外包过程评审报告.doc

外包过程评审报告外包厂家名称： 项 目 名 称： 北京飞讯数码科技有限公司产品名称产品代号评审地点评审日期评审主要内容：1. 法人资格及财务资金状况；2. 产品及产品经营状况；（程序是否合理，工艺流程是否合理，工艺管理是否健全，生产设备和检测设备是否符合生产要求，各过程是否受控，检验机构是否健全。）3. 人员资格要求；（技术人员是否满足生产的要求，工人、检验人员是否持证上岗，关键部位是否设有双岗。）4. 质量管理体系的要求。（是否取得GB、GJB的质量体系认证资格，质量体系运行是否有效；质量体系的运行是否坚持持续改进原则。）20XX年XX月XX日，我司XXXX部组织了对XXXXX供方的外包过程评审,评审组对该供方的法人资格及财务资金状况、产品及产品经营状况、人员资格要求、质量管理体系的要求等方面进行了审查，审查结果如下：1. 法人资格及财务资金状况；该供方提供了XXXX证、XXXX证、XXXX证，证书真实有效，符合外包过程评审要求，相关证书资料详见附件一XXXXX；该供方职能部门设置情况：XXX部、XXX部、XXX部、XXX部，相关资料详见附件XXXXXX组织机构图；该供方提供财务证明材料有XXXXX、XXXXX,证明该供方财务资金运转良好，经双方协商，确定付款周期按照XX结算。2. 产品及产品经营状况；经现场审查，对该供方的产品和经营状况确认如下：a) 该供方生产经营面积共计XXXX平米，其中生产XXXX平米、检验XXXX平米、技术XXXX平米；b) 工艺流程合理，工艺管理健全，工艺文件完整、正确、统一、协调、清晰，符合工艺标准化要求；c) 生产设备、检测设备、工装和非标设备齐全、完好，能够满足生产、调试、检验的要求，相关设备及工装的具体资料详见附件XXXXXXX；d) 配套产品、外购外协件、元器件、原材料等物资供应有保证，材料入厂后均通过了质量部门的检验并合格入库；e) 生产现场使用的技术文件、工艺文件和质量控制文件签署完整清晰、现行有效；能够严格按现行有效的工艺文件进行生产，按照规定及时填写生产过程质量记录，确保生产过程质量记录真实、清晰、完整、齐套，具有可追溯性；生产中坚持实行“三不原则”（不合格原材料不投产、不合格的零部件不装配、不合格产品不出厂）；f) 检验机构健全，设立了原材料、生产过程、出厂检验等职能，严格执行 “三检制”；g) 强化检验职能，确保其独立行使职权，检验人员认真履行职责，杜绝错检、漏检，；发现不合格应坚持三不放过原则。通过严格的过程控制和质量控制，确保产品的质量；3. 人员资格要求；a) 该供方技术部XXX人，其中有XX人专门为我司产品服务；生产部XXX人，其中有XX人专门为我司产品服务；质检部XXX人，其中有XX人专门为我司产品服务；b) 技术人员XX人，其中高工XX人、工程师XX人、助工XX人，能够满足我司项目需求；c) 质检人员和操作人员在生产前通过了质量和工艺师的培训，经考核合格后上岗，并全部具有上岗证；d) 关重部位和关重工序设置了双岗，能够满足我司项目需求；4. 质量管理体系要求。该供方提供了XXXX证、XXXX证等质量体系证书和XXXX证保密资格证书，证书真实有效，质量体系认证资格符合我司项目要求，相关证书资料详见附件XXXXXXX；经对该供方质量体系运行情况进行抽查，该供方质量体系的运行状况良好且能够针对质量体系中的不足进行持续改进。存在主要问题及改进建议1. 资质有效期问题该供方提供的XXXX证书有效期为XXXX年XX月XX日，请相关部门届时要求供方提供新证书2. 工艺方案和相关文件要求供方为我司项目提供工艺总方案、工艺文件并要求其符合我司文件要求；3. 关重件的控制要求供方提供项目中的关重件工艺要求和相关控制方案；4. 质量记录文件要求供方提供项目所有生产过程质量记录文件；评审结论20XX年XX月XX日，我司XXXX部组织了对XXXXX供方的外包过程评审（参加评审的有：XXXX部XXX, XXXX部XXX等相关部门）。会议成立了评审组，听取了XXXXX供方汇报的XXXXX，审查了相关文件并对该供方现场进行考察。经过评审组认真讨论，形成评审意见为：XXXX供方资质齐全，质量体系运行良好有效，产品质量稳定，性能指标满足我司项目的相关要求，该供方外包过程受控，符合我司外包相关规定要求，准许将该供方纳入 年度合格供方名录。评审组长签名：年 月 日保留意见无签 名：年 月 日评审组姓名技术职务及职称工作单位签名组长副组长组员项目负责人意见及改进措施：质管部经理：年 月 日评审后部门的意见及改进措施：管理者代表：年 月 日审批意见： 总经理： 年 月 日