南网公司一次设备运维缺陷管理业务指导书.doc

中国南方电网有限责任公司 发 布2014-07-31 发布2014-08-30 实施中国南方电网有限责任公司一次设备运维缺陷管理业务指导书Q/CSGXXXXXX-2014中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG目 次1.业务说明12.适用范围13.引用文件14.术语和定义14.1.设备缺陷14.2.紧急缺陷14.3.重大缺陷14.4.一般缺陷14.5.其他缺陷24.6.批次缺陷24.7.缺陷降级24.8.缺陷标准库24.9.设备运维单位25.管理要点25.1.管理职责25.2.管理内容36.流程步骤及说明16.1.运维阶段缺陷处理流程图16.2.运维阶段缺陷处理流程说明26.3.批次缺陷处理流程76.4.批次缺陷处理流程说明86.5.设备缺陷降级管理流程116.6.设备缺陷降级管理流程说明126.7.缺陷标准库管理流程136.8.缺陷标准库管理流程说明147.附录15中国南方电网有限责任公司一次设备运维缺陷管理业务指导书1. 业务说明本业务指导书规范了中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）一次设备在运行维护阶段缺陷管理业务事项，对总体要求、机构和职责、缺陷处理等方面进行说明，指导各业务节点的开展。2. 适用范围本业务指导书适用于公司所属各级设备管理及运维单位一次设备缺陷业务。3. 引用文件下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的部分条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版本均不适用于本规定。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规定。Q/CSG 210019-2014 中国南方电网有限责任公司设备管理规定Q/CSG 210015-2014 中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法4. 术语和定义4.1. 设备运维缺陷是指生产设备在运行维护阶段发生的设备质量异常现象，包括不符合国家法律法规、国家（行业）强制性条文、违反企业标准或“反措”要求、不符合设计或技术协议要求未达到预期的观感或使用功能、威胁人身安全、设备安全及电网安全的情况。设备缺陷按照严重程度分为紧急缺陷、重大缺陷、一般缺陷和其他缺陷。4.2. 紧急缺陷生产设备运行维护阶段中发生的，不满足运行维护标准，随时可能导致设备故障，对人身安全、电网安全、设备安全、经济运行造成严重影响，需立即进行处理的设备缺陷。4.3. 重大缺陷生产设备运行维护阶段中发生的，不满足运行维护标准，对人身安全、电网安全、设备安全、经济运行造成重大影响，设备在短时内还能坚持运行，但需尽快进行处理的设备缺陷。4.4. 一般缺陷生产设备运行维护阶段中发生的，基本不对设备安全、经济运行造成影响的设备缺陷。4.5. 其他缺陷生产设备在运行维护阶段中发生的，暂不影响人身安全、电网安全、设备安全，可暂不采取处理措施，但需要跟踪关注的设备缺陷。4.6. 批次缺陷经确认由设计/材质/工艺等共性因素导致的设备缺陷。4.7. 缺陷降级是指紧急缺陷或重大缺陷经过临时处理（包括通过调整缺陷设备的运行方式），使其严重程度降低，但仍未能彻底消除的情况。4.8. 缺陷标准库是指对缺陷部位、缺陷类型、缺陷表象、严重等级、缺陷原因、缺陷发现来源、缺陷处理措施等信息进行规范性描述的标准知识库。4.9. 设备运维单位是指公司所属负责设备使用和管理的单位，包括省电网公司下属输电运行检修分公司、各地市供电局、县级供电企业、超高压公司各局、调峰调频发电公司等。5. 管理要点5.1. 管理职责5.1.1公司生产设备管理部职责5.1.1.1负责生产设备缺陷的归口管理。5.1.1.2负责运行维护阶段公司设备的缺陷管理,组织专家组认定运行维护阶段所辖设备批次缺陷，并制定处理措施和计划。5.1.1.3负责制定运行维护阶段按职责管辖设备缺陷定级标准。5.1.2分子公司生产设备管理部职责5.1.2.1负责运行维护阶段所辖设备的缺陷管理。5.1.2.2负责本公司所辖设备批次缺陷的分析及上报，执行网公司下达的整改计划。5.1.3设备运维单位生产设备管理部职责5.1.3.1负责运行维护阶段所辖设备的缺陷管理。5.1.3.2负责本单位设备疑似批次缺陷的分析及上报，执行分子公司下达的整改计划。5.1.4基建、物资部门职责5.1.4.1负责运维阶段质保期内设备缺陷的协调处理。5.1.5 设备运维单位职责5.1.5.1负责运行维护过程的设备缺陷处理。5.2. 管理内容5.2.1缺陷处理人员应严格按照缺陷处理质量要求，在规定时限内及时组织消缺，确保“一次做对、消必消好”。缺陷消除后，应按照设备制造运输、施工安装、运行维护等阶段相应的验收标准进行验收。5.2.2缺陷处理流程包括设备缺陷的发现和报送、确认和定级、消缺和验收、反馈等环节。5.2.3缺陷处理应做到及时发现、正确定级、按时消除、原因清晰、责任明确、措施到位，坚持闭环管控与持续改进原则。5.2.4设备缺陷信息应通过信息管理系统建立详细、准确的设备缺陷信息档案，满足设备全生命周期管理的需求。5.2.5设备缺陷定级标准和缺陷标准库由公司生产设备管理部组织统一制定和颁布，定期组织修编。5.2.6设备运行维护阶段发现的缺陷由设备运维单位各设备专业管理部门负责牵头处理，设备缺陷在工程质保期范围内的应及时反馈至基建或物资管理部门协调处理。发现的物资质量缺陷，应及时反馈物资部门；发现的施工质量缺陷，应及时反馈基建部门。发现的紧急缺陷及可能随时导致设备停运的缺陷应及时报调度部门。5.2.7各级设备运维管理部门应做好设备运维阶段缺陷处理各环节的闭环管理，根据缺陷统计分析，从设备采购、施工、验收、运行维护等阶段提出改进措施。5.2.8缺陷处理的时限要求：紧急缺陷应立即安排处理，且不应超过24小时；重大缺陷一周之内安排处理；一般缺陷结合检修计划尽快处理，原则上不超过半年。5.2.9重大、紧急缺陷通过临时处理降低了严重程度，但未完全消除的，应进行降级处理，原缺陷应视为已处理完毕，降级后的缺陷应作为新缺陷进行登记。5.2.10运维阶段设备重大、紧急缺陷消缺率和消缺及时率应为100%，一般缺陷消缺率与消缺及时率不低于85%.6. 流程步骤及说明6.1. 运维阶段缺陷处理流程图6.2. 运维阶段缺陷处理流程说明流程节点编号流程节点名称工作指引涉及部门涉及角色/岗位风险点描述引用文件条款关键控制点输入信息输出信息信息记录10巡视、监盘、操作、检修等过程中发现缺陷指运行人员在设备巡视、操作、检修等过程中发现设备缺陷的过程。运行人员发现缺陷后，应及时填报缺陷处理单，对设备缺陷进行定级并上报。设备维护部门运行人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.1/巡视、操作、检修记录设备缺陷处理单纸质20检修、试验过程中发现缺陷指检修人员在设备检修、试验过程中发现的缺陷。设备维护部门检修人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.1/检修、试验记录设备缺陷信息纸质30其他对象发现缺陷指安监人员、管理人员等在安全检查或现场指导过程中发现的设备缺陷。设备维护部门其他人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.1/40现场核实缺陷指检修或其他人员发现设备缺陷后，由运行人员现场核实。设备维护部门运行人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.1/接收到缺陷信息设备缺陷处理单/50登记缺陷运行人员核实设备缺陷后，应及时填报缺陷处理单的过程。设备维护部门运行人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.2填报缺陷时，应详细、准确，包括以下内容：（1）设备名称、编号、型号、生产厂家、时间及投运时间等；（2）设备缺陷部位、缺陷内容、造成的影响及可能的后果；（3）缺陷发现的时间；设备缺陷处理单设备缺陷信息系统60分析定级运行人员将缺陷信息对上报后，由运行专责组织对缺陷进行分析定级的过程。设备维护部门运行专责/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.2按照缺陷标准库对设备缺陷进行定级为紧急缺陷、重大缺陷、一般缺陷、其他缺陷。设备缺陷处理单缺陷级别系统70是否需要抢修根据缺陷级别，判断缺陷对人事、设备、电网的安全影响，确定是否需要立即开展检修。设备维护部门运行专责/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3若判定为紧急缺陷应立即组织抢修，重大、一般缺陷应在规定期限内开展抢修。缺陷信息抢修措施/80跟踪关注若缺陷定级为其他缺陷，由运行人员对设备缺陷进行跟踪的过程。设备维护部门运行人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3运行人员应关注设备运行状况，缺陷是否存在恶化，若进一步恶化应重新定级。设备缺陷跟踪计划缺陷跟踪信息纸质90调整方式并监控缺陷状态指在运行专责确认缺陷不需抢修处理后，由运行人员判断其发展趋势并后续对缺陷进行一段时期的监控和预防，避免缺陷严重程度升级的过程。设备维护部门运行人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3/缺陷状态缺陷监控记录纸质80是否在质保期判断缺陷设备是否处于基建工程或物资采购质保期内。设备维护部门运行人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3以工程合同签订质保期为准。/100监控缺陷状态指在检修专责确认缺陷不需抢修处理后，由运行人员判断其发展趋势并后续对缺陷进行一段时期的监控和预防，避免缺陷严重程度升级的过程。设备维护部门运行人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3根据设备缺陷情况，采取必要的防控措施，对不能立即消除的缺陷加强监控。缺陷信息缺陷监控记录纸质110组织消缺基建、物资部门对质保期范围内的设备组织相关单位开展消缺。基建部/物资部门质量专责/物资采购人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3按5.3.8缺陷处理的时限要求组织消缺./120物资准备根据缺陷情况准备设备备品备件等物资。设备维护部门检修人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3/130停电消缺计划检修人员对需要停电开展检修的设备报送停电检修计划到调度部门。设备维护部门检修人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3设备维护部门应根据缺陷管理流程并按规定时限要求完成缺陷处理的过程。缺陷信息停电检修计划系统140维护保养计划对无需停电检修的设备制定维护保养计划。设备维护部门检修人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3加强缺陷设备巡检维护，对有条件消缺的应及时消缺。缺陷信息保维护养计划纸质150现场消缺指检修人员开展设备缺陷消除的过程。设备维护部门检修人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3按照“消必消好”的原则开展。缺陷信息消缺记录纸质160验收设备缺陷处理工作结束后，运行人员对设备进行检查。设备维护部门运行人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3若缺陷未能完全消除应对缺陷进行降级处理。设备缺陷处理单验收记录系统170是否合格运行人员对设备进行检验，判断缺陷部位功能是否恢复正常。设备维护部门运行人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3若缺陷未能完全消除应对缺陷进行降级处理。验收情况缺陷降级信息系统180缺陷记录审核运行人员将验收结果报送给运行专责审核。设备维护部门运行专责/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3/设备缺陷处理单验收记录系统190闭环归档指运行专责对缺陷处理流程进行闭环的过程。设备维护部门运行人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3对设备缺陷报送、跟踪、处理、验收等环节信息进行闭环。缺陷报送、跟踪、处理、验收等信息缺陷归档记录系统6.3. 批次缺陷处理流程6.4. 批次缺陷处理流程说明流程节点编号流程节点名称工作指引涉及部门涉及角色/岗位风险点描述引用文件条款关键控制点输入信息输出信息信息记录10提出批次性缺陷分子公司通过收集、分析缺陷情况，提出疑似批次缺陷。分子公司设备专业管理部门专业专责/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.3/地市局提出的疑似批次缺陷信息收集批次缺陷信息电子文档20组织初步分析并统计上报分子公司设备专业管理部门对批次缺陷信息进行初步分析并上报公司现相关设备专业管理部门。分子公司设备专业管理部门专业专责/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.3对管辖范围内的同类设备进行统计分析。收集批次缺陷信息批次缺陷分析报告电子文档30提出批次性缺陷公司通过收集、分析缺陷情况，提出疑似批次缺陷。公司设备专业管理部门专业主管/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.3/批次缺陷分析报告提出批次缺陷电子文档40组织专家评审是否为批次缺陷公司设备专业管理部门组织专家对批次缺陷信息进行评审，确认是否为批次缺陷。公司设备专业管理部门专业主管/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.3对全网范围内的同类设备组织专家分析评审。提出的批次缺陷专家评审报告电子文档50审批并下达批次缺陷信息公司设备专业管理部门评审确定的批次缺陷由公司生产设备管理部发布。公司生产设备管理部专业主管/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.3/专家评审报告批次缺陷分析文件电子文件60制定整改方案制定批次缺陷专项整改工作方案。分子公司设备专业管理部门专业专责/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.3进一步梳理批次缺陷设备，按公司要求组织制定整改措施。公司批次缺陷分析文件批次缺陷整改方案电子文档70制定批次缺陷实施计划制定批次缺陷实施计划。地市局设备专业管理部门专业专责/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.3按专项整改工作方案开展。批次缺陷整改方案批次缺陷实施计划电子文档80按照实施计划开展整改工作地市局设备运维部门按照设备专业管理部门制定的批次缺陷实施计划开展整改工作。地市局设备运维部门运维人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.3及时对批次缺陷设备检查处理批次缺陷实施计划开展整改工作/90总结、上报批次缺陷整改完成情况总结批次缺陷整改完成情况并上报分子公司设备专业管理部门。地市局设备专业管理部门专业专责/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.3对报批次缺陷整改实施情况，实施效果进行总结。开展整改工作批次缺陷整改总结电子文档100组织对批次缺陷整改情况进行验收分子公司设备专业管理部门组织对批次缺陷整改情况进行验收。分子公司设备专业管理部门专业主管/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.3/批次缺陷整改总结验收总结报告电子文档110总结、上报批次缺陷整改完成情况总结批次缺陷整改完成情况并上报公司设备专业管理部门。分子公司设备专业管理部门专业专责/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.3/地市供电局整改情况批次缺陷整改总结报告电子文档120分析、总结批次缺陷完成情况公司设备专业管理部门对批次缺陷完成情况进行总结分析。公司生产设备管理部专业主管/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.3/批次缺陷整改总结报告批次缺陷分析、总结报告电子文档6.5. 设备缺陷降级管理流程6.6. 设备缺陷降级管理流程说明流程节点编号流程节点名称工作指引涉及部门涉及角色/岗位风险点描述引用文件条款关键控制点输入信息输出信息信息记录10现场验收缺陷未完全消缺检修人员消缺结束后，运行人员验收缺陷未完全消除，但是降低了缺陷的严重等级。设备维护部门运行人员未发现遗留缺陷。中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3.2遗留的缺陷应不达到紧急缺陷等级验收记录遗留缺陷系统20申请降级由运行人员发起缺陷降级申请。设备维护部门运行人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3.2/遗留缺陷降级申请系统30降级审核由设备维护部门运行专责对设备缺陷降级申请进行审核。设备维护部门运行专责/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3.2分析遗留缺陷对设备运行带来的风险和影响。降级申请审核降级申请系统40重新登记缺陷信息由运行人员按照运行专责审批的降级信息，重新登记缺陷。设备维护部门运行人员/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.2.3.2对设备遗留缺陷名称、缺陷部位等信息进行重新登记降级申请审核意见重新登记缺陷系统6.7. 缺陷标准库管理流程6.8. 缺陷标准库管理流程说明流程节点编号流程节点名称工作指引涉及部门涉及角色/岗位风险点描述引用文件条款关键控制点输入信息输出信息信息记录10提出缺陷标准库变更需求确定修编详细的依据和改动内容，主要包含：对原缺陷条目的修改：提供新旧缺陷条目内容并说明差异部分的理由。新增缺陷条目：提供详细的修改路径和新增条目内容及理由。废止缺陷条目：提供建议废止条目的路径、内容及理由。设备维护部门运行专责/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.1.4/缺陷信息缺陷标准库修编建议电子文档203040汇总审核通过组织专业部门对缺陷标准库的修编意见进行审查并汇总上报分子公司各级生产设备管理部专业专责/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.1.4结合实际审核修编意见的合理性.缺陷标准库修编建议审核缺陷标准库修编意见电子文档50发布缺陷标准库变更意见组织对各地市单位上报的缺陷标准库的修编意见进行审查，并对审核通过的缺陷标准库进行发布。公司生产设备管理部专业主管/中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法5.1.4/审核缺陷标准库修编意见缺陷标准库电子文档7. 附录附录A:缺陷信息模板设备信息*设备名称*设备生产厂家*设备型号*物资编码（物资阶段由物资部门填写）*设计编号（线路杆塔设计编号，设计施工阶段由基建部门填写）*设备编码（运行阶段由运行单位填写）主站/厂站/客户地点所属的变电站或线路名称功能位置电压等级设备投运时间缺陷发现信息缺陷编号*缺陷发现来源*缺陷部位*缺陷类别*缺陷表象*严重等级缺陷描述选填发现人发现班组发现时间年 月 日 时 分上报时间年 月 日 时 分填报部门填报班组是否基建工程或物资质保期是 否照片（消缺前）缺陷原因信息缺陷原因描述技术分类选填，见缺陷标准库*缺陷原因分类（必填，见缺陷标准库）设计质量产品质量施工质量验收质量运维质量设备老化外部影响缺陷消缺和验收信息缺陷处理措施描述*处理措施分类（必填，见缺陷标准库）带电修复停电修复带电更换停电更换降级加强运维其他应完成缺陷处理时间年 月 日 时 分计划消缺时间年 月 日 时 分消缺人消缺班组消缺开始时间年 月 日 时 分消缺完成时间年 月 日 时 分验收部门验收时间年 月 日 时 分验收负责人验收意见照片（消缺后）（可选）其他奖励备注附件备注：1、 *为必填项。2、物资编码、设计编号、设备编码三项中至少填写一项。物资阶段缺陷，填写物资编码。施工阶段缺陷，填写设计编号，运行阶段缺陷：填写设备编码（ID）。3、本模板为通用模板，必填信息通过信息系统固化。2222222222关于印发公司一次设备运维缺陷管理业务指导书的通知公司计划部、市场部、基建部、物资部、信息部、农电部、系统运行部、各省公司、广州供电局、深圳供电局、超高压输电公司、调峰调频公司： 为推进设备资产全生命周期管理，规范一次设备缺陷管理的处理流程，提升缺陷管理水平，提高一次设备健康水平，公司生产设备管理部编制了一次设备运维缺陷管理业务指导书，现予以印发。 公司各单位按本业务指导书做好一次设备缺陷管理，固化设备缺陷管理流程，提升设备缺陷管理水平，若在执行过程中存在问题和意见，请及时反馈公司生产设备管理部。 特此通知。附件1：中国南方电网有限责任公司一次设备运维缺陷管理业务指导书