安全生产标准化台账建立说明.doc

安全生产标准化台账清单根据评定标准要求，贵公司需建台账目录具体如下：1、安全生产目标（1）安全生产目标发放文件。（总体目标、年度目标）制定年度目标原则：必须具体、明确；必须是可衡量的；必须是可实现的；必须是实实在在的；必须有时间表。（2）安全生产目标的分解。企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）；（3）安全生产目标实施计划和考核办法。可以制定一个制度，如安全生产考核管理，或者下发一个文件。内容要包括各基层单位和职能部门（4）实施执行情况的检查监测记录。按（3）制定的内容执行，或在工作总结中体现。（5）完成效果的定期评估和考核记录（评估报告、调整修改记录）。可以以会议的形式（可以是安委会的定期会议）来实现，制定一个表格，包括人员签名、评估方式、结论、修订内容等。假如目标修订了，修订内容要已文件形式下发。2、组织机构和职责（6）设置安全管理机构或配备安全管理人员的文件；下发一个文件。（7）成立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件；下发一个文件。成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，（8）安委会安全专题会议记录（最少每季度一次）；会议记录。内容要有下一步的工作要求和上一次会议的工作反馈情况（9）安全生产责任制；横向到边（每个部门），纵向到底（每个岗位）。主要负责人的职责内容至少要包括评定标准的6项内容。（10）安全生产责任制落实情况考核记录；在工作总结中体现，也可以制定一个考核表（包括责任制中的各个内容）。（11）各级管理层的培训。培训记录要完整，不缺任何一人；现场提问或考试。（12）安全生产责任制定期适宜性评审记录；同（5）（13）安全生产责任制更新记录（文件）； 一般为不涉及项。3、安全投入（14）财务报表有安全生产费用归类统计管理；或财务专项科目。（15）安全生产费用使用台帐记录；最好和使用计划结合起来。（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）（16）年度安全生产费用使用计划内容要全，至少要包括评定标准的8项内容。单列或在年度工作计划中体现。（17）工伤保险、安全生产责任险缴纳证明材料；缴纳收据。参保人员名录。（18）伤亡员工获取保险赔付的评估、返回资料、赔偿资料、伤残鉴定记录；理赔记录，一般为不涉及项。4、法律法规与安全管理制度（19）制度发放文件记录；下发一个文件（20）安全生产法律法规定期识别记录；做一个表，按制度的要求半年或3个月识别一次。（内容包括文件名称、发布时间、实施时间、发布部门、获取途径、日期、使用范围、条款、废止文件）（21）安全生产法律法规清单；建一个数据库，把法律法规清单做出来（名称，实施时间、发布部门、适用条款、获取途径）（22）法律法规清单传达记录；发放、领取记录表。（名称、领取人、时间）（23）新法律法规融入制度的记录；制度修订记录表，（24）新的安全生产法律法规培训和考核记录；签到表；考试；（25）文件管理制度发放文件；下发一个文件（26）安全生产规章制度发放记录；发放表；（27）安全生产规章制度培训和考核记录；签到表；考试；（28）安全操作规程发放记录；发放表；（29）安全操作规程培训和考核记录：签到表；考试；（30）针对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的检查记录和评估报告；同（4）、（5）。也可做成符合性评审表（名称、实施日期、间接及重点关注条款、执行情况、不满足原因，人员签字）（31）安全生产管理规章制度和操作规程进行修订的修订计划和记录资料；同（5）（32）文件和档案管理制度的下发文件；下发一个文件（33）安全规章制度和操作规程的编制、使用、评审、修订的记录；按制度执行，可做成表格形式。（34）安全生产资料档案管理记录，包括安全生产文件、事故事件统计、培训记录、考评报告及其它评定标准要求；内容要全，至少要包括评定标准的20项内容5、教育培训（35）制度发放文件；下发一个文件（36）各类人员的培训计划；培训计划表。（人员、时间、主管部门）（37）培训记录；签到表或记录表（时间、地点、主持人、内容、主讲、形式、参加人员、成绩、领导确认签字）（38）培训效果评价；评价表（39）培训效果评估改进记录；可同（37）、（38）一个表（40）主要负责人和安全生产管理人员培训合格证书；证书、台帐（41）新员工“三级”安全教育培训记录；台帐包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩厂级、车间、班组）（42）“四新”教育培训记录；车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容（43）转岗教育培训记录；车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容（44）离岗复工教育培训记录；车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容（45）特种作业人员培训。特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）（46）外来参观、学习、实习人员的安全规定；安全告知、可形成制度（47）外来参观、学习、实习人员的安全教育和告知记录；记录表（48）安全文化建设记录如关于安全的演讲比赛、安全征文比赛、安全标兵活动、安全先进岗位创建活动等等；6、生产设备设施（49）安全“三同时”台账；评价报告、设计、备案表、变更设计、批复等手续。（50）定期检查记录表；（现场检查或定期检查）关键场所照明设施，直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台完好性，发电机接地、温度，集中监控及火警处理中心，灭火器材，气瓶，电缆线路的预防性实验记录，低压电气线路定期检查表，机床，冲、剪、压机械，砂轮机，（51）检测、检验台账；照度测量，防雷接地，强检设备，起重、厂内车辆、压力容器等特种设备，灭火器材，报警仪，移动电气设备绝缘电阻，（52）集中监控及火警处理中心验收记录；定期检测记录（53）发电机房；发电机房验收（54）设备、设施台帐照明器材台账（防爆场所、酸碱腐蚀场所、潮湿场所），灭火器材（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容），设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容），重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；（上面颜色的规范没有要求，有条件可以做）火灾自动报警器，锅炉（档案），设备验收记录，设备报废或拆除的记录；（55）设备检修；检修计划（计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度），检修方案（包含作业行为危险性分析、控制措施，明确监督检查），检维修记录，现场施工安全交底记录，检（维）修记录归档，检修完毕调试签字验收记录；（56）设备设施变更；按制度执行记录，隐患控制，验收（项目、成员、时间、验收意见、主管部门审查意见）（57）设备设施管理；检修计划，检修记录，（58）低压临时线路；审批手续7、作业安全（59）安全风险和隐患定期辨识、评估记录；表格、数据库、清单（部位、危害、潜在事故及后果、风险等级（LEC）、控制措施）（60）作业行为安全管理人的不安全行为台帐（工种、部位、后果、措施），审批手续或工作票（程序完整，安全措施到位），操作牌， （61）劳保用品发放标准，发放记录（记录发放和更换等情况），劳保品合格证，现场检查记录；（62）相关方管理安全协议书，相关方的名录（名称、执照、法人、从事行业或供货、证书），资质台账，档案记录，评估（63）变更管理实施计划，审批和验收报告，变更记录（设计单位、安全管理部门签字同意），备案文件（重大变更）8、隐患排查与治理（64）隐患排查方案；明确排查的目的、范围、方法和要求等（65）排查出的隐患汇总总结记录、评估分级记录；（每次排查和全部的汇总）一览表（）。（66）隐患排查检查表包括综合检查记录、专业检查记录、季节检查记录、节假日检查记录、日常检查记录；检查表包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容（67）隐患排查治理方案记录；治理通知书应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容。（68）隐患排查治理情况验证和效果评估记录；检查表的形式或会议的形式（69）隐患排查和治理情况分析统计的书面统计分析表记录；本季（月、本年）排查隐患（项）、累计排查隐患（项）、治理隐患（项）、治理排查隐患（项）、暂时未整改的措施、限期（70）安全预警指数系统的记录；9、危险源监控（71）危险源辨识、评估记录安全评价报告，（72）危险源登记建档；记录表（73）重大危险源备案记录；备案书，可列为不涉及项（74）危险源监控技术措施、组织措施、防护器具的配置、作业要求等台账记录；（75）危险源定期检查记录；检查表10、职业健康（76）职业卫生档案和从业人员健康监护档案；每年检查、入厂检查、退休检查。（77）职业病患者管理记录；治疗记录，可列为不涉及项（78）作业场所职业危害进行检测；职业危害因素台帐，检测报告，告知牌，归档；（79）定期检查记录；各种防护器具，现场急救物品、设备和防护用品（80）培训；职业危害、预防和应急处理措施（81）劳动合同内含职业危害告知内容；（82）职业危害因素申报材料；按规范准备11、应急救援（83）事故应急救援预案制度下发文件；下发一个文件，预案汇编（综合、专项、现场处置方案）（84）专兼职应急救援队伍和人员清单；（85）定期组织专兼职应急救援队伍和人员培训计划和记录；记录表，参考前面（86）应急预案的评审、发布、培训、演练和修订记录；记录表，参考前面（87）应急设施、应急装备、应急物质台账；应急物资清单，应急物资检查、维护、保养记录（88）应急演练方案和记录；记录表（89）应急演练效果评估报告、修改；参考前面（90）应急预案备案证明上级部门及协作单位签收记录（91）应急须知向社会告知如信息卡及发放记录12、事故报告调查和处理（92）事故报告记录；可列为不涉及项（93）事故登记记录；事故基本情况（名称、时间、地点、种类、损失、伤亡人数）、性质、原因（直接、间接）、处理、整改、调查组成员。无人员伤亡事故，可列设备事故登记表（94）事故调查报告、处理公告及相关文件和记录；无人员伤亡事故，可列设备事故（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）（95）事故回顾学习教育记录；可用别的单位事故案例13、绩效评定和持续改进（96）绩效评定的评估与分析会议纪要；不涉及（97）安全生产标准化实施情况评定报告；不涉及（98）评定报告通报文件；不涉及（99）评定结果纳入安全绩效考核的相关记录；可在制度中将安全生产标准化实施情况的评定结果纳入各部门年度考评（100）制定完善安全生产标准化的工作计划和措施记录；说明：1、列出的目录全部是评定标准要求的，公司现有安全管理台账较完善的可以纳入安全生产标准化体系中！2、原则上有记录就应有管理台帐。3、公司及所有部门均应有年度工作总结。（公司的计划可包括安全投入计划、年度综合检修计划、安全培训教育计划、年度职业卫生防治计划、安全检查总计划，当然也可单列） 济源市六和金裕饲料有限公司 2013.01.01