产品评审流程.doc

说明1 修订流程，增加评审步骤、机制；2 成立评审委员会。编制审核批准版本V2.0生效期2015.6.61 目的 本流程规定了公司产品评审的管理流程和主要内容，规范产品方案、结构及图纸设计阶段的执行流程，明确参与各方在流程任务执行过程中的责任，使产品设计的方案、结构、图纸实现全流程管理。2 适用范围公司所有产品方案、结构及工艺的评审。3 引用标准 GB/T JB/T4 用语定义 设计全流程管理：指产品从下达开工通知单到设计完成的全流程的过程管控。5 组织及职责5.1 研发部： 5.1.1 产品经理根据客户需求设计详细技术方案；5.1.2 产品经理提前一天下达评审通知到参加评审人员，对通知未按时参加的人员按机制进行考评；5.1.3产品经理组织参评人员（从评审委员会中选取）进行评审：5.1.4如有必要，产品经理组织对解决问题后的方案、结构和图纸进行再次评审，输出满足用户需求的技术方案或图纸；5.1.5方案、结构通过评审后，产品经理组织团队设计人员一起学习技术协议，让每位模块设计人员熟悉各自分管模块的协议要求，确保设计满足用户需求；5.2 项目部：5.2.1建立项目团队，制定项目大日程计划；5.2.2参与方案、结构及工艺评审，直至输出满足用户需求的技术方案及图纸资料；5.3 采购部： 参与方案、结构评审，根据产品经理提报的特殊原材料BOM、特标件BOM对特殊原材料、特标件、是否有供应商提前预算，出预算BOM表报项目经理。5.4 制造部（钣金、加工、安装）： 参与评审，提出评审意见。5.5 工艺质量部：5.5.1 参与对方案、结构及工艺的评审，从工艺及质量角度对方案、结构等提出建议和意见；5.5.2 根据方案、结构及工艺预算加工等成本，对疑难加工件提前做出预算。6 业务流程图7 流程说明编号流程步骤内容部门岗位时间1交流需求客户经理提供用户需求，产品经理根据需求与用户充分沟通交流市场部客户经理产品方案 与客户交流，根据客户交流需求表，产品经理设计方案研发部产品经理2组织评审 评审通知牵头组织评审委员会成员对方案、结构进行评审，评审参与人员必须提前一天通知到位研发部产品经理制定评审预算表，明确要评审的产品。参评人员提前做出预算研发部产品经理3评审产品经理讲解产品的目标是什么，实现的细节、设计标准，以前出现的问题及闭环措施研发部产品经理参评人员据“预算表”提出问题，或评审中发现的问题，对问题进行讨论，确认问题和缺陷的存在评审委员会评审委员问题记录评审表，登记所有提出的问题和缺陷研发部评审记录人4问题改进根据评审决议，产品经理负责解决所有确定的缺陷和问题研发部产品经理5跟踪检查产品经理跟踪，确保每个提出的问题都得到了圆满解决研发部产品经理6归档评审所有过程资料由战略专员存档，产品经理备份研发部战略专员8 流程KPI时间为：根据大日程计划。 9 流程的内控点及防范措施序号内控点内控措施a开工单须有客户需求表或技术协议（市场部或项目部签字）b设计方案方案图、方案说明、评审表c方案评审评审委员签到表，未评审通过方案不得进入详细设计结构评审评审委员签到表，未评审通过结构不得进入详细设计工艺评审评审委员签到表，未评审通过图纸不能发放d方案、图纸输出成员审签通过的技术方案、图纸10 机制：10.1 具体参与评审人员将根据评审的产品从评审委员会成员中选取；10.2 参评人员根据通知提前一天做好评审预算，列出要提出的问题；10.3 选中参与评审人员必须无条件参加评审，无故不参加者每次考核50元，如因工作安排不能参加需提前2小时以上知会评审组织者并提前指定代理人（须书面申请部门领导批准）代为参加；10.4 提出质量问题或缺陷从而降低成本的，激励降低成本额的10%；10.5 参评人员连续三次提不出问题的，考评500元，并撤销评审委员资格；10.6 每个季度对评审人员做一次讲评，提出问题较多且效果显著的给与500元正激励，没有问题或提出问题较少且没有效果的给与300元负激励；10.7 以上所有的考核激励需项目结束后进行结算兑现；10.8 此项考评作为年终 “先进工作者”评选的参考。附件评审表