经验总结控制程序.doc

经验总结控制程序编制审核批准日期日期日期1 目的规范公司经验总结之职责、流程及实施要点等。2 适用范围适用于本公司所有部门及日常活动。3 定义或术语3.1 QSB：质量体系基础。3.2 经验总结：故人云“吃一堑，长一智”、“举一反三”等等皆谓之，即从以往或他人的成功与失败中总结出教训，以预防发生或避免再次发生失效。4 职责 4.1 开发部负责流程策划、维护及经验教训的评审。4.2 质量、技术、设备、开发及HR等相关部门负责各自部门的历史数据信息收集、数据库维护、经验的总结、分享及应用等管理。4.3 管理层负责经验评审等。5 作业流程及重要说明编号流程权责单位输出实施要点10收集历史数据START-各职能部门-多功能小组-收集的历史数据10收集历史数据10.1要求：根据已经发生的事件，按照策划的表格分类记录信息，并做好相关链接。10.2依据，包括且不限于：开发-新品设计/试验/实验等；技术-新品开发；品质-顾客抱怨、制程失效及进料检验不良等问题解决报告；设备-设备维修保养记录；HR-安全事故；售后服务-服务信息记录等；以及下列途径：如：APQP流程、分层审核、防错装置验证、验证岗位问题、持续改进项目、合理化建议项目、组织内外部审核、风险降低-逆FMEA活动等。20识别经验30-各职能部门-多功能小组-识别出的经验事件20识别经验20.1内部局域网管理：各部门分别负责建立本部门经验总结数据库和文件夹，各自维护，共同分享，包括且不限于：20.1.1质量部： 【内外部重大质量事件记录】； 【制程/工序质量失效记录】； 【供方进料检验失效记录】； 【顾客/售后退货记录】；20.1.2技术部： 【研发流程事件记录】；20.1.3设备/模具部： 【设备/工装/模具故障维修保养记录】； 【设备/工装/模具易损件领用记录】；20.1.4人事部： 【生产安全事件记录】。20.2可能时，制作【一点经验OPL】等。3020分享经验-各职能部门-多功能小组-已分享的经验事件30分享经验30.1分享方式，包括且不限于：问题解决报告及项目总结报告的分发、总结研讨会、OPL内部传阅、共享数据库、传单、内部期刊、内部通告、张贴、网站等。40应用经验-各职能部门-多功能小组-已应用的经验事件40应用经验40.1经验教训必须是文件化的。40.2项目包括且不限于：【经验教训表】、管理体系流程及质量记录、SOS/JES、CP及FMEA模板、APQP阶段审核检查表、横向展开工作表等。50定期评审-管理层-已评审的经验数据库50定期评审50.1管理层应至少每季度进行评审经验总结流程实施情况及数据库等，以确保该流程的有效实施。50.2内部审核应包含审核该流程。60月度总结、统计分析及改进-过程主导部门主管-月度总结报告60月度总结、统计分析和改进60.1每月总结包括但不限于：经验总结案例数等，并更新【QSB过程绩效监控目标及记录表】。60.2如未达标，应分析原因并制订纠正预防措施实施改进。70END文件/记录归档-质量工程师-整理归档的记录/结果70文件/记录归档70.1相关部门按章节“7.质量记录”列出的记录将各类文件管理记录每月末整理归档。按记录控制程序执行。70.2各部门：经验总结案例之解决报告及相关支持性证据等。6 支持文件有效问题解决控制程序(QF/QSB-17)记录控制程序(QF/TS-QP/SP-02)7 质量记录【内外部重大质量事件记录】(QF/QSB-18-01)【制程工序质量失效记录】(QF/QSB-18-02)【供方进料检验失效记录】(QF/QSB-18-03)【顾客售后退货记录】(QF/QSB-18-04)【研发流程事件记录】(QF/QSB-18-05)【设备故障维修保养记录】(QF/QSB-18-06)【设备易损件领用记录】(QF/QSB-18-07)【生产安全事件记录】(QF/QSB-18-08)【一点经验OPL】(QF/QSB-18-09)【经验教训表】(QF/QSB-18-10)【QSB过程绩效监控目标及记录表】(QF/QSB-01-12)