ECN控制程序.doc

文件编号： ZS-PD-001杭州之山智控技术公司ECN管控文件2018编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 持有部门 版 本 签发部门技术部产品部计划部采购部仓储部生产部质量部销售部客户部财务部2018年1月发布 2018年1月 31日实施1. 目的 1.1 为使本公司ECN变更流程化、系统化，标准化，特制定本作业标准。1.2 使工程变更的各个环节处于受控状态，确保产品品质，生产效率提升和生产成本下降。2. 范围 适用公司所有工程变更通知单。包括对旧产品工程、性能、软件变更、结构、物料、工艺、制程条件等方面的变更管理、新产品设计变更等。3. 定义3.1 工程变更单通知（ Engineering Change Notice）：是指通常使用于新产品完成后，技术单位或其他单位就本身之需要发出工程变更申请ECR（Engineering Change Request），交技术单位、项目组研究设变可行性，由申请者提出工程变更申请。变更内容包括：设计更改、改进、软件变更、制程变更、供应商改变供应商制造过程改变、零件图纸更改、尺寸更改、替代物料更换、客户端零件更改等。3.2 ECN编号规则如下： - - - 机型编号 日期 序号：01当天发行第1份 02当天发行第2份 03当天发行第3份4.权责 4.1 产品部负责协调变更团队，评审变更的可行性。4.2 工程变更申请者提出申请，经评审可进行变更，由产品部知会并签发各相关部门：技术部、物控部、产品部、生产部、工艺、仓库、质量、商务、技术总监。4.3 各相关部门负责人要对所会签的变更单负责。4.4 物控部门负责协调零件的统计：供应商库存处理及客户订单的切换、新旧零件库存统计、设变后产品/零件的交付实施。技术部负责对成品或原材料的WIP/库存给出处理意见。4.5 质量部负责变更零件/产品的检验、特殊标识及记录的实施。4.6 技术部/产品部/质量部SQE/物控部采购需协同合作负责设变阶段的样件追踪，工程认可报告OTS认可转由采购进行物料追踪。4.7 产品部协调所有ECN相关环节的进度：包括库存统计进度、零件设变后在系统BOM的更改进度、新旧零件库存结转切换进度等。4.8 采购负责ERP系统ECN后新件号、厂家、L/T、采购百分比等维护。4.9 技术部负责ECN后新料号的申请、BOM修改、ERP系统更新及图纸更新。4.10 财务负责依照已发布ECN后新件号进行BOM成本更新。4.11 质量部依照已发布ECN后新件号更改检验规则，并对新件号PPAP进行认可。5. 作业流程图序号作业流程依据文件或说明职责使用表单责任部门支持1申请ECN变更单 NG提出意见审核 YES 客户审核ECN会签5.1任何部门可以就以下方面目的提出工程变更申请，从而变更产品功能、性能结构、物料、工艺、制程条件等：客户要求、降低成本、产品改良、采购需求、制程改善提交设变单位各部门工程变更申请单25.2不同意变更时应说明理由并退回申请部门5.3 技术部门须从以下几个方面来考虑是否同意变更1) 能否达到预期的品质、降低成本、提高效率等目的2) 各零部件间的兼容性3) 库存品处理的可行性4) 生产设备配套情况等等5.4 必要时，技术部可决定通过试产来确认5.5 如产品认证机构有要求时，变更前须经认证机构批准。5.6 设变前后新旧零件库存切换控制可行性5.7 ECN立即变更造成呆料，责任部门费用承担问题提交设变单位技术部质量部物控部产品部采购工艺部商务部仓库生产部工程变更申请单35.8 变更需通知到客户审核和确认的，应事先通知客户，客户同意变更才可启动内部变更程序5.9 对变更零件所有程序文件的确认提交设变单位技术部产品部商务部工程变更申请单45.10 会签事项：1） 申请单位、申请原因2） 技术性评估：旧品物料处理建议3） 文件变更、过程流程图、SOP作业标准书、PPAP，OTS零件检规、控制切换计划（设变原因需修模时间统计，LT等）4）库存统计：包括供应商库存、 原料及本厂库存物料5) 原料、半成品、 成品处理方案; 订单切换控制各会签单位技术部质量部物控部产品部采购生产部商务部工程变更申请单序号作业流程依据文件或说明职责使用表单责任部门支持5ECN下发ECN执行5.11 依据会签单确认每项内容及责任单位签字 1） 文件变更、过程流程图、作业标准书、PPAP、OTS零件检规、控制切换计划 2） 新旧件号切换点控制 3） BOM 更改生效日期追踪 4） 旧件号系统库存处理、设变后新件号状态处理 5） 供应商第一批设变后零件交货跟踪技术部物控部质量部产品部物控部质量部各程序文件表单ECN变更记录明细65.11 跟踪确认ECN各项要求执行情况，并确保有效性产品部物控部生产部ECN执行状况表6. 程序要素描述：6.1 ECN的旧零件盘点通知的发布。6.2 物控部仓库、生产部，在接到采购或计划旧零件盘点通知后，必须在2个工作日内配合完成旧零件盘点工作。盘点结果是确定缺料及切换时间的重要依据，提供的信息须准确无误。6.3 新旧物料切换通知客户：变更需求为客户提出或必须通知客户批准的变更，商务部在收到工程变更单以及与物控部确认好切换计划后，正式通知客户。6.4 ECN切换进度确认后，物控部采购必须严格控制旧零件库存，并做好新零件的供货准备工作。任何原因而不能及时供应ECN新零件，需要及时提出并以书面形式进行缺料预警机制通报。6.5 除临时替代物料外，ECN新零件为新厂家或新规格物料时，技术部必须料号进行变更，申请新物料编码，并在系统BOM中更新生效。6.6 ECN涉及到件号变更影响MRP需求和采购单外发以及生产任务单下发时，技术部要注意及时核实新零件更改的时效性。6.7 ECN后新零件采购在ERP系统的基础数据更改：采购L/T、采购百分比、零件状态、供应商基础资料、成本单价、MOQ设置等。6.8 ECN新旧零件的切换控制要持续跟催，并对旧物料处理方式依据ECN要求及时清理，在切换点时段交的ECN新零件要有标识。 7 参考表单 7.1 【工程变更申请单】 7.2 【生产件批准状况通知单】 8 记录表单8.1 【ECN变更记录明细】9 附件10 无11 更改记录版本号修订日期修订内容1.0全新修订