IT变更管理规程.doc

技术总部变更管理规程第一章 总 则第一条 为规范南阳晶科光伏发电有限公司对信息技术总部变更的管理，正确引导和管理变更请求，控制变更过程，减少变更对系统和服务带来的风险和影响，使变更高效完成，根据国家电网公司国家电网公司信息系统技术管理规范和国家电网公司信息技术指引等有关要求，结合公司实际情况制定本规程。第二条 本规程适用于南阳光伏发电有限公司信息技术总部生产和运行环境中使用的应用系统、操作系统、网络、机房环境等的系统改变。第二章 变更分类第三条 变更是指在运维过程中对系统所做的任何改变，包括增加、修改、移除等活动。开发和测试环境的变更不纳入本办法的管理范围。第四条 根据变更对现有业务系统产生综合影响度和风险大小，变更可分为：一般变更、重大变更和紧急变更。第五条 一般变更是指，风险较小且在变更实施中无需停机或者中止业务的变更，如修改计划任务执行时间等。一般变更由二级部门经理审批即可，由变更执行人员直接实施，并留下相应的记录。第六条 重大变更是指，风险较大且涉及面较广的变更，如修改关键配置文件、更新升级包等。重大变更由二级部门经理审批后，由信息技术总部总经理或副总经理综合评估变更影响和风险后，交由变更执行人员实施。第七条 紧急变更是指，由紧急事件触发或由于时间紧迫要求而需尽快执行的变更，如网上交易系统故障、交易系统故障等。信息技术总部向公司级领导请示并获得口头审批后即可实施紧急变更，事后（变更实施5个工作日内）必须补足相关变更和审批文档。第三章 变更原则第八条 所有影响信息系统生产环境配置项的变更都必须严格遵循变更管理流程，但以下活动可以不走变更流程，如：系统重起、修改操作系统密码等。第九条 全体运维人员都应遵循变更管理流程的执行原则。第十条 所有的变更应经过审批后方可实施，变更实施中的文档须正确记录，以供审核统计。第十一条 若因为变更紧急当时未能及时获得审批的，应该在变更后及时补充相关手续，确保所有的变更都应被记录、跟踪和管理。第十二条 所有的变更都必须经过变更提交、审批、实施、复核、关闭五个环节。第十三条 合理安排变更时间，应尽量选择在对业务系统影响程度最小的时间段实施进行。如确实不能避开时间冲突，需在变更执行前提前通知相关业务部门，做好业务调整，减少对业务的影响。第四章 变更发起第十四条 变更发起人负责提起变更申请，应在变更申请中，详细记录变更原因、制定变更计划，包括：实施方案、应急回退方案和测试方案。第十五条 变更发起人对变更的影响度、优先级和风险进行初步评估，提出可能会影响哪些业务系统和业务部门，以供决策参考。第十六条 在变更完成后，由变更发起人关闭变更流程。第五章 变更审批第十七条 变更审批人负责对变更发起人提交的变更方案进行审核，根据变更请求的合理性审批或拒绝变更请求。第十八条 如有必要会对变更请求信息进行完善或更正，以保证变更请求的正确性和完整性；第十九条 对于审批后认为不可行的变更，可以在征得变更发起人同意后进行修改或直接驳回变更发起人处，进行方案的进一步优化；第二十条 因每个业务系统使用对象涉及范围不同，变更审批可以根据变更的需要进行多级、跨部门审批。对涉及面较广、影响大、风险大的变更，可以提请变更委员会进行审批，审批通过后，应提前通知受影响的相关系统运维和使用人员。第二十一条 变更委员会是一个跨职能部门，成员比较灵活，可以是部门负责人、主管部门的公司级领导等。主要负责是评估变更的影响，针对变更请求提出付诸实施、暂缓实施或彻底否决等决策建议。第六章 变更实施和复核第二十二条 变更执行人负责实施变更，在变更实施前，与变更发起人沟通，依据变更计划进行程序和数据备份，以便必要时可以恢复到原来的程序版本和数据版本。第二十三条 变更实施前，变更执行人应检查变更实施环境有效，没有突发故障，确保与其他正在实施的变更没有冲突。第二十四条 变更执行人实施更变后，进行系统试运行，记录检测结果，并初步判定变更后系统是否运行正常。第二十五条 如因意外原因，变更未达到变更效果，变更执行人应立即通知变更发起人，并在变更负责人的监控下执行回退计划。第二十六条 对于实施失败的变更，由变更的申请人员重新提出变更请求，并修改变更内容，重新审批和安排变更实施日程。第二十七条 变更无异常，由变更执行人负责通知变更复核人对变更是否成功复核，并由变更复核人填写复核意见。第七章 变更关闭第二十八条 变更复核人复核变更正常后，通知相关业务部门测试人员进行测试。第二十九条 测试人员根据测试文档和测试用例进行测试，并在测试报告上签字后，把测试报告通过邮件或传真发给变更发起人。第三十条 变更发起人确认所有变更实施过程都必须记录在系统中后，即可关闭本次变更。第八章 附 则第三十一条本规程由信息技术总部负责解释和修订；第三十二条 本规程自下之日开始执行；附件：南阳光伏发电有限公司公司变更申请表申 请 人所在部门变更类别一般变更 重大变更 紧急变更影响度高 中 低优先级高 中 低预计变更时间变更说明影响范围 应急方案简述使用部门意见信息技术总部意见公司分管领导意见执行人复核人