特种设备标准化管理的验收标准.doc

特种设备标准化管理验收评分标准序号考核项目标准分评价标准评价细则得分一特种设备管理体系建设151特种设备管理机构51、特种设备管理机构健全，得3分。2、专业管理人员配备齐全得2分。1、建立特种设备管理机构,配备特种设备管理人员。特种设备管理有专业机构管理。2、配有承压类和机电类特种设备管理人员，要求有专人负责特种设备的专业管理工作。2特种设备管理制度,岗位作业规程51、企业特种设备管理制度符合国家法律法规和地方规定，得3分。 2、按照标准化管理体系的要求，制订特种设备管理规范有效运行的必要制度，制订的制度可操作性强，设计的流程简捷，并能够形成管理闭环，得2分。 1、编制的制度及预案与组织的现有体系融合；2、制度和流程的制定符合特种设备国家法律法规和属地规范要求，没有出现矛盾和冲突，可操作性强；3、制度中的管理流程形成闭环，职责分工和业务接口描述清楚；4、制度与管理实际相符，并得到有效贯彻；5、制度应覆盖企业所有特种设备的管理要求；6、定期对文件的适用性、符合性进行评审。3各级特种设备管理职责2各级特种设备管理职责完整，得2分。1、要求有特种设备管理部门、特种设备管理人员的职责分工,责任明确（一岗双责）。4特种设备作业人员3配备相应的特种设备作业人员1、按照特种设备法规要求,配备相应的作业人员;1分2、特种设备作业人员经过专业培训,并取得特种设备作业人员证;1分3、特种作业人员的持证与所从事工作相适应,能够按照作业规程和管理制度进行操作.1分二特种设备基础管理工作655特种设备管理台帐5建立健全特种设备管理台帐1、特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯、厂内车辆）的台帐齐全；（2分）2、特种设备台帐信息齐全，能够满足管理要求；（1分）3、特种设备管理台帐信息准确，检验数据更新及时。（1分）4、安全附件台帐.（1分）6特种设备档案10逐台建立特种设备档案档案至少包括以下内容:1、使用登记证,使用登记表;（2分）2、特种设备设计、制造技术资料和文件，出厂监督检验证书，安装使用维护说明等；（3分）3、特种设备的安装、改造、修理资料；（1分）4、特种设备的定期检验报告安全附件的校验报告等，（1分）5、特种设备的定期检查、维护保养记录；（1分）6、特种设备运行故障和事故记录；（1分）7、特种设备事故演练记录等资料。（1分）7特种设备使用登记10按照国家法规规定需要登记的特种设备依法登记1、特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位办理了特种设备使用登记工作;2分2、特种设备依法取得使用登证。8分8特种设备的采购5按照国家法规规定采购特种设备1、特种设备的选型符合国家强制标准要求,（1分）2、采购的特种设备由取得相应制造许可的单位制造; （1分）3、特种设备符合相应的安全技术规范,并经监督检验合格; （1分）4、不得采购国家明令淘汰和已经报废的特种设备；（1分）5、能耗指标符合能源法要求。（1分）.9安装.改造，重大修理51、建立了特种设备安装改造重大修理流程；（1分）2、施工单位按规定办理告知手续；（1分）3、施工过程由特种设备检验机构进行质量监督检验。（3分）1、施工单位办理了施工告知书；（1分）2、施工单位根据施工特点制定了施工方案（1分）；3、有施工单位的竣工资料；（1分）4、施工质量经过了监理、检验机构的监督检验，并取得了监督检验证书。（2分）10特种设备的停用、启用、使用变更、报废管理5建立了特种设备使用状态的变更管理流程。1、特种设备使用状态发生变更的申请；（3分）2、申请需使用单位的主管领导审核同意，并签署意见；（1分）3、上级管理部门根据使用单位的要求，统一向属地特种设备监管部门申请变更，并办理相关手续。（1分）11建立特种设备例会制度5每月定期召开特种设备专业例会能够按期组织特种设备专业例会5分12特种设备定期安全检查51、形成了定期检查制度;2、专项检查方案.3、执行特种设备月度检查。1、每年的元旦、春节、五一、十一组织的定期检查 （1分）2、上级部门要求开展的专项检查。（1分）3、每月至少一次对特种设备进行检查，并做好记录。（2分）4、电梯应至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。（1分）13特种设备延期检验管理5建立了特种设备定期检验延期管理流程。1、使用单位提报延期检验申请，需主管领导同意；（2分）2、使用单位需征得原设计单位和检验机构同意；（1分）3、使用单位制定出延期检验的监控使用措施；（1分）4、延期检验应该在一年内完成设备的定期检验工作。（1分）14特种设备的隐患排查和治理5建立了隐患排查和治理的闭环管理制度1、各级的隐患排查台账;（1分）2、对发现的隐患能够制定整改措施;（2分）3、制定计划并组织实施处理隐患,消除隐患.（2分）15事故演练和事故处理5建立了事故演练和事故处理的管理制度1、建立了应急机构和队伍;2、制定了事故演练预案,并准备了应急的设施、装备与物资；3、应急培训和定期组织演练；4、应急预案的评审与改善；5、发生特种设备事故应立即启动预案，并按照事故管理处理规定及时组织上报，并协助事故调查小组对事故进行分析和处理。三设备运行与维护4516设备维护保养101、操作人员有日常保养和检查记录得2分。2、维修人员有巡查记录和排除故障记录得3分。3、点检员有定期巡检记录得3分。4、开展以给油脂、清扫、紧固、调整等日常保养作业，延缓或避免设备性能的劣化。得2分。1、点巡检查制度健全，点巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。2、检查交换班记录、运行记录。3、点巡检查制度化，维修工作有记录，设备员每月至少巡检2次，并有巡检记录。4、日常保养（开展以给油脂、清扫、紧固、调整等日常保养作业，延缓或避免设备性能的劣化） 建立日常保养和设备状态信息沟通的管理流程； 点检员、生产操作人员、维护人员对设备的日常保养应有明确的分工； 设备日常保养应有具体的保养规范，规范应该体现5W2H （Why、What、Where、 When、Who、How、How much），即保养的设备和部位，保养的依据，保养的内容，保养的标准，保养的方法、手段和工具，以及保养的周期或时机； 点检员、生产操作人员、维护人员均能够依照保养分工做好设备保养工作； 点检员应指导和督促生产操作人员在其分工范围内按照规范实施日常保养作业。17设备点巡检作业101、有点巡检查制度、标准，得4分。2、点巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范等齐全，得4分。3、点巡检作业质量和效率保证，得4分。4、点巡检异常处理，得4分。5、点巡检作业安全，得4分。1、点巡检管理制度、点检标准完善,内容科学、合理，可执行性强。2、点巡检分工负责合理，全员参与度高。“八定”要求明确，点巡检作业卡填写规范，按计划时间执行，并有逐级签认，现场点巡检可视化程度高，点巡检作业时按标准配置工具仪器，有信息化管控措施。3、点巡检异常按规定流程反馈，点巡检异常进行闭环管控。4、具体点检作业有风险评价和安全防范措施，相关措施得到严格执行。5、生产及检维修单位点巡检查制度、标准健全，点巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范。18设备操作牌51、有管理制度或办法。1分2、操作牌设置、悬挂位置合理。得2分。3、操作牌领用、归还、登记符合流程、规范要求。得2分。1、管理制度或办法，明确操作牌权限、领用归还流程和登记要求以及违规处罚。2、与现场各类作业相关的重要设备需设置操作牌，悬挂在明显可视位置。3、操作牌领用流程得到切实遵守、登记人员清楚、时间准确、作业内容明确、联系渠道畅通。19安全附件管理101、各种安全附件定期校验，保证使用灵敏可靠，得6分。2、安全附件投用、停用、报废更新手续齐全，得6分。1、有校验报告和鉴定证书。2、有校验和效验记录.20特种设备现场标识101、设备基本信息标识；3分2、使用登记，检验合格标识；5分3、安全标识2分1、设备名称，内部编码；1分2、登记证号，检验合格证；5分3、锅炉蒸发量，起重设备载荷；1分4、介质管道规格、色环、流向、标高等标识；1分5、消防安全标识。2分四定期检验3521定期检验201、有年度定期检验计划；5分2、提前向检验机构申请设备检验；2分3、做好定期检验的准备工作；2分4、专人配合检验机构对设备进行检验，2分5、及时处理检验发现的问题和超标缺陷；2分6、检验完成后，及时恢复设备的安全附件及设施；2分7、取得定期检验报告。5分1、每年制定有年度定期检验计划；5分2、提前一个月向检验机构申请设备检验计划；2分3、能够合理安排时间，组织设备停机，做好定期检验的准备工作；2分4、管理人员能够配合专业检验机构对设备进行检验，能够随时掌握检验动态，落实相关检验事宜；2分5、能够及时处理检验发现的问题和超标缺陷；2分6、检验完成后，能够及时恢复设备各种安全附件及设施。2分7、检验合格，取得合格报告5分8、检验不合格的设备禁止投入使用。22年度检查和年度在线检验151、锅炉每年一次外部检验和水质监督检验；5分2、压力容器每年进行一次年度检查；5分3、压力管道每年进行一次年度在线检验。5分1、锅炉每年一次外部检验和水质监督检验委托专业检验机构进行；2、压力容器和压力管道每年进行一次年度检查或者在线检验；可以委托专业检验机构或者经过培训的专业管理人员进行。3、年度检验完成后，出具年度检验报告，并存入档案。总计160评分标准：1、 大于等于100分为验收合格；大于等于145分为优秀。2、 无管理制度、无管理人员，为不合格。