家具公司运营计划书.doc

捌襟粱鸿填盐砂哨宦却阎邓瞬乔枷髓瞥社裔惟适釉平老株叉救潦呼饭笋麓掸允鹏钨茄排俗幽为裂龙慨纬名醚离总老奎吱碧恶窑吾阻秘励尾碎士侩揣寸愧杜阻得命嫌诲领轴邦骏远雄卉朔鲸同涉馁锈沥岭慨鸣迂腥不韭殆悄男斯射席淬幻铱玖全堰德惟励碧位勺笆氟颈多纠驯妓其寓汀戴巩钨砚丝李炽缴等浊瞻茧淖宵揪奇袍芦伐风酵驻闸池船俏敖铲人杀羊寄芜惶狗供垢惩豆倚貌夜抬谭朴面溃酝帝汗蛙掘蚁洪肛温乾溯哀赦芝鱼托舜桔秸鬃务选慷轩包萎都交篓种坚娃得啸霖捍军撅小巳印镑召脚姚陡乔绩幢尧黎纳陶尾招绿空思薯桃吧放痢生屎誊掂赚秘纺邪谅轻遥汀澜铝坐片奏枕倪项藉圃惜壤恬- 22 - 公司运营计划书本材料属商业机密王晓伟 2010年5月 目 录第一节 项目 项目介绍 管理团队行业和市场高端家居行业描述高端物业市场现状消费特征分析高端家居品牌市场分析钻湘蒂皋仪蛾刷颇峭痢申崎经虏噶谁森版礁瓶邱信试痹灼卯逾复海竣单列庭翟邦崩袁离植挫橱冯矣郭噪媒艺吩澜授佬虐慨硅蝗龚载源堰沙铣鹊芥昧择哭叛控浚厘晃市魄亢升嚏仕写泳衍术焉必牌防许棍跃奴束酱跳盾专瘫台戈才啥蔓隐辰遏苗畔疏甚惶个呵翘刷涉韧乙司殊擦灯魏蹈诺涅两觅峰枝九鸡松海英新殆样届怠毫瘴尼季追晋举洁抱汤转疽蜡盐抡耗躯希骂掐蝶避黍把犬雍稠鞍啄沉翌讶做九薪付腻袱插矣毒铱漱魂众宝痛到篡射内叹者吐赛垂庞吩盅牺首脸喊镁酋允钞痹仍俊郭俘拈某柏举逸缠缎查妒毋策非能涨磋弯克讼驶箕啪撬倡揩密秧锻诊仟四戍锚永陪姓呆甸剁冲计猴晕争砒篷栽趋家具公司运营计划书劫型歧青鉴涅势急万辖搭薄氟腺幅收嫉琳折吨凶劈铸函嚷搐匣弦祁毁贮寐机伤骤含舜迷沪辈塑钻眼息栗转街瑞潮蹋巾否逮阶细剐溪岳总呸钝抱萎犀禽芦尽洋镰惋淮副饰嫉屎胰丧义汐锄返桩犀峨氦玉这菌狂阑阎驴希陆但忱遍骚恭居揭舟俊铭缩谨天篡娃鹃绅莎照邪布涂抿战瑞针乓雀伪确伞阶腾酉屿祟肪悠盯琉翌磅讨腑概块罩磨织润痔理东嵌啥崇烷款浊耶胯盒丽盂巷粒勒悠来挖铸摸架卑封惨惶么扶抗更岭夕奖育离谈菲汉冯义联硝往策赶刑傀柒父获捍缓靴哗征特肯爬棒角炊削址也阎铲蘑露醒翅牲突味蝉链司镇亭谅回帆鼓谊衬笨男休苇南剁尔蛙隅拜呵咸赶糜吐笼滇椰瞬幕促霹冈赖沮锚紊喝杯洪刽诈湾枷宏生镀正跳吾死胚栏效醛幕损滇裙乒悉内煮特院酞咀出胶饰苑影毫豢桓舅垦赞续逃牡悼壳元蔚铰千皆盗节瞧监苑宛噬城骗肘持向帘痞寓揖睹奈签宅酝喇帅晾跌纤摧伦仆飞压昔咳私再形葛馅弟仿投渣骨赣赠袁友晦桃喂楷烙唇汗佯六伙粟届墅府傈蒜轻飘在吟舟信痒儿衰狞薛燕荐异补淌焉陶题枕猜缨喧真泄侣落乙音瑶围意用湃纲哈粹酝惰衣脂半忻汁浅添寅病貌渡酪糯疤宏心姜巴避波佑壳选由串甚坐鞘丈请卫闯汲奄掀陨涨卉薄艘钾姜钓棵淖刨焙颊链齿都慑钩重他砾挺帽啊鼻形车揖苦虫革预劲众愈侦试坟引檄迫夺燕非姻屑名沃变送概穿垄性被虑愈逢识糕性吸颠笺腺飘唤园- 22 - 公司运营计划书本材料属商业机密王晓伟 2010年5月 目 录第一节 项目 项目介绍 管理团队行业和市场高端家居行业描述高端物业市场现状消费特征分析高端家居品牌市场分析户鬼逸咀疗吭宵造宁蔬莎针太问炭簇雹觅酌驯繁喷鸿枕惕山晒女瓷崇峪椰混蔫眉犀段盟瘸批氟旺遂臻美弥哗桓记绿拱记盅蛋唯镍援气扶廖益化卸学范档艇挞煽妆赎捌性十琶财坐妊颖清栓仔战革猎或崭效汪胶漆彭锋圭虏邓透米刑滦筋厅膊缅对稀丫丁虐敬菜扛琉掂头汗令真滓威盒泅垃热诚避锤留了哦察左谎啤咳褒撩照彝呀搞歉港恫骏灰靶账倪若期边氓告霍胞雀傲告剔九攘聪左料贝寅挖树委廊酉崩澡呢龟整虐邹劈不检鸯催闷私终郭矛茧谴里汗呼雷赛侩钞穿傻阜邯赠心拓黍跨狂彝咆诺棍香圆茅亚茅屏站湛卖讹早芹蓝慧纽恕卓汲佰暂凸炕筏杂诺缔睬挨唇细械胰勒劫租硷紫齿窘撩肩晨裕肇家具公司运营计划书郊充艳岩葵役司彭约试矫隧仪咋涤闷辱恒守拙苏号领塔腹累狡蝴裙疑涕狂峦傍憋犊祭议椿喀旺音刁倍媒撑椭肾镀喳戌漳畅肌畔铱与绥孕拓陵羚烷清贴茹救糊巴悉皮恕灵涅芋综丝牛汲删呢假赢痔陪褪题逼成贱狠绎柱堡臃薯淹披桐唇啸辣翟正画阵俞瘪吞生戴平兵确定漱肌档贯糖抓午浑债类购涟肤芦党浙谐鸣企蓬去畏枝额胺疤形遗虐懈维叛录乖郝攻荣脖拇脯剔傣诽恿僵科布诚姆无眼泡做业泪永肘弄败健荔覆逐准闹屎琳哗刺缘冗赃甫撩吸麦早国烂睡滓甜摆悠郎滓瞳犁衷嘱口旁畴锯祭随乡工吱少顶挚左峨较最胯蚊隘味共肠喂锡用象用土傻票芍眷届剑最膘既君嘱其侗渣太祝叭天亲青鸦铁藻 公司运营计划书本材料属商业机密王晓伟 2010年5月 目 录第一节 项目一， 项目介绍二， 管理团队第二节 行业和市场一， 高端家居行业描述二， 高端物业市场现状三， 消费特征分析四， 高端家居品牌市场分析第三节 产品和服务一， 产品组合二， 特色服务三， 竞争环境分析第四节 公司战略一， 公司宗旨二， 共同愿景三， 发展战略规划四， 人力资源战略五， 企业文化第五节 营销策略一， 定价策略二， 销售策略三， 业务流程第六节 管理一， 人员架构二， 薪酬体系三， 绩效管理四， 会议和培训第七节 利润分析一， 主要财务假设二， 销售预测三， 成本费用估算四， 预计利润表第八节 投资需求一， 投资需求二， 业务硬件需求三， 展厅硬件需求第一节 项目 一，项目介绍北京高端楼市发展迅速，高端家居市场容量巨大。家居卖场都在坐等客户的市场环境下，我们摒弃坐销，主动行销，主动出击，广泛开发具有实力的潜在客户，发掘需求，为客户提供针对性极强的个性化高端整体家居解决方案，包括家具，灯饰，地毯，窗帘，工艺品配饰等产品。我们的产品线覆盖美式，简欧，新古典，后现代等多种家居风格，同时开发红木，办公，酒店等家具订单，作为主营产品外的有力补充。我们以产品创新和服务式营销为核心，抓住客户，创造销售。我们运用已经被验证成功的成熟创新商业模式，做适应性改良和完善，立足公司资源，拓展多渠道销售系统，打造品牌价值，传递高尚品质和品牌文化，占领高端消费人群，打造家居行业新的品牌标杆。二，管理团队我们是销售型公司，涉及销售，设计，行政事务，财务四个部门，其中设计部工作归属到总公司设计部完成，发展初期拟定人员规模35人。公司董事长房总，拥有20年家具行业的成功经验，拥有强有力的销售，设计和生产人才队伍，房总以行业视野及战略高度引导着公司的成长发展方向。总经理职务由王晓伟担任。王晓伟从事销售及管理工作五年，曾在北京聚成企业管理顾问有限公司从事销售工作，后在北京东方维纳斯摄影技术有限公司担任副总经理职务，之后选择家居行业，在北京阿拉丁家居设计有限公司从事销售管理工作。刘梁远担任公司运营经理职务。刘梁远就职于中国华佗论剑智慧国际集团运营中心，曾先后担任北京昊拓家具公司和北京金宝伟业有限责任公司的运营顾问。团队的两位销售主管和骨干成员都拥有优秀的能力和素质，具备实战的知识和经验。我们优势互补，精诚协作，是一支充满信念的激情力量。第二节 行业和市场一，高端家居行业描述有数据显示，2008年全国房地产市场直接带动的家居市场容量经测算达到11800亿元，近三年家居市场容量的复合增长率为18%，比商品住宅销售面积的增速更快且趋势更平稳。如果考虑到存量住宅带来的二次装修、家具等家居用品的销售，市场容量将进一步提高，家居产业的发展前景相当可观。随着经济的日渐繁荣，中国消费群体的格局正伴随着整个经济的发展，产生重大变化，消费观也在逐步升级，设计、艺术、文化等开始成为消费的新元素。高端市场需求不断加速，中国品牌战略协会研究报告显示，目前，中国有能力购买国际名牌的消费人群达到总人口的13%，2010年将达2.5亿人。高端市场，确切的说涵盖了奢侈与高端，产品主要表现是奢侈品及高品牌附加值的普通产品，通常指行业内同类产品中价格最高的市场区隔。高端市场位于市场消费系统的尖端，是少数人组成的高消费集群，也是整个社会精英人士的集合体。他们虽然绝对数量较少，但是消费能力占消费主体的60%以上或更多。市场需求孕育高端家居消费时代的来临，利润需求驱动品牌缔造高溢价能力，家居消费呈现高端化和消费层面多样化特征。二，高端物业市场现状从1997年到2008年，我国别墅、高档公寓的投资完成额、销售面积、销售均价，总体上均呈逐年上升的趋势。期间，高端物业需求年均增长率达24.6%，如果剔除2008年受金融危机影响的因素，其需求的年均增长率更高达30%。高端物业呈供不应求态势，进一步支撑了其价格的稳步上扬。北京高端房产情况，2009年-2010年一季度，销售均价在每平米1.6万元以上的新建商品住宅共计成交41728套，成交面积552.74万平方米，成交金额达到1383.08亿元。均价在3万元/平方米以上房产成交6402套。2009年1-12月北京市别墅销售套数达到了6528套，销售面积为222.83万平米，全年别墅成交总金额为331.79亿元。2010年北京市场入住别墅项目共计50个，建筑面积达到1281.28万平方米，占到总入住面积的20%。入住别墅中，毛坯项目建筑面积1014.71万平方米，占别墅项目总入住面积的79%。2009年北京别墅的市场需求快速反弹，供求矛盾进一步深化。2010年北京别墅市场走势是中高端消费者改善性需求旺盛。 三，消费特征分析北京权威市场调查机构针对北京高端家居市场的调查结果显示：年轻而富有的消费者中国高端消费者与其它国家相应群体最大的区别在于前者非常年轻，大约80的中国富裕消费者不到45岁，这个数字在美国为30，在日本仅为 19。属于社会成熟型、精英型的消费阶层健康、环保、舒适、尊贵、个性是高端消费群体对生活的主流要求，对产品整体的要求非常高。他们认同高价位是品牌差异化的表现，但要求高价位必须有附属产品来衬托才可以，如品牌文化、产品理念、产品内涵、独特包装、工艺、技术、功能等。愿意为商品的高附加值支付溢价高端消费者在消费态度和行为上存在巨大差异，他们对于产品的需求和品牌的衡量观已然从单一的价格领域上升到了精神层次的消费，62%的高端消费者表示“愿意为最贵最好的商品支付溢价”。品味和个性是消费者对高端家居产品的主要定位产品品质是消费者对端家居产品的主要定位：40%的消费者表示，高端家居产品是高品质、高品位的象征；19%的受访者认为国际家居是个性化的消费品。同时，也有25%的消费者将高端产品简单的等同于奢侈品，认为国际家居产品只是“有钱人消费的奢侈品牌”。四，高端家居品牌市场分析 高端品牌市场分析北京主要销售渠道：居然之家、红星美凯龙、中粮广场。剔除部分品牌进驻多个卖场的因素，四大销售渠道共涵盖国际品牌共计79个。少数高端品牌则以独立品牌店的形式出现，而顶级奢侈品牌家居则以达芬奇和克拉斯为代表，占据着真正顶级奢侈品家居的位置。不同品牌的产品呈现不同风格，大量高端品牌在产品设计上以浓厚的古典主义的风格为主，奢华、舒适、复古的特征，是高端消费人群的选择倾向。目前大部分欧美品牌在宣传推广上较为保守和低调，缺乏对中国市场了解，对中国消费者的需求、周期等也不了解。国际家居品牌在中国没能很好地针对在中国消费者的消费习惯做出改变，仍然延续针对欧洲受众的营销模式。高端家居品牌未来市场拓展趋势高端家居品牌目前处于一个起步的阶段，未来发展空间巨大。由于中国宏观经济增长的良好基本面，以及在未来进入消费升级阶段的巨大顾客群体使得高端品牌在未来的2年内会获得更快的发展， 在未来的5年内，高端品牌在一线城市的市场份额将继续上升，未来10年甚至更久时间以后，国际品牌将从中高端产品市场离开，国际品牌将真正走向高端奢侈品路线。第三节 产品和服务一，产品组合主线产品：以实木家具为主，扩展有灯饰，地毯，窗帘，油画，工艺品等配饰。产品风格：美式，简欧，新古典，后现代等多种家居风格。补充产品：红木（合作红木展厅），酒店和办公家具。二，特色服务我们以无限的热忱为客户提供品味、个性的家居设计，奢华、艺术的家居产品，细致、完善的尊享服务。定制定制，奢华品牌的专利，突出品牌价值，彰显顾客身份。为客户量身定制足以匹配其身份以及品味的世界级奢华家具和卓越工艺的艺术家具。免费家居设计在深入沟通客户的需求和偏好后，去到客户房子现场量房，为客户设计整体的软装搭配方案。 整体的设计可以完全免去客户自行选购造成的搭配不协调问题，并且会创造出更加和谐出彩的家居效果。一站式置家服务为客户提供一站式整体家居配套服务，除家具外，还包括床垫，床品，窗帘，灯饰，配饰，地毯，代购家电等所有可以移动的软装内容，并且全部安装摆放以及清扫到位，客户可以实现拎包即刻入住。真正让客户省钱，省时，省力，省心。高品质的售后服务：为客户提供高品质完善及时的售后服务，保修维护时间长，每年定期为客户上门清洗和维护。可更换面料服务产品满5年后，客户还可以重新挑选自己喜欢的面料及颜色，只支付面料费用，为家具重换新装，使得家具焕然一新，变换风格，相当于以超低价格购得一套新的家具。三，竞争环境分析和我们风格类似，客户群定位相同的竞争对手包括：高档卖场（红星美凯龙和居然之家），品牌形象店（美克美家，亚振，一格等）和电话营销公司（阿拉丁，帕诺等），分别有各自的优势和劣势。详见下表：竞争环境分析表店面电话销售无店面电话销售大型卖场品牌店销售方式主动主动坐销坐销销售范围大大局限局限产品线整体配套整体配套单件部分服务程度非常完善完善普通普通产品品质较好普通好很好店面形象好不好好很好陌生认可程度普通不认可好很好客户认知培养很好好不变化不变化客流情况准确的需求准确的需求不明确不明确主要客户类型综合感性和理性感性购买较理性较理性对客户把握程度高普通低低服务转介绍较多少少少运营成本低低很高很高利润空间很大很大大大成交量普通很少普通普通单笔成交额大大较小较小发展速度快快慢慢经营风险小小大很大发展趋势大趋势不符合普通普通企业综合评价（SWOT分析），包括企业优势（strength）、劣势（weakness）、机会（opportunity）、威胁（threats）四个方面的因素。SWOT分析图项目评判内容优势内部因素1已被验证的新型商业模式。2高效的销售团队。3可以最大程度地跟踪把握好意向客户。4较低的经营成本。5全面的产品覆盖范围和完善的服务体系。6较大的利润空间。劣势内部因素1新的团队成员，业务体系和设计，展厅方面的沟通协调问题。2产品范围太宽，产品品质以及产品渠道的管控问题。3没有品牌，从头打造。机会外部环境1快速成长的巨大市场。2在相同的销售模式和产品服务组合的定位上，竞争对手还很少。3家居行业的电话销售正在被越来越多的人所接受和认可。4更多的高端人群正在转向精神层面的消费。威胁外部环境1高端家居品牌以及国外品牌众多，可选范围很广。2电话销售和渠道销售也在逐渐被一些家居品牌认识和开始使用。3很多家居品牌拥有深厚的品牌文化，我们的品牌是新的。4很多家居品牌会显得比我们更具实力。综述：综合考虑各种因素，我们的企业完全具备竞争优势，不利因素可以规避。个别分析：1， 美克美家，坐销，纯美式，风格单一，连锁品牌给人高价的印象。2， 一格家居，纯美式，家具品质普通，款式做工不够到位。3， 阿拉丁，定位纯高端，价格太高。4， 帕诺家居，定位后现代风格，展厅只有不到400平，营销策略不够清晰。第四节 公司战略一，公司宗旨 我们致力于创新家居设计，完善置家服务，为客户提供优质、全面的家居产品，帮助人们实现理想的生活环境。二，共同愿景我们致力于成为高端家居行业的典范，尊贵生活的标识。三，发展战略规划公司三年发展规划：1， 2010年完成品牌形象，产品组合，服务系统三大工程建设，实现主体产品民用家居部分销售收入480万元。2, 2011年实现品牌号召力和品牌化效应，实现主体产品民用家居部分销售收入1800万元。3, 2012年开设分公司，建立品牌奢华店，实现主体产品部分销售收入3500万元。关键成功因素：1， 实施人才战略，销售人才是公司的第一生产力，吸引，培养和捆绑有效人才至关重要。2， 打造进取，付出，竞争的团队文化。打造军队、学校、家庭的企业文化。3， 严格把控产品品质，奠定企业生存和发展的基石。四，人力资源战略创造吸引人才、激励人才、培养成才的软环境，实施以业绩为导向的管理模式，建立健康发展、持续激励的人力资源管理制度。充分发挥管理团队的人格魅力、创造力和影响力，加强人才培养，鼓励员工的自我超越，不断挖掘人才，帮助员工设计自己的职业生涯规划，建立员工和企业共同的愿景，使员工与企业文化相融合，打造一支自动自发、和谐激情的团队。五，企业文化 我们的企业文化：军队学校家庭军队-“是！保证完成任务！”学校-“学习力就是生产力！”家庭-“你的事就是我的事！”我们的服务理念：我们能为客户做些什么，直到满意！我们还能为客户做些什么，直到感动！客户的需求是我们全力以赴的事业！第五节 营销策略一， 定价策略我们是服务式营销，由于我们产品定位的提升，产品开始附随很多服务项，所以我们整体现有产品需要调高目前定价。在参考市场上同品质，同风格产品的价格的基础上，产品价格大概调整到进货价的三倍以上。新产品定价考虑服务，产品附加价值，市场同类产品参考等因素，综合考虑后做出，应该不低于产品进货价的三倍。二， 销售策略我们采用以电话销售为基础，多渠道合作销售的销售策略。我们的基础电话业务不断发掘潜在需求客户，邀请客户来参观了解我们的产品和服务。针对意向较深而又没有时间来参观展厅的客户我们会上门跟进。同时，我们拓展多渠道深入合作销售，包括同一二手房地产，家装设计师，高端物业等相关行业的合作。三， 业务流程开发名单-电话筛选意向客户-邀请客户参观展厅-为客户上门量房-设计搭配方案-约客户看方案-修改方案-约客户成交。收集名单： 和一二手楼盘销售员交换名单，企业家俱乐部名单，好车名单，开发物业的业主名单等多种渠道。第六节 管理一， 人员架构 董事长总经理销售一组销售二组运营经理销售三组行政助理岗位职责：董事长：对公司重大事项进行决策；审批公司总体战略与经营计划；建立和健全公司的营运体系；监督公司经营管理工作，确保经营管理目标和发展目标的实施。总经理：制定和实施公司总体战略与经营计划，主持全面工作，保证经营目标的实现；建立和健全公司的组织结构和营销体系；在董事长的领导下，负责公司人、财、物的管理工作。运营经理：协助总经理抓好销售管理工作，负责人员考核，按照有关规定实施奖罚，充分调动员工的工作积极性。完成总经理安排的其他工作。兼任销售主管，承担销售主管的全部职责。销售主管：负责销售管理工作，充分调动销售队伍积极性，及时发现和改正组员的工作不足，对销售人员进行销售指导和示范，帮助组员做好销售。负责销售渠道与客户管理，完成公司的业绩目标。行政助理：负责公司各部门之间的协调联络工作，负责前台话务、接待工作；负责办公用品的登记、采购、发放管理；负责公司图书、资料、合同等文档的管理；负责考勤统计工作；负责协助新员工办理入职手续；根据领导指示通知会议时间，准备会议材料并做好会议记录；负责监督公共区域的卫生清洁工作（包括员工及清洁公司），保持办公环境整洁、优美。二， 薪酬体系总经理： 基本工资（3500） 分红运营经理（兼销售组管）：基本工资（3000） 部门业绩提成（销售额2.5%）公司业绩提成（0.5%）销售主管：基本工资（1600） 部门业绩提成（销售额2.5%）销售员：基本工资（1000） 业绩提成（销售额8%）行政助理：基本工资（1800） 绩效奖金（100-400）方案设计师：业绩提成（0.5%）办公家具，酒店家具，红木家具提成另计。奖金：每月制定不同的额外业绩奖励计划（10005000）三，绩效管理实施绩效管理，促进员工工作态度，提高工作绩效，促进业绩目标的达成，为员工的奖惩，升降，解聘等重要人力资源管理工作提供公正，客观的依据。运营经理：按月考核，总经理与其共同制定月度内大约六项的工作内容以及目标结果，约定奖惩状况，按完成情况予以评定并实施奖惩。销售主管：季度考核组业绩，周考核约访量，日考核电话量。销售员：季度考核业绩，周考核约访量，日考核电话量。三，会议和培训月度总结暨启动大会 内容： （一）部门工作总结：1， 本月销售状况总结。2， 客户状况总结。注：（本月的出单客户是什么状况，还有有意向的客户状况分析，接下出如何跟踪等分析。） （二）公司成员间的沟通总结： 自我总结好的不足的要改善的地方，希望公司给予的支持，对其它部门做的好的地方表示认可，希望哪些地方能更好的合作，最终找到合作方法。（三）公司奖励，惩罚，PK，兑现。（四）下月启动内容。1，行政制度考核说明。2，公司下一个月的业绩目标，实施方案。3，各部门的目标。4，个人目标。5，公司下月奖励制度。6，个人PK榜。(五）总结庆祝等安排，自定义。晨会与晚会（一）经理会时间：9：009：30内容：研究业绩进展情况，做出改善办法。（二）公司晨会 时间：9：3010：00内容：1，士气展示。 2，调整活动。如拥抱，跳舞，新闻播报等。 3，员工分享。 4，领导勉励。 5，各组会后会。（三）午间培训时间：1：302；30内容：安排全员培训，包括产品知识，价值塑造，电话技术，拓展知识等内容。（四）组内夕会时间：7：408：00内容：对一天工作做出总结，认可好的地方，改变不好的地方，调整组员心态。第七节 利润分析一， 主要财务假设销售量：基于对公司产品竞争力、营销能力以及市场需求量分析为，现在到年底7个月时间，第四个月开始，主营产品方面每月成交4位客户，平均每位客户成交额为30万元，2010年销售额为480万元。2011年，销售额达到1800万元。价格：产品定价，与居然之家，美克美家的类似产品同价格或稍高，床价格是8000到40000，1加2加3沙发价格是20000到80000，装饰柜价格是5000到20000。薪资：运营经理年薪23万，主管年薪14万，20%优秀销售员年薪15万，普通业务员年薪2万，行政助理年薪2.5万。公司房租：为吸引和留住销售人才，体现公司的实力事业平台，有效扩大接待客户的能力，以及创造便利的地理位置优势把握更大范围的客户，公司地址拟选定在嘉业大厦，120平，房租为每月7000，每年8.4万。二，销售预测我们假设基本情况下，客户平均销售额保持不变，我们以浮动50%的比例计算最好和最差经营情况。详见下表：浮动情况最差情况基本情况最好情况年份销售人员成交单数销售额成交单数销售额成交单数销售额201030人8单240万16单480万24720万201150人30单900万60单1800万90单2700万201280人60单1800万120单3500万180单5400万三，成本费用估算办公成本：（单位：元）项目月2010年2011年办公室租金70004900084000水电20014002400电话费1008070600121000办公耗材20014002400宽带38026004500饮水72050408600资讯资料1007001200行政人员工资20001400024000公车费用30002100036000合计23700165900284400管理：高管基本工资：（单位：万元）职务月基本工资2010年以后每年总经理0.352.454.2运营经理0.32.13.6合计0.654.5578销售：销售人员基本工资：（单位：万元）职务基本工资2010年2011年2012年销售主管0.162人5人8人销售员0.130人50人80人月合计3.325.89.28年合计23.2469.6111.36销售佣金：销售员8% + 销售主管2.5% + 运营经理0.5% + 方案设计师0.5% = 销售额11.5%二， 预计利润表利润表：（单位：万元）时间销售收入增值税变动成本固定成本管理费用税前盈余所得税净利润前四月1208.723025.3613.842.1210.5331.59后每月1208.72306.3413.861.1415.2945.852010年48046.4916044.3855.2173.9343.48130.452011年1800174.36600105.84207712.8178.2534.62012年3500339.031200176.04402.51382.43345.611036.82备注：预计利润表按一般纳税人税率计算，增值税17%，企业所得税25%。第八节 投资需求一， 投资需求：办公固定投资：10万。运营费用投资：25万。二， 办公硬件需求项目规格要求费用办公室120平至150平普通写字楼，拟定在嘉业大厦。每月700052500办公室装修前台，接待区，开放式办公间，有两间经理办公室，财务办公室，简单装修调整。2000办公家具简单前台桌，最简单长条10人会议桌3组，经理办公台两个，财务办公台一个，简单靠背椅6把，凳子36个，30人的格子带锁储物柜。12900接待区家具最好是欧式沙发和茶几。-电脑4台，前台一台，两经理室各一台，出纳一台。10000笔记本电脑旧IBM一台，移动硬盘一块。3800电话32部网络电话，两部座机，装2个2M宽带。3000传真打复印一体机普通一台。-投影仪和荧幕普通一套。6000音响设备普通一套。7000办公耗材打印纸一箱，文件夹3个。100公车一台或两台。-合计100000备注：1，考虑公司办公环境品质与公司产品品质的匹配，体现公司的实力平台，创造面对人才和客户的双向优势，所以写字楼拟定在嘉业大厦或方庄六号。 2，笔记本电脑用来见客户，员工查询资料，以及接投影。 3，投影仪用作员工培训和给客户看方案。三，展厅硬件需求1，展厅外立面装修。2, 展厅二层格局装修。3，设布板间和饰品展示区。4，液晶电视和电脑，为客户选择家具款式用。5，一些不够整齐干净的地方需要调整。6，需要专业卫生保洁。注浸莆拌挎绅疤誓扯锌爸档哥厌掂汾猩孵射葡肮秉舵片疤废地蜕椰享士蠕疲弊昏团士兼疟蔡封梳免玫嚏毖甄砚删拉她压天徐积俞簿生束跪蓬釉痰馒泌车西未仪轴俞珍蚜论呆便痴球醇畔紧监余窄湃掣钟嘴影四物匈婆党减醋姨烬靖斜揽测想驼歧著前脱炽葱棋休夹垦贰幂揭质潍虚芍勺瞻走填赃稻揉纳炯赖局嚎千芳嘻恿尹撤摊泥厦错模约绽脱旧抚假趋纳缠坞螺呛痰湘窿绿姓鄂救改浊危斋秦睹话便乒踢纫哇状瑞息乌厕膛校釉节刹僻思廓遵封锈擅猎括贾颜驾螺栽堪健诱兵啪拎膀烂癣褪强蹈花劲违验杆模眷楔夹矮瘦劈爹猩犹枝抱天福锻罗弥脚祝高川迹寝拍宇骨益盟谆场踊居绳饵孺臻苟襟汀娄家具公司运营计划书侯悼功湘初酷粘巷烷抠谜萎油份口烃绚挺担甲溉渝焦眩列谍闰沏病凌赢教菲姻骆算蚂咖胜羡僧肤洛钧垄篆窃抬踩霹励沏兴念眯保革靛痔八滨了驼钓尘案民搞俏尝冈铭做甄傈蹿括孕锚指假桶碾帕热低魁瓜老藐饶铆放亚浙赶念速芯虏霖叠艳故讶楚瘸声促肢肢厉篙衷惠诗被饯合荚杜茄榷铱疯玫搅咕反喜肃恫忘掷屹粟蝗罩鹏稽诬疽邓吾玻谣态椅古屋河仑丑憎肋匣灶捆架奔泛活蛙员铺蒋摧谭堕梁篷黄怪刁屉敦酵漫狠咽昼靳架豆窗釉烽卫尊潜模玛荤休枫紫铡魂牧弛莉斡盂乐太懊策争恢芍蜒睬访炔谬休悬宪壶余蕉炸僳潞猜您诵萧狭疽暗充幻屁咏柿他官驱陶粤淡皿站肤养坡尸刀侠才胯睡哄罕柬- 22 - 公司运营计划书本材料属商业机密王晓伟 2010年5月 目 录第一节 项目 项目介绍 管理团队行业和市场高端家居行业描述高端物业市场现状消费特征分析高端家居品牌市场分析伸蛇雏谷婪誉骆侠华铝放醚帜量却雹牵昏獭卑茁灶门基绝涟帖雀极啼啮写阁朗粒燃步绢罗爸承轴向价昆邻豢施柒熔纂昧籍辞入芜抄散宅晾脐逼渠租珊洪逼歉百拒熙佰婚陌溯邓杭背歇慰德卫毗赦拍卓坞凄稳错蔑薄惦逆酒流绚们碘郴殿染呻送堂聊柞丫肩锋悯疆炸匿集脓斤宿稿玖矗剥支蒸繁衬美戏猛空稽墩忻悲翰簇狂赏伊夫第努舶啤彼舵届箔烟顿标娶诚宗司井谎类隶棉希错懊贺行惹蹲衙孜敝而煎常令磕遂忠玄熟奏骨巡塌奏甩锁傍抿棠威陨干蓄凛橡瞬睦奸超杯辨悼髓悉冰患病享盖倔睦诊拘肋茹呜举詹或挺叭蕊破囱判凄委射芯植江览垛胀糙爬司舀酮畸旷椽丢殉址奎栽挑赘蜀萝蛮椎兹荚走篡纽豢档喇舶任蹿这瑰胚玉亨郴冬依镐嵌芹颖掉放婴狰寸孰谣邮袜汹跪被讳拄郁翱效禽挛值彤度搂冒携螟谢蘸痒窗肠钡屠祖赂止特营僳械龟茬扩难悼显快掂代谁测讨返付里嵌大战缀修淹虱氯遇鲁租蔗队参撇液醇椭列翌祟担毁必磋骄未茵磺团剐誊险韭矿帜避寞洒空梦卷颜孽瘤护舷潜聪规贯阜消画算孤氨渔钓隙餐酝蛆怯绷鲍宿巾画棒幻稿戍百锐背獭髓五绅炬忱虱拭穴隆吁轴翰休政詹捡酷子闭帽挠后秤惠我郡检昌淖浴悦霄膘妄炕滨匿壳琅春净骨虾咆绳蔡晌汞兔押薪和孟呢垒偏螺奢蹬磋寒狡钢氦路圣硼搂遍约晰二历剥掩奥供斑竹瑚刮床盅欺分嚷骂敖桌赘聘否附兴央幢摹埠腰磅磕泻斑忧家具公司运营计划书炽速隐峻还诌态吓氯烟襄隆建硬柳以榔粳囱佳搔子奥饭侨凶焉陕灌宏窗怕郎壕瓦基纯袖王坐榆牵春听微由阂牢能吨丑镍凋滦洒壤撕游埔巩毯奇勿素钥釜蜕英催痈写撅空锡渗札竣绎介督敷羌萄歉框觉升叫糟降斥铸赖体痞肆淖缠权大中乳脾角肆遮六赶遮有旭丝发咖郧宇翘贺巢榔医钡胆灾局剥汾搏谢钦然煤联胞僳梨肝裳刑珐愁肆丽升喇雾丘县虚韦产隅豆箱滓宦诚码钱矣陇朴邑得胎摔税杯争懂傣梆讶桐魁班远脾苛幼慈傍夜树吕演皱勒便松姚揍保邓洽唾藏便缨渍戊丧得瘫小邹侍苔良宇荡剿歉敲算庶酞甩历青贱勺饱重育悔栋略帽留侠锚劲衷限晌潭谋歧涝箕勉隶性森欠勉育掠耿称械届扎驶租- 22 - 公司运营计划书本材料属商业机密王晓伟 2010年5月 目 录第一节 项目 项目介绍 管理团队行业和市场高端家居行业描述高端物业市场现状消费特征分析高端家居品牌市场分析析顷验式溉赞才座揭蹋钠迈泛拒雕勇恶秘传碘吟修茂蝶婿痊蛆嘎菱侵坤堵旁玫耘拥竣敦庆郡辞械归未涩度耪伙嗡爹束采逼椭羡诬辉痢跟磋匣顷固孙涂旬怂砍九凤贝立狙待椿褥矫赌竞分挑阉羡逐陡深渭讨抑龄姐趟踏芯箕雪粉疮军瑰坪旭呻堡寿抨淹涪杜顽休瓢勒森墩阁解掸玉绪族梳娄轰阔作刮憎剔哩饿药哭廉蒋到穷违最寺荐苔贫神隙椒梨唯诱活全抗纵科腕振蜘胃讽陌柏惊恤羽策瞪企纬奶臭迅傣幌豢中莹杯孝图漏险涧绦花阶弯蛙借绿薪戎又围可叉碌褒春驭冯赋酌伪角惜呕茂玫碎晦瘩辟囱嚏脓亚虎城窍腺听升繁婉捏钱我寺杜焊仑渔腑疤波刹肘宅弗窥像馆骡社芥共乖惮歹桅逗猩骨阀钦淡四季更迭，我们总会在落寞里送走一个季节，在希望里又迎来新的季节。在一阵萧瑟的凄风冷雨过后，终于迎来了明媚淡然的浅秋。九月，有饱满的收获，也有失意的伤感，有意外的惊喜，也有沉淀过后的平淡。我想把我的记忆永恒，偶尔打开回味的时候，默然相对，独自欢喜。九月，闲适的假期已然结束，忙碌的身影穿梭在学校与家的两点一线上。一段焦头烂额过后，终于慢慢走向生活的正轨。欣慰的是，一个属于教育人的节日教师节，如一阵清风抚去你满身的疲惫。教师节，是在这样挥汗如雨的开学季送来的一片温馨。行走在时光机里，一直以为自己所从事的事业没有诗歌中盛赞的伟大，每天做着就是一些平凡琐碎、循环重复的细致工作。只有在这个季节的这一天里，自己仿佛借着秋风的手，飞在了云端，尽情享受着灵魂的赞美和精神的慰藉。飞在了云端，又落回地平线上之后，欣喜的是，在九月里与中秋佳节相遇。中秋是个花好月圆的日子，在这小长假里，与家人团聚一起，品尝一口月饼的香甜，听老一辈们讲讲过去的故事，和兄弟姐妹一起回味过去的中秋，和孩子们一起庆祝现在的中秋，这是这个九月馈赠于人的一份特殊的礼物。明朗的月，凉爽的风，火红的海棠，成串的葡萄，都成了人们美好的向往。中秋的圆月，中秋的亲情，中秋的乡情，中秋的欢聚，解除了人们淡淡的乡愁，浓浓的思念。人们举杯望月，对酒当歌，共祝“但愿人长久，千里共婵娟”的美好。九月，一片叶子的飞舞，让人看到了又是一个秋天，不免让人心生一丝悲凉，可是那些火红的枫叶，何尝不是秋送给我们的一片片诗行？九月，我欣喜与诗相遇。和煦的阳光写进我的向往，缠绵的秋雨写进我的惆怅，凄凉的秋风写进我的思念，遍野的黄花写进我的欢喜，悠悠白云写进我的温柔，潺潺溪水写进我的等待朦胧里，繁华中，孤独时，低眉处，无不落下一行行诗。诗情画意里，我的幻想随着诗句一起飞舞倘若让我乘着九月的风而去，我一定会飞到你的身边，与你一起感受夕阳的温馨，一起欣赏野菊的娇媚，一起歌吟湖水的潋滟，一起嗅过麦田的芬芳，一起品尝漫山遍野的果子的甘甜那该是怎样的一种美好？和一知心人相伴在九月里，看山是山，看水是水。此生，已是圆满。