职业教育中心项目可行性研究报告[案例分析可编辑版]

I职 业 教 育 中 心 建 设 项 目可 行 性 研 究 报 告建 设 单 位 ： X X 新 材 料 科 技 有 限 公 司编 制 日 期 ： 二 一 九 年II目 录第 一 章 总 论 11.1 项 目 名 称 及 建 设 单 位 11.2 编 制 依 据 及 原 则 11.3 研 究 工 作 的 范 围 31.4 项 目 建 设 背 景 及 必 要 性 41.5 项 目 概 况 .7第 二 章 项 目 市 场 前 景 .112.1 市 场 前 景 .112.2 项 目 优 势 分 析 .122.3 销 售 策 略 和 目 标 市 场 122.3 市 场 风 险 .13第 三 章 建 设 规 模 、 建 设 内 容 及 产 品 标 准 153.1 建 设 规 模 .153.2 建 设 内 容 .173.3 产 品 方 案 .17第 四 章 项 目 选 址 及 建 设 条 件 194.1 项 目 选 址 .194.2 项 目 所 在 区 域 概 况 194.3 厂 址 方 案 .21第 五 章 工 程 建 设 方 案 .225.1 工 艺 技 术 方 案 225.2 设 备 选 择 295.3 总 图 布 置 305.4 土 建 工 程 32III5.5 公 辅 工 程 345.6 主 要 原 辅 材 料 供 应 .39第 六 章 劳 动 安 全 与 消 防 .406.1 设 计 依 据 .406.2 劳 动 安 全 .406.3 消 防 .43第 七 章 节 能 分 析 467.1 设 计 依 据 .467.2 能 耗 分 析 .507.3 节 能 措 施 .507.4 节 能 效 果 分 析 结 论 55第 八 章 生 态 环 境 影 响 分 析 578.1 分 析 依 据 .578.2 项 目 所 在 区 域 环 境 质 量 状 况 578.3 污 染 防 治 措 施 .578.4 建 议 .61第 九 章 招 投 标 方 案 .629.1 招 投 标 依 据 .629.2 招 标 工 作 原 则 .629.3 招 标 范 围 .629.4 招 标 方 式 及 组 织 形 式 639.5 招 标 内 容 的 说 明 63第 十 章 组 织 机 构 及 劳 动 定 员 6510.1 组 织 机 构 设 置 .6510.2 劳 动 定 员 .65IV10.3 工 作 制 度 .6610.4 人 员 培 训 .66第 十 一 章 项 目 实 施 进 度 67第 十 二 章 投 资 估 算 及 资 金 筹 措 .6812.1 投 资 估 算 编 制 依 据 6812.2 估 算 依 据 .6812.3 估 算 说 明 .6812.4 建 设 投 资 .7012.5 总 投 资 .7012.6 资 金 筹 措 .70第 十 三 章 财 务 评 价 .7113.1 基 本 数 据 .7113.2 利 润 估 算 .7213.3 财 务 盈 利 能 力 分 析 7313.4 偿 债 能 力 分 析 .7513.5 财 务 生 存 能 力 分 析 7513.6 财 务 不 确 定 性 分 析 7613.7 结 论 .77第 十 四 章 社 会 效 益 .7814.1 社 会 影 响 效 果 分 析 7814.2 互 适 性 分 析 .78第 十 五 章 社 会 风 险 分 析 .8115.1 风 险 影 响 因 素 .8115.2 风 险 影 响 程 度 及 规 避 措 施 82第 十 六 章 结 论 与 建 议 .87V16.1 推 荐 方 案 的 总 体 描 述 8716.2 结 论 与 建 议 .87附 表 【 附 表 下 载 可 沟 通 上 传 工 程 师 】1、 建 设 投 资 估 算 表2、 项 目 总 投 资 使 用 与 资 金 筹 措 表3、 流 动 资 金 估 算 表4、 销 售 收 入 、 销 售 税 金 及 附 加 和 增 值 税 估 算 表5、 总 成 本 费 用 估 算 表6、 固 定 资 产 折 旧 费 估 算 表7、 无 形 资 产 和 其 他 资 产 摊 销 估 算 表8、 工 资 及 福 利 费 估 算 表9、 项 目 投 资 现 金 流 量 表10、 利 润 与 利 润 分 配 表11、 财 务 计 划 现 金 流 量 表12、 资 产 负 债 表13、 财 务 敏 感 性 分 析 表14、 主 要 技 术 经 济 指 标 表1第 一 章 总 论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项 目 名 称职 业 教 育 中 心 建 设 项 目1.1.2 项 目 名 称 及 建 设 单 位X X 新 材 料 科 技 有 限 公 司1.2 编制依据及原则1.2.1 编 制 依 据中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 ；山 西 省 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 ；X X 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 ；X X 县 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 ； X X 市 城 市 总 体 规 划 ； X X 市 土 地 利 用 总 体 规 划 ； X X 县 总 体 规 划 ； X X 县 土 地 利 用 总 体 规 划 ； 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 （ 2011 年 本 ） （ 2013 年 修 正 ） ； 中 国 制 造 2025 ；国 家 发 改 委 、 建 设 部 联 合 颁 发 的 建 设 项 目 经 济 评 价 方 法 与 参 数（ 第 三 版 ） ；投 资 项 目 可 行 性 研 究 指 南 编 写 组 编 制 的 投 资 项 目 可 行 性 研 究 指2南 （ 试 用 版 ） ；和 项 目 单 位 签 订 的 工 程 咨 询 协 议 ；国 家 有 关 标 准 、 规 划 和 技 术 规 程 ；委 托 方 提 供 的 资 料 和 相 关 技 术 文 件 。1.2.2 编 制 原 则 按 要 求 对 项 目 建 设 的 可 行 性 进 行 全 面 、 系 统 、 客 观 的 分 析 评 价 ，为 建 设 单 位 决 策 提 供 可 靠 的 依 据 ； 充 分 利 用 项 目 所 在 地 的 公 用 工 程 ， 辅 助 设 施 ， 本 着 充 分 挖 潜 、实 事 求 是 的 原 则 以 降 低 工 程 造 价 ； 充 分 考 虑 物 流 、 人 流 、 车 流 通 畅 ， 注 意 布 局 上 的 合 理 性 和 整 体性 、 装 置 之 间 科 学 布 局 ， 消 防 安 全 距 离 ， 环 境 优 美 外 ， 还 应 考 虑 企 业长 远 发 展 ； 本 着 “切 实 、 可 行 、 稳 妥 、 少 花 钱 多 办 事 办 好 事 ”的 原 则 进 行 ，尽 量 采 用 国 内 外 先 进 成 熟 的 工 艺 和 技 术 ， 设 备 和 材 料 立 足 于 国 内 ， 做到 技 术 先 进 ， 工 艺 先 进 ， 经 济 合 理 ， 安 全 可 靠 ， 切 合 实 际 ； 突 出 环 保 意 识 ， 充 分 重 视 环 境 保 护 、 消 防 、 劳 动 保 护 和 劳 动 安全 等 方 面 的 要 求 ， 切 实 做 到 环 保 设 施 和 安 全 卫 生 设 施 “三 同 时 ”， 减少 污 染 ， 提 高 环 境 卫 生 质 量 ， 保 障 工 人 劳 动 安 全 ， 减 少 事 故 和 职 业 病的 发 生 ； 尽 可 能 缩 短 建 设 周 期 ， 合 理 估 计 风 险 ， 最 大 限 度 降 低 风 险 ； 贯 彻 合 理 利 用 和 节 约 能 源 的 原 则 ， 优 化 设 计 方 案 ， 采 取 可 能 的节 能 措 施 ， 尽 力 做 到 节 能 降 耗 ， 以 降 低 生 产 成 本 ， 提 高 企 业 的 经 济 效益 和 社 会 效 益 。31.3 研究工作的范围研 究 工 作 范 围 包 括 市 场 预 测 、 建 设 规 模 及 内 容 、 工 程 建 设 方 案 、技 术 经 济 分 析 、 综 合 评 价 等 。本 报 告 将 论 证 工 程 建 设 的 可 行 性 ， 对 生 产 技 术 方 案 分 析 ， 估 算 工程 的 总 投 资 ， 说 明 投 资 来 源 和 工 程 实 施 进 度 ； 并 对 工 程 进 行 财 务 预 测 ，评 价 工 程 的 敏 感 性 和 抗 风 险 能 力 ， 从 技 术 、 经 济 、 环 保 等 方 面 进 行 研究 ， 为 工 程 投 资 决 策 提 供 依 据 。研 究 工 作 主 要 内 容 如 下 ： 市 场 预 测 及 建 设 必 要 性 建 设 规 模 与 内 容 选 址 及 建 设 条 件 工 程 建 设 方 案 劳 动 安 全 与 消 防 节 能 分 析 生 态 环 境 影 响 分 析 招 投 标 组 织 结 构 与 定 员 项 目 实 施 进 度 投 资 估 算 财 务 评 价 社 会 效 益 社 会 风 险 分 析41.4 项目建设背景及必要性1.4.1 项 目 建 设 背 景职 业 教 育 中 心 是 重 要 的 冶 金 行 业 基 础 原 料 。 随 着 国 民 经 济 的 高 速发 展 和 国 家 制 定 的 西 部 大 开 发 战 略 的 深 入 展 开 ， 职 业 教 育 中 心 的 下 游产 品 的 需 求 量 大 量 增 加 ， 职 业 教 育 中 心 产 品 市 场 的 进 一 步 扩 大 给 了 我们 更 大 的 发 展 空 间 。 另 外 ， 随 着 “一 带 一 路 ”战 略 的 深 入 ， 职 业 教 育中 心 下 游 产 品 发 展 迅 速 ， 使 全 国 各 大 钢 铁 行 业 以 及 国 防 、 军 事 、 制 药 、汽 车 行 业 对 职 业 教 育 中 心 的 用 量 大 大 增 加 ， 国 际 市 场 出 现 职 业 教 育 中心 短 缺 ， 大 量 的 职 业 教 育 中 心 必 须 从 中 国 内 地 调 运 。 X X 县 拥 有 能 源优 势 ， 而 且 在 此 建 厂 首 先 是 充 分 地 利 用 当 地 的 能 源 优 势 ， 使 本 地 的 优势 能 源 就 地 利 用 ， 就 地 转 化 成 产 品 ， 对 于 发 展 当 地 的 经 济 ， 推 动 行 业优 势 互 补 ， 有 着 积 极 重 要 的 意 义 ， 同 时 在 此 生 产 职 业 教 育 中 心 ， 缩 短运 输 距 离 ， 降 低 运 输 费 用 ， 使 产 品 的 总 成 本 降 低 ， 增 加 了 产 品 在 市 场的 竞 争 能 力 ， 使 相 关 行 业 共 同 地 在 X X 这 片 沃 土 上 发 展 壮 大 。 新 建 年产 2 万 吨 职 业 教 育 中 心 项 目 是 根 据 国 际 市 场 而 定 的 。 国 内 钢 铁 生 产 厂家 及 国 际 特 种 钢 、 优 质 钢 生 产 厂 家 都 急 需 要 职 业 教 育 中 心 ， 同 时 职 业教 育 中 心 在 生 产 过 程 。 在 此 地 建 设 职 业 教 育 中 心 生 产 线 配 套 ， 使 职 业教 育 中 心 使 用 的 主 要 大 宗 产 品 基 本 就 地 解 决 。 目 前 职 业 教 育 中 心 在 国际 、 国 内 市 场 上 供 不 应 求 ， 原 因 来 自 两 个 方 面 ： 国 内 外 市 场 需 求 增 加 ，全 球 经 济 复 苏 ， 钢 材 需 求 放 量 ， 尤 其 是 特 种 钢 和 优 质 钢 材 的 需 求 ， 国内 市 场 较 国 际 市 场 的 需 求 更 加 强 劲 ， 特 别 是 冷 热 轧 薄 板 生 产 时 ， 相 当一 部 分 薄 板 品 种 需 要 加 入 职 业 教 育 中 心 。 近 年 来 拟 建 及 立 项 的 热 轧 生产 线 、 冷 轧 生 产 线 众 多 ， 加 上 目 前 国 内 现 有 的 生 产 线 ， 因 此 国 内 近 年5来 对 职 业 教 育 中 心 的 需 求 急 增 。 由 于 职 业 教 育 中 心 生 产 资 源 丰 富 ， 原料 供 应 充 足 ， 产 品 质 量 优 良 ， 应 用 前 景 光 明 ， 市 场 潜 力 很 大 。 项 目 建成 后 必 将 带 来 较 好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 。1.4.2 项 目 建 设 必 要 性1、 项 目 建 设 符 合 国 家 产 业 政 策根 据 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 （ 2011 年 本 ） （ 2013 年 修 正 ） ，本 项 目 不 属 于 鼓 励 类 、 限 制 类 、 淘 汰 类 ， 属 于 允 许 类 。 本 项 目 符 合 国家 产 业 政 策 。2、 项 目 的 建 设 ， 从 技 术 和 工 艺 上 对 职 业 教 育 中 心 的 生 产 工 艺 进行 技 术 创 新 ， 实 现 节 能 减 排 ， 开 创 我 省 职 业 教 育 中 心 工 业 生 产 的 新 局面 ， 也 是 我 国 职 业 教 育 中 心 工 业 的 发 展 新 的 突 破 口 。我 国 职 业 教 育 中 心 工 业 的 发 展 已 经 有 五 十 多 年 的 历 史 ， 生 产 工 艺主 要 以 电 解 法 炼 职 业 教 育 中 心 为 主 ， 该 法 直 流 电 消 耗 大 ， 职 业 教 育 中心 在 电 解 质 中 的 溶 解 度 高 ， 电 流 效 率 低 ， 污 染 严 重 ， 并 且 产 生 的 有 毒气 体 对 操 作 工 人 的 健 康 也 是 一 种 长 期 的 损 害 ， 因 此 限 制 了 企 业 的 生 产发 展 ， 使 得 职 业 教 育 中 心 的 生 产 一 直 维 持 在 一 个 相 对 比 较 低 的 发 展 阶段 ， 对 职 业 教 育 中 心 的 研 究 也 处 在 初 级 阶 段 ， 其 主 要 应 用 于 核 工 业 和军 工 业 ， 职 业 教 育 中 心 在 其 他 领 域 的 研 究 相 对 比 较 少 。作 为 发 展 中 国 家 ， 能 源 紧 缺 是 我 们 面 临 的 一 个 日 趋 严 重 在 问 题 ，节 能 降 耗 是 解 决 我 国 能 源 问 题 的 根 本 途 径 ， 是 我 国 当 前 经 济 工 作 的 一项 紧 迫 任 务 ； 在 大 环 境 下 ， 职 业 教 育 中 心 的 发 展 是 经 济 发 展 的 大 方针 ， 是 鼓 励 低 能 耗 、 低 污 染 和 环 保 企 业 发 展 的 大 环 境 下 成 长 起 来 的 新工 艺 。 随 着 我 国 钢 铁 工 业 的 迅 猛 发 展 ， 对 特 种 钢 和 精 品 钢 的 需 求 量 加6大 ， 新 的 工 艺 要 求 加 大 了 职 业 教 育 中 心 的 需 求 量 ， 这 也 是 职 业 教 育中 心 工 艺 发 展 在 必 要 条 件 之 一 。职 业 教 育 中 心 在 我 国 是 一 个 新 型 的 产 业 ， 还 原 职 业 教 育 中 心 工艺 还 处 于 市 场 导 入 时 期 ， 真 正 进 入 市 场 时 间 还 不 到 5 年 ， 职 业 教 育 中心 产 品 的 品 质 较 低 ， 多 数 职 业 教 育 中 心 产 品 企 业 的 职 业 教 育 中 心 含 量均 在 94% 97%以 下 ， 高 品 质 的 职 业 教 育 中 心 产 品 极 少 。鉴 于 此 情 况 ， 该 项 目 承 担 单 位 提 出 了 该 项 目 建 设 ， 公 司 专 业 从 事职 业 教 育 中 心 生 产 ， 特 别 是 公 司 一 直 以 来 重 视 资 源 的 循 环 利 用 ， 节 能减 排 和 治 理 环 境 污 染 是 公 司 长 期 坚 持 的 目 标 。该 项 目 利 用 电 力 作 燃 料 进 行 职 业 教 育 中 心 生 产 ， 辅 以 全 面 的 治 理措 施 和 固 体 废 弃 物 资 源 化 利 用 措 施 ， 实 现 污 染 治 理 和 清 洁 文 明 生 产 。在 该 项 目 中 ， 引 进 先 进 生 产 装 备 ， 采 用 新 技 术 ， 改 变 燃 料 结 构 ， 实 现职 业 教 育 中 心 产 业 的 节 能 降 耗 ， 促 进 整 个 山 西 乃 至 全 国 职 业 教 育 中 心工 业 的 可 持 续 发 展 。3、 产 业 强 县 、 科 技 兴 县 的 发 展 战 略近 几 年 ， X X 县 加 快 以 民 营 经 济 为 接 续 产 业 的 经 济 结 构 调 整 ， 千 方百 计 发 展 民 营 经 济 ， 探 索 可 持 续 发 展 道 路 ， 实 现 跨 跃 式 发 展 ， 制 定 许多 优 惠 政 策 ， 为 商 家 发 展 提 供 了 良 好 的 机 遇 ， 符 合 X X 县 产 业 发 展 战略 、 符 合 国 家 产 业 强 县 、 科 技 兴 县 的 发 展 战 略 。4、 本 项 目 对 地 区 经 济 发 展 的 带 动 作 用随 着 本 项 目 的 建 成 投 产 与 运 行 ， 将 会 给 当 地 的 经 济 发 展 注 入 新 活力 ， 能 够 促 进 X X 县 乃 至 山 西 省 增 强 发 展 后 劲 、 增 加 财 政 收 入 、 推 进产 业 升 级 、 带 动 当 地 劳 动 者 就 业 。 本 项 目 具 有 投 资 大 、 科 技 含 量 高 、7产 业 关 联 度 大 、 带 动 性 强 、 附 加 值 高 等 显 著 特 点 ， 对 地 区 经 济 发 展 的带 动 和 促 进 作 用 。1.5 项目概况1.5.1 建 设 地 点该 项 目 拟 建 地 址 位 于 X X 县 ， 厂 区 地 质 条 件 良 好 ， 交 通 便 利 ，给 排 水 、 供 电 等 配 套 设 施 完 善 ， 适 宜 本 项 目 建 设 。1.5.2 建 设 规 模项 目 建 设 完 成 后 ， 年 产 职 业 教 育 中 心 20000 吨 、 其 中 一 期 年 产职 业 教 育 中 心 10000 吨 、 。 预 计 年 可 实 现 销 售 收 入 41800 万 元 。1.5.3 建 设 内 容本 项 目 占 地 面 积 100 亩 ， 总 建 筑 面 积 为 25913.20m2， 主 要 建 设 厂房 、 原 料 库 房 、 成 品 库 房 、 办 公 楼 、 食 堂 、 配 电 室 等 附 属 设 施 ； 建 设职 业 教 育 中 心 生 产 线 2 条 （ 一 期 1 条 生 产 线 ， 二 期 1 条 生 产 线 ） 。1.5.4 项 目 实 施 进 度项 目 一 期 一 年 工 期 。项 目 二 期 一 年 建 设 周 期 收 。1.5.5 劳 动 定 员项 目 建 成 运 营 后 预 计 共 需 各 类 人 员 400 人 ， 其 中 一 期 286 人 ， 拟面 向 社 会 招 聘 解 决 。1.5.6 项 目 总 投 资本 项 目 总 投 资 估 算 20000 万 元 ， 其 中 ： 建 设 投 资 17012.23 万 元 ，铺 底 流 动 资 金 2987.77 万 元 。8项 目 一 期 投 资 12000 万 元 ， 二 期 8000 万 元 。1.5.7 资 金 筹 措企 业 自 筹 。1.5.8 主 要 技 术 经 济 指 标表 1-1 主 要 技 术 指 标 表序号 项目 单位 数量 备注1 占地面积 亩 100.002 建筑面积 m2 25913.203 生产能力 万吨 2 一期 1 万吨4 劳动定员 人 4505 总投资 万元 20000.006 年均销售收入 万元 38515.71 7 年均销售税金及附加 万元 276.40 8 年均增值税 万元 2763.96 9 年均固定成本 万元 7721.98 10 年均可变成本 万元 22257.14 11 年均总成本 万元 29979.12 12 年均利润总额 万元 8260.20 13 年均所得税 万元 2223.90 14 年均利税总额 万元 8536.60 15 年均净利润 万元 6195.15 16 年均息税前利润 万元 8260.20 17 总投资收益率 % 41.30 918 资本金净利润率 % 30.98 19 财务内部收益率 % 33.28 税前20 财务净现值 万元 31237.71 税前21 投资回收期 年 4.55 税前，含建设期22 财务内部收益率 % 27.07 税后23 财务净现值 万元 20416.06 税后24 投资回收期 年 5.11 税后，含建设期25 盈亏平衡点 % 48.32 1.5.9 结 论该 项 目 的 建 设 符 合 国 家 宏 观 经 济 政 策 和 产 业 政 策 ， 符 合 X X 市及 X X 县 工 业 生 产 总 体 布 局 和 相 关 政 策 ， 对 于 满 足 职 业 教 育 中 心 的 市场 需 求 、 增 加 就 业 机 会 及 提 高 企 业 效 益 等 均 具 有 十 分 重 要 的 意 义 ， 其社 会 效 益 显 著 。项 目 符 合 国 家 产 业 政 策 。 通 过 对 本 项 目 市 场 预 测 、 投 资 规 模 和 经济 效 益 进 行 认 真 的 调 研 、 评 估 ， 并 就 与 本 项 目 相 关 的 国 内 外 技 术 设 备进 行 详 细 地 考 察 、 比 较 与 论 证 ， 本 项 目 从 市 场 、 工 艺 上 是 可 行 的 。从 财 务 盈 利 能 力 分 析 看 ， 总 投 资 收 益 率 、 资 本 金 净 利 润 率 均 较 理想 ， 财 务 内 部 收 益 率 大 于 行 业 基 准 收 益 率 ， 财 务 净 现 值 大 于 零 ， 表 明项 目 具 有 一 定 的 盈 利 能 力 ； 从 财 务 不 确 定 性 分 析 看 ， 项 目 具 有 一 定 的抗 风 险 能 力 。 因 此 ， 项 目 从 财 务 上 讲 是 可 行 的 。10第 二 章 项 目 市 场 前 景2.1 市场前景职 业 教 育 中 心 是 一 种 银 白 色 的 轻 金 属 ， 目 前 ， 职 业 教 育 中 心 的 普遍 性 状 有 块 状 、 屑 状 、 粒 状 ， 其 中 职 业 教 育 中 心 粒 主 要 用 来 生 产 职 业教 育 中 心 基 包 芯 线 ， 应 用 于 高 纯 钢 及 钢 板 薄 板 的 生 产 ； 主 要 的 合 金 有职 业 教 育 中 心 铝 合 金 和 职 业 教 育 中 心 镁 合 金 。 根 据 制 备 职 业 教 育 中 心的 不 同 技 术 ， 职 业 教 育 中 心 的 价 格 也 不 相 同 ， 用 电 解 法 制 备 的 职 业 教育 中 心 比 用 还 原 法 制 备 的 职 业 教 育 中 心 贵 一 倍 左 右 ， 这 主 要 是 因 为 使用 电 解 法 所 需 的 技 术 和 设 备 更 高 ， 最 后 所 制 得 的 职 业 教 育 中 心 含 量 更高 。 山 西 、 内 蒙 、 河 南 是 职 业 教 育 中 心 的 生 产 重 要 基 地 之 一 。我 国 职 业 教 育 中 心 产 能 为 20 万 吨 ， 复 合 增 长 率 超 过 20%， 职 业教 育 中 心 的 下 游 主 要 是 钢 铁 产 业 ， 2016 年 全 球 钢 产 量 持 续 增 长 ， 其 中欧 洲 钢 产 量 在 经 过 连 续 6 年 的 下 降 于 去 年 见 底 后 ， 2016 年 出 现 增 长 ，中 国 钢 产 量 增 长 4%。到 2018 年 ， 我 国 职 业 教 育 中 心 产 能 将 达 到 24 万 吨 ， 到 2020 年我 国 职 业 教 育 中 心 行 业 产 量 将 达 到 30 万 吨 。 职 业 教 育 中 心 的 下 游 市场 以 炼 钢 业 为 主 ， 我 国 城 镇 化 进 程 正 快 速 发 展 ， 各 项 基 础 建 设 都 需 要用 钢 ， 钢 铁 业 的 蓬 勃 发 展 必 将 拉 动 对 职 业 教 育 中 心 的 需 求 。我 国 是 最 大 的 发 展 中 国 家 ， 随 着 国 民 经 济 的 逐 步 深 入 ， 产 品 结 构调 整 的 不 断 进 行 ， 国 民 经 济 正 在 持 续 、 稳 定 、 健 康 地 发 展 。 对 职 业 教育 中 心 的 需 求 也 在 不 断 增 加 ， 需 求 量 逐 年 提 高 ， 各 生 产 厂 家 的 产 品 品种 和 数 量 远 远 不 能 满 足 市 场 的 需 求 ， 更 不 能 满 足 将 来 的 发 展 趋 势 。 根11据 市 场 销 售 情 况 统 计 ， 目 前 每 年 大 约 有 10 万 吨 的 缺 口 。 随 着 国 际 .国内 钢 铁 行 业 产 品 的 升 级 换 代 ， 职 业 教 育 中 心 产 品 的 市 场 需 求 必 然 要 以较 快 的 速 度 增 长 ， 市 场 前 景 看 好 。2.2 项目优势分析2.2.1 价 格 优 势山 西 地 处 内 陆 省 份 ， 主 要 的 原 材 料 和 燃 料 动 力 资 源 充 足 ， 原 料 价格 上 有 自 己 一 定 的 优 势 。2.2.2 产 品 优 势项 目 单 位 利 用 新 工 艺 和 引 进 职 业 教 育 中 心 专 用 真 空 设 备 等 专 利技 术 、 设 备 ， 提 升 生 产 装 备 、 工 艺 技 术 ， 改 变 燃 料 机 构 ， 实 施 尾 气 余热 多 次 利 用 ， 实 现 节 能 降 耗 ， 污 染 治 理 ， 清 洁 文 明 生 产 。 产 品 的 品 质提 高 ， 成 本 降 低 ， 产 品 的 利 润 空 间 增 大 ， 价 格 竞 争 优 势 明 显 。2.2.3 技 术 优 势项 目 单 位 具 有 较 强 的 技 术 研 发 能 力 ， 与 国 内 多 所 研 究 院 实 行 技 术合 作 ， 能 保 证 项 目 的 生 产 工 艺 先 进 ， 产 品 质 量 稳 定 。2.3 销售策略和目标市场2.3.1 销 售 策 略1.实 行 名 牌 战 略扩 大 宣 传 ， 通 过 企 业 的 发 展 ， 走 以 科 技 创 新 支 持 名 牌 的 发 展 战 略 ，叫 响 文 化 品 牌 。 在 提 高 产 品 质 量 和 科 技 含 量 的 同 时 ， 加 大 宣 传 力 度 。提 高 企 业 信 誉 和 市 场 形 象 ， 让 企 业 文 化 深 入 人 心 ， 实 施 名 牌 战 略 ， 争创 一 流 产 品 。122.采 取 多 种 营 销 模 式国 内 销 售 一 是 加 大 物 流 配 送 系 统 的 建 设 ， 直 销 顾 客 ； 二 是 寻 找 代理 商 批 发 销 售 ； 三 是 建 立 销 售 机 构 和 网 络 进 行 销 售 。 尽 量 缩 短 渠 道 长度 ， 采 用 较 短 的 分 销 渠 道 ， 减 少 产 品 在 中 间 环 节 的 流 通 时 间 。 对 于 较近 区 域 的 市 场 ， 企 业 可 以 采 取 企 业 -用 户 模 式 。 四 是 建 立 企 业 网 站 ，充 分 发 挥 网 络 媒 体 优 势 ， 广 泛 宣 传 。3.建 设 营 销 队 伍公 司 成 立 专 业 的 营 销 队 伍 ， 并 定 期 对 营 销 人 员 进 行 培 训 ， 不 断 提高 营 销 人 员 的 业 务 素 质 ， 使 他 们 善 于 从 顾 客 的 角 度 考 虑 问 题 ， 具 备 多方 面 的 知 识 和 技 能 ， 对 本 企 业 和 产 品 情 况 了 如 指 掌 ， 具 有 灵 活 的 头 脑 ，掌 握 灵 活 的 营 销 手 段 并 具 有 一 定 的 预 见 力 。 将 营 销 部 门 建 设 成 为 一 支精 良 的 、 勇 于 进 取 的 营 销 队 伍 。2.3.2 目 标 市 场目 前 ， 企 业 以 省 内 市 场 为 主 ， 企 业 正 确 处 理 好 省 内 市 场 与 省 外 市场 的 关 系 ， 适 应 市 场 变 化 ， 找 准 定 位 ， 把 开 拓 巩 固 当 地 市 场 作 为 发 展的 立 足 点 。 要 吸 取 同 业 的 教 训 ， 务 实 进 取 ， 广 告 投 入 讲 实 效 ， 一 步 一个 脚 印 扎 扎 实 实 做 好 当 地 市 场 ， 打 出 一 片 新 天 地 。 在 开 拓 省 内 市 场 的同 时 ， 也 要 积 极 走 出 去 ， 参 与 省 外 市 场 的 竞 争 。2.4 市场风险2.4.1 项 目 产 品 市 场 风 险 因 素 分 析项 目 完 全 符 合 国 家 相 关 产 业 政 策 ， 无 政 策 风 险 。 生 产 工 艺 技 术 先进 ， 整 个 生 产 过 程 全 程 处 于 质 量 监 控 状 态 下 ， 从 根 本 上 确 保 产 品 质 量 。产 品 的 市 场 风 险 主 要 来 自 可 能 出 现 的 产 品 市 场 恶 性 竞 争 、 价 格 不 稳 、13预 期 效 益 减 少 的 风 险 。2.4.2 防 范 和 降 低 风 险 对 策建 立 完 备 的 营 销 网 络 ， 培 养 高 素 质 的 专 业 营 销 队 伍 ， 实 施 复 合 肥料 产 品 品 牌 战 略 ， 加 强 管 理 和 生 产 等 方 面 的 建 设 ， 在 稳 定 本 地 市 场 的战 略 基 础 上 ， 相 应 扩 大 外 地 市 场 ， 化 解 产 品 在 销 售 环 节 的 市 场 风 险 ，同 时 做 好 产 品 质 量 保 证 体 系 的 建 设 。 以 我 国 目 前 的 市 场 容 量 来 看 ， 产品 销 路 较 好 ， 市 场 风 险 相 对 较 小 。14第 三 章 建 设 规 模 、 建 设 内 容 及 产 品 标 准3.1 建设规模3.1.1 建 设 规 模 的 确 定 应 考 虑 的 因 素 实 现 规 模 经 济 ； 市 场 容 量 对 项 目 规 模 的 影 响 ； 环 境 容 量 对 项 目 规 模 的 影 响 ； 资 金 、 原 材 料 及 主 要 外 部 协 作 条 件 等 对 项 目 规 模 的 满 足 程 度 。根 据 本 项 目 的 实 际 情 况 分 述 如 下 ：1、 实 现 规 模 经 济规 模 经 济 学 是 指 在 一 特 定 时 期 内 ， 企 业 产 品 绝 对 量 增 加 时 ， 其 单位 成 本 下 降 ， 即 扩 大 经 营 规 模 可 以 降 低 平 均 成 本 ， 从 而 提 高 利 润 水 平 。对 于 生 产 企 业 ， 一 般 来 说 产 能 越 大 规 模 经 济 的 增 收 效 果 越 明 显 。生 产 规 模 和 产 品 结 构 的 基 础 上 ， 以 适 当 的 经 济 规 模 相 组 合 ， 进 一 步 扩大 生 产 规 模 ， 降 低 生 产 成 本 ， 使 得 投 入 产 出 达 到 最 佳 比 例 ， 并 显 示 出规 模 经 济 效 应 。2、 市 场 容 量 对 项 目 规 模 的 影 响根 据 产 品 的 市 场 预 测 ， 我 国 职 业 教 育 中 心 工 业 的 高 速 发 展 ， 对 职业 教 育 中 心 的 需 求 量 急 剧 上 升 ， 存 在 着 较 大 的 市 场 容 量 。3、 环 境 容 量 对 项 目 规 模 的 影 响环 境 的 容 量 对 项 目 的 规 模 影 响 较 大 。 首 先 要 考 虑 区 位 、 交 通 条 件 ，15其 次 要 考 虑 地 质 、 地 貌 、 气 候 、 水 文 等 自 然 环 境 条 件 对 拟 上 项 目 的 接纳 能 力 ； 同 时 又 要 考 虑 项 目 对 环 境 产 生 的 影 响 程 度 与 可 接 受 程 度 。项 目 各 种 环 境 保 护 基 础 设 施 齐 全 ， 总 体 环 境 容 量 较 大 ， 接 纳 规 模大 的 项 目 能 力 较 强 。 拟 建 项 目 生 产 过 程 中 虽 产 生 一 定 量 的 三 废 ， 但 经过 相 应 的 治 理 后 ， 对 环 境 保 护 增 加 的 压 力 较 小 ， 可 以 实 现 与 环 境 的 互容 。4、 资 金 、 原 材 料 及 主 要 外 部 协 作 条 件 等 对 项 目 规 模 的 影 响依 据 项 目 产 品 行 业 特 点 以 及 地 方 关 于 项 目 投 资 强 度 的 规 定 ， 本 项目 建 设 投 资 规 模 较 大 ， 项 目 正 常 运 营 后 需 投 入 的 流 动 资 金 也 较 大 ； 主要 是 项 目 建 设 资 金 要 落 实 到 位 。 项 目 承 办 单 位 现 有 较 好 的 经 济 基 础 与良 好 的 融 资 信 誉 ， 对 资 金 的 落 实 十 分 有 利 。项 目 产 品 以 职 业 教 育 中 心 为 主 要 原 料 ， 市 场 供 应 充 足 ， 能 够 满 足项 目 产 品 的 各 项 性 能 指 标 ； 生 产 中 需 要 的 动 力 主 要 是 煤 气 、 电 、 水 ，建 设 地 具 备 相 应 的 供 给 条 件 。拟 上 项 目 符 合 国 家 和 地 区 “十 三 五 ”国 民 经 济 和 社 会 发 展 规 划 ，能 得 到 当 地 政 府 和 社 会 的 重 点 支 持 与 协 作 保 障 。3.1.2 建 设 规 模 的 确 定项 目 建 设 完 成 后 ， 年 产 职 业 教 育 中 心 20000 吨 、 职 业 教 育 中 心渣 60000 吨 ， 其 中 一 期 年 产 职 业 教 育 中 心 10000 吨 、 职 业 教 育 中 心渣 30000 吨 。 预 计 年 可 实 现 销 售 收 入 41800 万 元 。3.2 建设内容本 项 目 占 地 面 积 100 亩 ， 总 建 筑 面 积 为 25913.20m2， 主 要 建 设 厂16房 、 原 料 库 房 、 成 品 库 房 、 办 公 楼 、 食 堂 、 配 电 室 等 附 属 设 施 ； 建 设职 业 教 育 中 心 生 产 线 2 条 （ 一 期 1 条 生 产 线 ， 二 期 1 条 生 产 线 ） ， 主要 包 括 还 原 炉 、 皮 带 机 、 滚 筒 筛 、 斗 提 机 、 微 机 配 料 系 统 、 压 球 机 、回 转 窑 等 设 备 。详 见 下 表 ：表 3-1 建 筑 物 一 览 表序号 名称 单位 建筑面积1 一期工程1.1 原料库 1# m2 34001.2 配料车间 1# m2 5401.3 还原车间 1# m2 71551.4 成品库房 1# m2 5401.5 配电室 m2 483.21.6 煅烧车间 1# m2 6001.7 办公楼 m2 10001.8 职工食堂 m2 5002 二期工程2.1 原料库 2# m2 34002.2 配料车间 2# m2 5402.3 还原车间 3# m2 71552.4 煅烧车间 4# m2 6003.3 产品方案项 目 建 设 完 成 后 年 产 职 业 教 育 中 心 20000 吨 、 职 业 教 育 中 心 渣60000 吨 。表 3-2 产 品 方 案 一 览 表序号 产品名称 数量（万吨）171 职业教育中心 22 职业教育中心渣 6合计 818第 四 章 项 目 选 址 及 建 设 条 件4.1 项目选址该 项 目 拟 建 地 址 位 于 X X 县 沙 峪 村 东 北 角 2000 米 ， 西 池 入 口 向 东750 米 。 厂 区 地 质 条 件 良 好 ， 交 通 便 利 ， 给 排 水 、 供 电 等 配 套 设 施 完善 ， 适 宜 本 项 目 建 设 。4.2 项目所在区域概况4.2.1 位 置 境 域X X 县 地 处 山 西 东 南 部 ， 太 行 山 脉 中 段 西 麓 ， 居 上 党 盆 地 腹 地 ，面 积 483 平 方 公 里 ， 辖 6 镇 5 乡 2 区 、 254 个 行 政 村 ， 人 口 35 万 ，是 山 西 省 版 图 面 积 小 县 、 人 口 密 度 大 县 。X X 县 发 展 历 史 悠 久 ， 文 化 底 蕴 深 厚 ， 有 着 炎 帝 故 里 、 煤 乡 铁 府 、城 隍 之 都 之 称 。 远 古 时 期 ， 华 夏 始 祖 炎 帝 曾 在 此 “尝 百 草 、 识 五 谷 、教 农 耕 ”， 开 创 了 华 夏 农 耕 文 明 之 先 河 。 殷 商 时 期 ， 古 黎 国 在 此 建 都 ，子 民 就 是 “黎 民 ”， “黎 民 百 姓 ”一 词 就 源 于 此 。 明 清 时 期 ， 作 为 晋商 的 重 要 分 支 -潞 商 ， 在 这 里 开 创 了 “万 里 荫 城 、 日 进 斗 金 ”的 铁 货产 、 供 、 销 产 业 的 辉 煌 。 全 国 各 地 都 有 城 隍 庙 ， 唯 有 X X 县 的 城 隍 庙建 在 城 外 山 上 ， 被 称 为 “天 下 都 城 隍 ”。 境 内 还 有 北 魏 石 窟 、 五 凤 楼 、八 义 窑 址 、 丈 八 寺 塔 、 正 觉 寺 等 人 文 古 迹 。 潞 安 鼓 书 、 上 党 梆 子 、 干板 秧 歌 、 黎 都 花 灯 、 黎 都 旺 火 等 一 批 特 色 文 化 品 牌 和 非 物 质 文 化 遗 产享 誉 三 晋 。194.2.2 气 候 条 件X X 县 气 候 属 寒 温 半 干 燥 区 ， 年 均 气 温 9 ， 一 月 零 下 6.2 ，七 月 22.9 ， 年 降 雨 量 411 毫 米 ， 霜 冻 期 十 月 上 旬 至 次 年 四 月 中 旬 ，无 霜 期 160 天 。4.2.3 水 文X X 县 内 水 源 较 缺 ， 主 要 河 流 浊 漳 河 的 支 流 陶 清 河 和 荫 城 河 遍 布南 部 山 地 ， 出 平 川 后 沿 西 界 北 流 入 漳 泽 水 库 。4.2.4 自 然 资 源1、 矿 产 资 源X X 县 内 煤 炭 资 源 丰 富 ， 煤 田 面 积 达 242 平 方 公 里 ， 储 量 34 亿吨 以 上 ， 素 有 “煤 乡 ”之 称 。2、 生 物 资 源X X 县 主 要 农 作 物 以 小 麦 、 谷 子 、 玉 米 等 。4.2.4 交 通X X 县 交 通 条 件 便 利 ， 区 位 优 势 明 显 。 北 倚 X X 市 区 ， 南 接 晋 城市 ， 207 国 道 、 长 晋 高 速 、 长 晋 二 级 公 路 、 长 陵 公 路 、 太 焦 城 际 铁 路纵 贯 县 境 南 北 ， 长 安 高 速 、 中 南 铁 路 横 跨 县 境 东 西 ， 距 离 X X 机 场 仅20 分 钟 车 程 ， 是 X X、 晋 城 两 个 城 市 的 重 要 连 接 带 ， 是 郑 州 以 北 入 晋道 路 交 通 重 要 枢 纽 接 点 。4.2.5 经 济2016 年 ， 全 年 完 成 地 区 生 产 总 值 133 亿 元 ， 增 长 3.5%； 工 业 增加 值 68.85 亿 元 ， 增 长 0.23%； 固 定 资 产 投 资 149.4 亿 元 ， 增 长2.1%； 社 会 消 费 品 零 售 总 额 29.7 亿 元 ， 增 长 9.5%； 地 方 财 政 收 入 12.520亿 元 ， 增 长 3.81%； 城 乡 居 民 人 均 可 支 配 收 入 分 别 增 长 6.3%和 6%。4.3 厂址方案本 项 目 区 内 水 源 充 足 ， 电 力 供 应 条 件 良 好 ， 厂 区 地 势 平 坦 ， 生 产原 料 供 应 充 足 ， 交 通 运 输 方 便 。 因 此 建 设 项 目 选 址 合 理 。21第 五 章 工 程 建 设 方 案5.1 工艺技术方案5.1.1 设 计 原 则产 品 生 产 的 技 术 和 工 艺 设 计 原 则 ， 主 要 应 遵 循 以 下 四 点 ：1、 先 进 性 。 采 用 先 进 的 制 造 技 术 ， 购 置 必 要 的 设 备 ， 按 照 现 代 制造 技 术 配 置 生 产 线 ， 适 应 产 品 的 不 断 升 级 和 大 批 量 生 产 的 变 化 。2、 适 用 性 。 所 采 用 的 技 术 和 设 备 与 建 设 规 模 、 产 品 方 案 ， 以 及 企业 的 管 理 水 平 相 适 应 ， 采 用 清 洁 生 产 工 艺 技 术 以 适 应 环 保 的 要 求 。3、 可 靠 性 。 采 用 先 进 的 、 可 靠 的 检 验 设 备 ， 保 证 测 试 结 果 稳 定 。4、 经 济 与 工 艺 的 合 理 性 。 在 保 证 产 品 制 造 水 平 的 同 时 ， 节 约 投 资 ，降 低 成 本 ， 实 现 既 保 证 制 造 水 平 的 先 进 性 又 兼 顾 节 约 建 设 投 资 的 目 的 。5.1.2 技 术 方 案5.1.2.1 工 艺 比 选该 项 目 采 用 职 业 教 育 中 心 ， 在 国 内 没 有 相 同 的 工 艺 技 术 与 之 比 较 ，但 与 国 内 目 前 使 用 的 液 体 阴 极 电 解 法 比 较 ， 则 本 项 目 工 艺 的 主 要 优 点是 工 艺 流 程 短 ， 基 建 投 资 省 ， 产 品 成 本 低 和 环 境 保 护 好 等 。本 项 目 工 艺 技 术 与 国 外 同 类 炼 职 业 教 育 中 心 的 比 较 ： 国 外 炼 职 业教 育 中 心 技 术 目 前 已 基 本 成 熟 ， 各 项 工 艺 技 术 指 标 较 稳 定 。 本 项 目 工艺 技 术 指 标 将 达 到 国 外 的 现 有 水 平 ， 除 此 之 外 ， 本 项 目 技 术 在 国 外 技术 的 基 础 上 又 进 行 了 创 新 ， 国 外 采 用 机 械 真 空 设 备 造 真 空 ， 设 备 耗 电高 ， 维 护 复 杂 ， 本 项 目 技 术 采 用 蒸 汽 喷 射 真 空 设 备 制 造 真 空 ， 真 空 设22备 动 力 来 自 余 热 锅 炉 蒸 汽 ， 耗 电 小 ， 基 本 上 靠 还 原 炉 废 热 驱 动 真 空 设备 ， 而 且 该 设 备 耐 灰 尘 ， 维 护 费 用 低 。 因 此 ， 真 空 系 统 的 创 新 较 国 外技 术 还 可 进 一 步 降 低 成 本 。本 项 目 直 接 利 用 煤 气 作 为 燃 料 ， 降 低 能 源 消 耗 ， 节 能 和 环 保 效 益显 著 。5.1.2.2 工 艺 确 定该 项 目 确 定 的 炼 职 业 教 育 中 心 流 程 为 职 业 教 育 中 心 。 本 公 司 在 工 艺 操 作 和 设 备 上 有 成 熟 的 经 验 和 技 术 。本 项 目 确 定 的 炼 职 业 教 育 中 心 流 程 为 外 真 空 还 原 炼 职 业 教 育 中 心及 生 产 职 业 教 育 中 心 合 金 。职 业 教 育 中 心 的 煅 烧 是 生 产 工 艺 过 程 中 十 分 关 键 的 工 序 ， 要 求 在特 定 专 用 设 备 中 进 行 。 煅 烧 得 到 的 熟 料 质 量 直 接 影 响 到 职 业 教 育 中 心的 实 收 率 和 产 量 。 在 国 内 钢 铁 企 业 的 是 职 业 教 育 中 心 ， 操 作 条 件 稳 定对 生 产 工 艺 很 有 利 。5.1.2.3 工 艺 技 术 先 进 性该 项 目 采 用 的 工 艺 路 线 为 真 空 炼 职 业 教 育 中 心 ， 它 摆 脱 了 我 国 多年 来 一 直 沿 用 的 电 解 法 炼 职 业 教 育 中 心 工 艺 。 真 空 炼 职 业 教 育 中 心 技术 与 电 解 法 比 较 ， 前 者 具 有 工 艺 流 程 短 ， 基 建 投 资 省 、 产 品 成 本 低 ，环 境 保 护 好 等 优 点 。 电 解 法 炼 职 业 教 育 中 心 每 生 产 1 吨 职 业 教 育 中 心耗 电 高 达 3 万 多 kWh。 而 真 空 炼 职 业 教 育 中 心 电 耗 为 每 吨 仅 消 耗 1 千多 kWh 的 电 力 。 而 以 煤 气 这 种 低 能 源 来 代 替 电 力 。 因 此 炼 职 业 教 育 中心 具 有 创 新 意 义 。真 空 炼 职 业 教 育 中 心 的 关 键 技 术 在 于 研 制 热 还 原 及 配 套 设 备 并 确定 工 艺 操 作 条 件 ， 热 还 原 法 炼 职 业 教 育 中 心 所 需 的 技 术 条 件 极 其 苛 刻 ，23要 保 证 在 温 度 1200 ， 真 空 度 0.13Pa 条 件 下 才 能 产 出 职 业 教 育 中 心 ，而 且 要 求 ， 职 业 教 育 中 心 产 品 能 成 功 冷 凝 和 收 集 。 因 此 ， 真 空 热 还 原装 置 及 配 套 设 备 的 研 制 是 该 工 艺 能 否 取 得 成 功 的 关 键 因 素 。 本 项 目 的主 要 创 新 点 是 在 消 化 吸 收 国 内 技 术 的 基 础 上 ， 通 过 实 验 研 制 开 发 出 成熟 实 用 的 燃 煤 气 炼 职 业 教 育 中 心 蒸 馏 装 置 及 配 套 的 真 空 系 统 ， 本 成 套装 置 较 国 外 设 备 更 节 能 ， 生 产 成 本 更 低 。5.2 设备选择5.2.1 设 备 选 择 原 则1、 主 要 设 备 选 型 与 项 目 建 设 规 模 、 产 品 方 案 相 适 应 ， 满 足 项 目 要求 。2、 突 出 设 备 的 先 进 性 、 可 靠 性 、 成 熟 性 。3、 在 满 足 机 械 功 能 和 生 产 过 程 的 条 件 下 ， 力 求 经 济 合 理 （ 含 用 料 、制 造 、 操 作 和 维 护 保 养 ） 。4、 在 满 足 要 求 的 前 提 下 ， 尽 量 选 择 国 产 设 备 。 力 争 高 起 点 、 低 消耗 、 高 产 出 ， 使 项 目 建 成 后 在 国 内 处 于 领 先 水 平 。5.2.2 主 要 设 备 配 置本 项 目 设 备 的 选 定 原 则 为 ： 设 备 选 型 本 着 安 全 、 可 靠 、 经 济 、 适用 的 原 则 ， 立 足 使 用 国 内 设 备 。表 5-2 单 条 线 生 产 设 备 表序号 名称 型号 数量（台、套）1 颚式破碎机 FEX-150750 型 12 回转窑 345 米 13 罗茨真空泵 ZBK 型 804 棒磨机 1.55.7 米 15 压球机 LYQ2.0 2246 还原炉 167 单冷机 2.525 米 18 包装机 29 皮带输送机 B500/650X20 米 510 斗提机 PDG 型 350x22 米 111 斗提机 PDG 型 350x9 米 612 斗提机 PDG 型 3