游泳健身项目计划书.doc

南城游泳健身俱乐部项目计划书二一七年五月四日目 录俱乐部文化：11、前言22、市场分析23、竞争分析34、俱乐部操作计划45、俱乐部发展战略56、俱乐部简介67、管理团队68、销售策略89、宣传营销810、业务的应变计划911、财务分析912、审计1613、资本退出1614、总结16附录：18俱乐部文化：俱乐部文化南城游泳健身俱乐部旨在俱乐部精神和俱乐部价值观的完美融合，开创社区型游泳健身俱乐部市场创新运作的先例，并使之健康快速的发展，引导群众健身生活向更高层次、更高品质、更科学化的方向发展，顺应消费升级的市场趋势。俱乐部文化是融合科学健身与全面健康理念的总和，具有不同于商业俱乐部的意识形态。这两大部分有机和谐的贯彻到俱乐部各个分支机构和各个部门的经营管理工作中，通过不断的发展丰富，形成新的独具特色的发展思路。 2016年8月19日至20日，在全国卫生与健康大会上，习近平再次强调：没有全民健康，就没有全面小康。并提出“健康中国”战略部署，顺应时代要求，积极推进健康中国梦想。 真正意义的健康不仅仅是指身体的健康，还包括心理的健康与社会适用能力的健康。所以，俱乐部的文化以时代梦想为己任、以全面健康服务为中心、以科学健身为基础。打造具有创新精神、人性化服务、品质迭代的新型社区健身会所，创造健康的宜居社区。核心理念：科学健身 客户为中心会所精神：卓越 创新 进取 拼搏团队意识：同心协力 众志成诚发展战略：高品质 高层次 高格局发展目标：引领新型社区健身事业经营理念：贡献价值 发展理念：创造无限健康价值服务理念：细节 超出客户预期南城游泳健身俱乐部项目计划书1、前言现代社会竞争日趋激烈，生活节奏不断加快，人们在丰衣足食之后，对生活质量的要求越来越高，随着健身意识深入人心，人们健身消费观念的转变，健身市场应运而生，社会上的各种俱乐部如雨后春笋般的出现，而一个好的健身俱乐部将为你打造一片健身娱乐休闲的新天地，让你在紧张的工作、生活后，释放身心、缓解压力、强身健体、陶冶情操。时代的变迁推动了健身行业的发展，从最初的健身房发展到现阶段高端俱乐部，人们的健身意识越来越强，对健身消费的要求也在不断提升。健身行业在不断发展，健身人群除了在激增也在不断成长。消费的升级是行业趋势所在，无法阻挡。十年前只有市中心才有大型商业健身会所，而今随着出行成本的增加，人们迫切希望居住地附近就有大型综合的健身会所，满足追求健康，提升生活品质的目的。游泳健身俱乐部或综合健身会所，不同于商业型健身俱乐部与高校型健身俱乐部。其更加注重顾客感受的提升，集专业健身、游泳、休闲与社交于一体，为顾客提供全方位综合性的健身服务场所。在俱乐部内，你可以尽情的释放身心，享受幽雅动听的音乐，科学地使用先进的健身器械，同时还有资深专业的教练指导。让你在身心愉悦的同时，不知不觉地达到健身的目的，更重要的是通过健身俱乐部的延伸服务，让你在休闲的同时实现社交的需求。并通过互联网技术，让俱乐部成为你的健康管理中心，实时提供健身指导与建议。2、市场分析随着“全民健身计划”纲要和“全民健身121工程”的贯彻实施，健身行业已经展现出迅猛的发展态势，剧增的健身场所，培育了呈快速增长的健身人群。人们健身消费观念逐渐增强，为健身消费升级奠定了基础。“请你去吃饭，不如请你去流汗”已日渐成为时尚。据调查56.3%的健身人群认为商业型健身服务意识差、健身形式单调、强行推销明显等是影响这部分人群持续健身的主要原因；65%的健身人群认同多元化的健身项目，可以促使其增加健身次数。25%的健身人群表明距离居住地近是选择健身场馆的主要因素。据专业调查机构提供的一组调查资料显示，有近80%的60、70人群更加容易接受游泳健身，而80、90人群更加喜欢专业的器械健身。而此项目场馆附近既有改善型住宅又有刚需型住宅，人群年龄层次均衡。因此游泳健身型的综合会所，可以适应不同的年龄圈层客户。让5公里或15分钟车程内的人群，均可以找到适合自己的健身项目。从未来市场空间看，会所周边高中端社区众多，在建的商业综合体项目可以吸引的人群数量巨大，为俱乐部未来五年发展创造坚实的市场基础。在人群的消费潜力上，明显高于其他市场，对后端消费提供经济保障。因此从健身意识、需求升级、圈层适用、消费潜力、未来空间等多角度研究，结果表明此项目周边健身市场潜力巨大，有待开发。全入住总人数1140户(s)潜在市场(s*65%)=d有效市场(d*50%)=w目标市场(w*40%)南城国际社区456029641482592周边社区与商业100，00065，00032，50013，0003、竞争分析 经考察距本项目3公里内有直接竞争者3家，2家较大规模游泳健身俱乐部与1家专业健身俱乐部；3-5公里内间接竞争者4家，其中3家学校型健身俱乐部与1家社区型游泳健身俱乐部。项目名称面积器材装修价格服务距离游泳S5健身俱乐部1900宝德隆、嘉沃中2080两年中2.9公里无风景游泳健身3500DHZ低1500两年低2.1公里向北、低端健翔游泳健身2500嘉沃中3000一年中2.3公里挑空较低 经过多方面对比，可以从以下几个方面打造市场竞争优势。首先从经营面积方面讲，本项目具有相对优势，可以增加多种服务项目，为客户提供全方位一站式的健身服务；从健身器材选择上讲，本项目可以采购进口品牌健身设备，为客户提供更加专业化的服务；从健身环境上讲，可以加大软硬装修方面的投入打造俱乐部的环境优势；从游泳场馆方面，本项目较高的挑高空间，通透的采光，以及儿童戏水池、桑拿间等，增加本项目的竞争优势。 其次从健身场馆的运营管理方面，本项目将打造成以顾客为中心的综合健身服务场馆，从会员的健身需求出发，打造服务型的社区健身会所品牌。所以，在场馆服务上创造竞争优势，超越以商业型健身理念经营的竞争对手，塑造品牌的核心竞争力。 在价格竞争方面，可以通过超高价值打造，避免直接的价格竞争。即便本区域出现新的竞争对手发起价格战，也可以轻松应对，因为有较多的后端服务项目与更新空间。 4、俱乐部操作计划 场馆功能：经过全面的分析研究，将场馆分为三层，在地下一层设置健身空间，分别有有氧训练区、力量训练区、私教功能区、动感单车室、综合团操房等，为会员提供专业的健身服务。会员来场在一楼换运动装或泳装，可以直接进入游泳区，也可以下一层进入健身区。健身或游泳之后可以上到二楼的休闲区，就餐、美容、美体、心理咨询、色彩分析等多种功能空间。服务介绍： 健身会所将根据季节的变化调整开放时间，也会根据市场需求调整服务项目的增减。在对每个服务项目进行增减之前，都会做充分的市场调研，推出适合客户需求的服务项目。除了专业的健身与游泳服务外，还会结合互联网科技，提供个性化的健身服务。营运管理： 俱乐部采取个人和会员及团体的形式采取计时收费、会员收费等不同的收费形式（针对不同的项目采用不同的形式）。初期我们将承办和举办多项社区健身推广活动，为社区居提供多种健身运动福利，通过新颖的健身项目吸引健身爱好者。通过优质的服务、丰富的营销活动，创造良好的口碑，带动会员量的增长。告别商业健身初级的营销方式，造成的不佳顾客体验。5、俱乐部发展战略 本项目初期定位在高端社区市场，打造具有优势服务的社区健身品牌。待发展稳定壮大后，调整战略面向省内其他高端宜居社区市场和具备高端消费力的商业市场。在经营健身、游泳、美容等项目上立足自己的优势，发展特色服务（注重人文关怀），运用独特的经营理念、策略和管理方法，形成独特的俱乐部文化，打造独特的社区健身品牌。 立足会员终身价值的经营理念，为会员提供可持续性服务，全面提升会员的续会率。创建不断迭代的健身场馆升级计划，为会员提供不间断的创新服务。.前三年，我们将打造品牌的口碑，完善品牌运营模式，储备团队人才。4-5年，我们将完善多店经营布局，强化社区健身品牌第一的地位。第6年，我们将大力度引人健身科技，增强会所的可复制性。总之，将充分利用营销活动和健身科技塑造我们的品牌形象，扩大品牌影响力，吸引更多的健身爱好者、行业同仁、高端社区和投资商加入项目运营。6、俱乐部简介南城游泳健身俱乐部是一家计划创建的旨在向人们提供居住地附近的综合健身运动俱乐部。它不同于目前社会存在的商业型健身俱乐部，他以高端社区为起点为社区居民提供便捷全面的健康服务，并为其提供终身式的健康服务。俱乐部经营初期主要面向附近社区居民，聘请专业健身教练和游泳教练为会员提供专业指导和训练性课程，并且推广国际最新健身理念，竭诚为每一位会员提供最优质的服务，创造健康人生之旅。7、管理团队鉴于俱乐部成立初期规模较小，我们采取直线制管理模式，结构简单，领导关系明确，责任清楚，指挥统一灵活。但是这种组织形式不适于未来俱乐部的发展战略要求，所以俱乐部的组织形式将随俱乐部的发展而不断调整。董事会总经理会籍营销部私教服务部客服运营部财务部后勤部团队成员：张三：男，35岁，南城省体育学院体育教育专业本科，数年高端健身俱乐部工作经验。曾担任过力圣美健身俱乐部运营副总，现从事投资、金融、实业等多项事业。具有很强的责任心、事业心，办事稳重、考虑周到，管理、组织能力较强。有创新意识，丰富的社会关系和较强的社交能力。负责俱乐部的总体规划，发展战略制定，平衡主管之间的关系，将出任俱乐部总经理。李四：男，38岁，自03年进入健身行业，具有丰富的健身行业经验，曾在健身俱乐部的多个岗位工作过，熟悉健身俱乐部的运营体系。操盘过多家健身俱乐部的预售、运营、管理及体系改造，在会籍营销方面具有很丰富的实战经验，将出任会籍部经理。王五：男，36岁，南城省体育学院竞技体育专业本科，具有丰富的教练工作经验，亚洲体适能高级私人教练、AFAA/MAF/TRX/PTBOX等多项行业资质认证。担任过多家健身俱乐部的教练部经理，在私教课程开发方面具有很丰富的实战经验，将出任教练部经理。张三三：男，33岁，南城体育学院社会体育专业本科。对健身事业有极大的热情和强烈的事业心，有很强的管理能力。曾经供职于北京中体倍力，担任店长。近年一直从事健身行业职业经理人，担任过多家高端健身俱乐部的运营经理。主要负责健身俱乐部的运营管理工作，将出任运营部经理。李四四：男，30岁，南城大学信管专业本科，对互联网有深入的研究，熟悉现代企业管理制度，负责俱乐部的人事管理，同时负责制定有效的考评及激励机制和对人员的招聘培养。将出任俱乐部的后勤部经理。8、销售策略 短期策略：初期我们将采用线上与线下全覆盖的模式，做到宣传无死角。线下进行人员宣传与广告相结合的方式，传单覆盖、造势宣传、营销活动配合等方式。将具有即刻健身需求的人吸引到会所，通过专业的服务流程邀请客户加入俱乐部。线上将进行裂变式传播，通过移动互联网传播的便捷性，快速抢占人们对社区健身第一品牌的认知。结合网络红人、公众大号、本地论坛等，全面宣传健身俱乐部的优势与特色。大力度的宣传攻势，快速获取首批创始会员的加入。与此同时获得品牌的传播，形成人们对品牌的认知，打造品牌人格属性。长期策略： 通过对创始会员的优质服务，形成会员主动转介绍的模式。让服务带来效益，人传人的方式获取越来越多的客户，形成健身俱乐部的良性发展。在服务会员的过程中，逐步强化服务人员的价值，让人性化的服务成为会所的核心竞争力。让客户感受到这里的温情，在这里获得服务的尊重，获得身份的认同。将这里作为生活中的第三空间，来这里不仅仅获得健身需求的满足，还可以获得心理需求的满足。将卖卡这种冷冰冰的交易关系，转变成具有温情的需求关系。 让会员成为会所的消费者、推广者、利益获取者，打破传统的买卖关系，形成全新的消费体验形式。让会所自动运行，可持续盈利发展。9、宣传攻势“这是你的会所！”“带你的邻居一起来！”“你来和我一起组织！”个性化的时代，让会员成为会所的代言人。在这里不再是商家与消费者的关系，而是服务者与参与者的关系。我们来搭建平台，让会员成为主角。让会员在这里得到的不只是场馆的功能的使用权，而是一个平台的主导权。所以，在这里的宣传攻势将是各种活动，由会员组织的各种形式的活动。我们将是活动的协助者、服务者，会员通过活动获得社交需求的满足、个人价值的体现、身份的认同。生日聚会、家庭聚会、朋友聚会、同学聚会、同事比赛、协会比赛、亲子活动、庆祝活动、相亲活动、学习活动等等，凡是你组织的任何形式活动，我们都将全力协助，让这里成为活动中重要的一个环节。按你的意愿、以你的名义、做你的后盾。让你可以骄傲的向朋友同事说“去我家吧，我们小区的会所特别好，可以让我们这次活动更加丰富多彩！”10、业务的应变计划季节性问题是娱乐、健身行业的老问题。综合游泳健身俱乐部由于提供了多种类型的设施与服务，可使季节性问题减少到最低限度。对于季节性的现金流入的下降，将通过举办各种针对性的训练班来解决。在夏季，俱乐部将举办学生体能班、减肥班及康复训练班等，因此而来的收入将帮助调节市场需求，增加俱乐部的全年使用率和利润率。 针对体育健身运动的变化趋势：我们在场馆设计时留有一定的空间以适应变化趋势。我们已做出了可变计划以使我们能在大众化的体育项目上较容易较迅速地获利，我们将观察全国和本地区的变化趋势，及时提供新的服务项目来保持顾客的兴趣。针对未能招收足够计划会员的应急：如果我们未能招收足够数量的会员，我们将通过降低起始会员费或额外提供一些福利来吸引顾客，也可使用团体优惠的促销手段，直到收入可抵消短期的亏损。由于我们的主要收入是会费与延伸消费，这种降低会员费的促销不会影响我们的长期收入计划。 11、财务分析会员预测 ：据估计，综合性游泳健身乐部每100平方米可接29名会员。健身俱乐部拥有2，000平方米，将具有接纳528名会员的能力。据调查表明，一个新建的健身设施一般需要6至24个月收满会员，我们采取了比较保守的估计，预计需24个月收满。根据网上所作的市场调查，估计预售会员资格可达总会员的2/3。根据预测，在考虑了约30%的会员退会率的情况下，四年内仍会有平均20%的年增长率,四年后预计将按35的速度增长。因此我们预计健身俱乐部的会员情况如下： 上一年会员数会员净增加总会员数第一年500225725第二年7253621087第三年10872171304第四年13042601564第五年1564631627 会员费的制定 ：根据全国健身行业的价格数据及我们的市场调查，健身俱乐部的收费选择下列价格： 游 泳： 1500元/人/年 健 身： 1500元/人/年 游泳健身：2500元/人/年 我们将投资装修、设备总费用500万元左右。按国家有关规定，我们采取双倍下降的方法计算装修与设备的折旧费用，时间为30年。 其中场馆租金费用，我们可以每年一付或物业为投资的一部分参与利润分配。收支预测表第一年第二年第三年第四年第五年收入会费收入18,1250027,1750032,6000039,1000040,67500直接花费装修设备5000，00050，00050，00050，00050，000游泳池 100,000100,000100,000100,000100,000健身室60,00010,000 10,50010,50010,500浴室20,000500500500500其他40,00040,00012,60013,00014,000总直接花费5220,000110,50083,60084,00085,000非直接花费修理费10,00012,00013,00014,00015,000水电费34,00035,00036,00036,00036,000其他20,00021,00025,00028,00030,000人员工资福利200,000205,000220,000240,000280,000总非直接花费264,000273,000284,000318,000361,000净收入-3671,5002244,0002802,4003418,0003531,500上表是在俱乐部未算场地租金的情况下，第三年实现损益平衡。健身俱乐部规模未扩展的情况下所做的计算结果，其中娱乐休闲服务区按不盈利计算。资金构成：1、个人投资者 60% 2、银行贷款。 40%资本构成：1、俱乐部 （无形资产） 15% 2、风险投资者 85%利润分配：1、用于俱乐部发展的需要 2、提取风险基金用于应急 3、资本构成利润分配扩大规模时资金筹集：1、利润再投资 2、风险投资商 3、银行贷款12、 审计 本游泳健身会所将每年邀请注册会计师对账户进行审计。13、资本退出本游泳健身会所充分考虑投资者利益及经营风险，在资本退出上有多种方案可供选择。本俱乐部采取贷款、个人投资商两种融资方式。针对个人投资商：采取俱乐部回购和转让两种方式。我俱乐部可与投资者签订协议，约定在未来一段时期后，由俱乐部购回投资者注入的投资所形成的股权。或者不约定协议，而是在俱乐部发展的一定阶段后，由双方协商回购。这种方式能保障投资者的最低投资成本，降低投资风险，同时由于我俱乐部的高成长性，也可以带来可观的收益，这一方案是近来交流性的资本退出方式。由于俱乐部良好的发展前景会吸引更多的个人投资者，因此可以转让给个人投资者或风投，另外，我们在利润分配中提取了一部分风险基金用于应急。破产清算：尽管我俱乐部由众多的有利条件，我们也有信心将它发展壮大下去，但也不排除有万一失败的可能，因此，我俱乐部草创的初期早已全面考虑好了投资者在各种情况下的资本退出方案，保证将投资的风险降到最低，努力扩大投资收益，确保你的利益。14、总结在最初的几年里，由于俱乐部刚刚成立，对外部资金的依赖性较大，资金的来源以风险投资、贷款、俱乐部内部入股为主。因此俱乐部的偿债能力在短时间内无法增强，而难以进行其他项目的投资。随着俱乐部的发展壮大，当资金供应状况达到相当程度时，我们会考虑增加投资，不断推出新服务，新项目保持俱乐部的旺盛生命力。这些规划和开发计划固然很好，但也将面临一定的困难。资金不足是计划实施的最大障碍。另外，管理人员素质也需要不断提高与增强。如果管理人员的工作能力无法跟上俱乐部的发展要求，必将，导致俱乐部的管理混乱，给俱乐部带来巨大的损失。所以在人员选择、员工培训上我们一定要慎重考虑，高度重视。综上所述，俱乐部的发展前景是广阔的。我们有信心也有能力将俱乐部发展成为一流的俱乐部，希望投资者加入到我们的行列中来。 附录：健身市场调查问卷尊敬的先生/女士：您好，我是南城游泳健身俱乐部的市场调研员，我们正在做一项有关健身问题的调查。下面有几个问题，请您在百忙之中协助填写。调查需要耽搁您一些时间，请您谅解。谢谢您的支持与合作！填写要求：1）、请您在所选答案前的字母上划“”2）、对只选一个答案的问题只能划一个“”，对选多个答案的问题，请在您认为合适的答案上划“”。调查问卷1、 您喜欢健身运动吗？A不喜欢 (终止访问) B.喜欢（继续访问） C.无所谓 D.非常喜欢2、 您的性别A. 男 B.女3、 您喜欢哪些健身运动？A. 健美操 B.健身房式健身 C. 游泳 D.动感单车 E.跑步 F.其他4、 您是否想投资健身运动？A、 不想 B.想 C非常想 D.看情况5、 您想投资哪些健身运动？A. 健美操 B.健身房式健身 C. 游泳 D.动感单车 E.跑步 F.其他 6、 您喜欢或羡慕那些身材苗条的女生（或健壮、肌肉发达的男生）吗A. 是 B.不是 C.无所谓7、 您愿意通过健身运动使自己变得更加健康、苗条或健壮吗？A. 愿意 B.非常愿意 C.无所谓8、 您喜欢现在的运动健身方式吗？A. 喜欢 B.不喜欢 C.无所谓9、您认为现在的体育锻炼的时间充足吗？A.充足 B.不够 C.远远不够 D.无所谓10、您想使现在的休闲活动转变成健身运动的形式吗A.想 B.不想 C.无所谓11、您现在每月的支出是多少？A.200-300元 B.300-400元 C.400-500元 D.500元以上12、如果您想投资健身运动，打算每月投资多少？A.200元以下 B.200-400元 C.400-600元 D.600元以上13、您曾制定过一份健身计划吗？A.没有 B.制定过14、 如果在社区附近开办健身俱乐部您支持吗A. 不支持 B.支持 C.非常支持15、 如果在家附近开办健身俱乐部，你打算每月去几次？A.5次以下 B.5-10次 C.10-15次 D.15次以上16、 您打算每次花费：A.10-20元 B.20-30元 C.30-40元 D.40元以上17、 一般情况下您选择什么时间去健身?A. 上午 B.下午 C.晚上 D.周末18、 每次健身您希望花多长时间？A.0.5-1小时 B.1-2小时 C.2-3小时 D.3小时以上19、您能坚持喜欢的健身运动吗？A.能 B.不一定 C.看情况20、 您希望健身俱乐部提供哪些服务？A. 优秀教练亲身指导 B.舒适的健身、休闲环境 C.先进的训练设施,领先时尚的健身运动模式 D.专门为您个人订制的科学健身计划 E.专属的会员资格和令人惊喜的价格21、 您参加健身运动的目标:：A. 追求健康 B.拥有苗条的身材或健壮的体格 C.希望得到精神上的满足和享受运动带来的乐趣 D.其他22、 您对现在的业余生活有什么看法？A. 无聊空虚 B.漫无目的 C.死板 D其他积极的态度23、 您对健身俱乐部的发展有什么建议或意见：