗杨荣昌5办公场所废电池、灯管色带统一回收环卫岗李上海6环卫清扫保洁水消耗考核办法环卫岗李上海7各岗位电消耗考核办法环卫岗杨荣昌8农药库房危化品包装统一回收环卫岗杨荣昌9各岗位固体废弃物统一回收环卫岗杨荣昌编号：CX04/JL-01 ：环境因素评价表 序号环境因素名称影响情况使用量/排放/浓度 /其他有无控制装置法 规符合性重要性评价水体大气废物土壤社区资源其他m1m2m3n1n2n3mnX重要度1扬尘污染2220328540C2农药中毒2223028540C3垃圾洒落造成污染32230212560C4垃圾恶臭造成污染22530020360C5废旧电池、灯管、色带32330218590C6水消耗42230116464B7电消耗42230116464B8危化品包装2226018756C9固体废弃物2223016424C