工程管理流程.doc

一、工程部工作流程描述1、由工程部组织相关部门审图，做施工招标书。2、审核参标施工单位资质并发布招标书或委托单。3、推荐拟中标承包商和委托单给董事长审核。4、宣布中标结果，并签订合同或下达委托单，批准施工。5、审核施工组织设计、施工方案，办理安全合同及入厂手续。6、核实施工前工机具准备情况，审核施工材料、设备等材料计划。7、审批开工报告，批准开工，实施工程项目过程中控制（投资、进度、质量、安全控制）。8、生产车间介入项目三查四定检查，整改。9、由工程部组织工程初验合格后，与生产进行中间交接。10、交接完成，车间进行生产准备，投料试车，并配合装置保镖。11、同时工程预结算工作开始，审计，竣工结算。12、施工资料归档，成立竣工验收组，对工程项目进行竣工验收。13、最后配合财务资产转固工作。二、施工单位准入流程描述业务流程步骤：1、发布公司承包商入厂通知； 2、接收承包商资质审查申请及相关资料； 3、组织技术、安全、施工专业人员对承包商资质资料进行预审； 4、组织相关部门联合对承包商工程资质进行审查评定； 5、依据综合评价结果拟选合格工程承包商名单范围 ；三、施工合同签订流程业务流程步骤：1、工程承包商中标后，甲乙双方确认合同格式。2、乙方将签字盖章合同转交工程部审核。3、由工程部长审核后，提交公司法律事务处审核签字4、公司董事长审核审批，签字盖章生效。5、文本合同一式4份，承包商1份、财务部1份、法律事务处1份，工程部1份。四、工程安全合同流程业务流程步骤：1、工程承包商签订施工合同后，办理入厂前的安全合同。2、由安全环保部提出签合同签订前的各项条件，承包商准备相应安全内业资料。3、审查合格后，承包商在合同上签字。提交工程部审查施工方面的资料。4、工程部长审查合格后，提交主管副总。5、主管副总审核合格后，签字提交安全环保部主管审核。6、安全部审核合格后，双方签字盖章生效。7、文本合同一式3份，承包商一份、安全环保部一份、工程管理处1份。五、质量控制流程1、事先控制组织图纸会审和设计交底。审批施工组织设计。审查施工单位的施工组织设计，施工方案等。检查监督质量方案执行情况。2、事中控制原材料进场检查验收。隐蔽、分部分项工程检查验收。分析处理质量事故。3、事后控制组织初验整改。收集竣工资料档案。核定质量，组织竣工验收。六、进度控制流程1、签订承包合同。2、施工单位编制本项目施工进度计划经监理审核批准。3、工程部审查施工进度计划。4、施工单位编制年/季/月度实施计划经监理审核批准。5、工程部审查年/季/月度实施计划。6、工程部进行动态管理跟踪控制。施工单位报工程形象进度。工程部对形象进度与施工计划进行对比。施工单位修改进度计划，编制下期实施进行计划。七、投资控制流程1、投资事先预控优化设计组织施工图会审，提出合理化建议。组织概、预算审查。择优选择承建单位。2、投资事中预控工程设计变更、签证的审查工作。原材料、设备采购进场验收。月度进度款的审批。3、投资事后预控工程竣工决算审查。工程质量保证金扣留。八、材料计划审批流程业务流程步骤： 1、施工承包商提出材料计划 2、施工专业管理人员、监理审核签字 3、工程部长审批 4、转交采购部采购九、重要材料控制流程施工单位申报材料计划、并说明材料的特点和要求。经监理和工程部专业人员审核批准后，同意使用材料。对进场材料做好检查验收工作，并把材料送至检测公司进行二检。发现疑则重新报验，不合格材料清理出场。十、设计变更流程由施工单位提出变更申请，报给工程部核实，经初审确需变更的邀请设计单位出具变更。变更项批准后，由造价咨询单位作出造价，作为竣工结算的依据，由工程部将变更通知、合同变更部分造价单下发施工单位予以执行。如果未经以上程序，施工单位自行施工变更事项，即施工单位认为此项变更不影响工程造价。如果降低工程造价的变更项，施工单位未申报，一经查出，工程部将采取此项变更工程造价三倍的处罚。十一、隐蔽工程验收流程施工单位自检合格并提交有监理人员签字的隐检记录。经工程部批准隐检记录并签字认可。施工单位取得隐检认可后进入下道工序施工。未经工程部签证认可的隐蔽工程，不作为结算依据。十二、工程量审核确认流程描述业务流程步骤：1、工程量确认单由施工单位编制、上报；2、建设单位现场施工管理人员和工程监理对工程量确认单进行初步审核确认签字；3、工程部长对工程量单进一步审核确认；4、上述两步确认合格后,工程部经理审批盖章;5、审批的工程量确认单转至预算审核结算并归档。十三、中间交接验收流程业务流程步骤：1/中交范围内完成内容确认由工程部组织机动部、技术信息部、专业监理工程师、承包商及生产使用单位人员确认。2/施工质量符合要求确认由工程部组织机动部、技术信息部、专业监理工程师、承包商及生产使用单位人员确认3/规定的技术资料及文件确认由工程部组织技术信息部、专业监理工程师、承包商生产使用单位人员及资料室确认4/管道系统确认由工程部组织机动部、技术信息部、专业监理工程师、承包商生产使用单位人员确认5/设备主体安装状况确认组织机动部、技术信息部、专业监理工程师、承包商及生产使用单位人员确认6/单机试车情况确认由工程部组织机动部、技术信息部、电仪车间、专业监理工程师、承包商及生产使用单位人员确认。7/电仪系统调试确认由工程部组织机动部、技术信息部、专业监理工程师、承包商及生产使用单位人员确认8/环境清理及环境安全确认由工程部组织安全环保部、机动部、专业监理工程师、承包商及生产使用单位人员确认9/遗留尾项及整改时间确认组织机动部、技术信息部、专业监理工程师、承包商及生产使用单位人员确认10/消防专项验收确认由公司安全环保部专业进行确认十四、竣工验收程序施工单位验收合格后报送验收资料。工程部组织参建单位对工程质量进行竣工预验收，就存在的问题要求施工单位及时整改。总监签暑工程竣工报验单并提出工程质量评估报告。施工单位提出竣工验收申请。工程部组织竣工验收，签署竣工验收报告。十五、工程款拨付流程描述业务流程步骤： 1、承包方填写付款申请单，经工程部长、主管副总签字确认完成现场工程量审批。 2、工程款拨付流程经工程部主管审批后、将工程预决算提交财务部门与财务往来账进行对账确认，由财务部主管确认签字后，由公司董事长审批。 3、财务部进行付款操作。十六、工程质量保证金支付流程描述业务流程步骤：1、承包方填写质保期申请单，经工程部长、主管副总签字确认合同要求的是否到期；2、承包商的工程竣工验收报告由各车间、各部门确认质量合格并签字；3、竣工资料由监理和工程部确认归档合格并签字；4、工程决算书审核完成；5、提交财务部与公司往来账对账确认并签字；6、提交公司董事长审核审批 ；7、财务部支付质量保证金手续。