某公司2019年一季度经济运行分析会汇报材料

某公司 2019 年一季度经济运行分析会汇报材料今年以来，在集团公司党委的坚强领导下，xxx 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实集团公司党委的各项决策和部署要求，特别是围绕全省开展的“改革创新、奋发有为”大讨论活动，结合公司实际，深刻剖析制约公司发展的瓶颈，提前谋划全年盘子，主动对标一流，强抓市场营销，严格队伍管理，把牢安全运行，各项工作蹄疾步稳地推进中。要聚焦薄弱环节，加快补齐短板，千方百计破解发展瓶颈，实现投资稳步增长。要聚焦经济指标支撑要素，挖掘发展潜力，加强沟通对接，切实提前谋划好积极对接的新项目，为经济高质量发展提供坚强保障。要坚定发展信心，科学谋划好二季度工作，确保二季度实现时间过半任务过半，为公司经济高质量发展作出新的更大贡献。现将一季度公司经济运行情况如下：一、公司第一季度经济运行情况（一）财务状况：资产：截止 2019 年 3 月，公司资产总额 xx 万元。其中：货币资金 xx 万元、应收票据 xx 万元，应收款项 xx 万元、预付账款 xx 万元，其他应收款 xx 万元，存货 xx 万元，固定资产原值 xx 万元、净值 xx 万元，在建工程 xx 万元、无形资产 xx 万元。（二）市场营销情况：1.销气量 ：2019 年一季度公司销气任务量为 xx 万方，实现销气量 xx 万方，超额完成一季度任务量，完成全年任务量的 xx%，与去年一季度销气量 xx 万方相比，增加了 xx万方，同比增长 xx%。2.销售收入： 2019 年一季度销售收入为 xx 万元，完成全年任务量的 xx%，与去年一季度收入的 xx 万元相比，增加了 xx 万元，同比增长 xx%。3.毛利： 2019 年一季度毛利为 xx 万元，未完成预定任务。比上年度的 xx 万元减少 xx 万元，降低 xx% 。4.费用开支： 2019 年一季度共发生费用 xx 万元，比上年度的 xx 万元增加 1x 万元，同比增长 xx%。其中：不可控费用 xx 万元，比上年同期 xx 万元，增加 xx 万元，同比增长 xx%。可控费用 xx 万元，比上年度的 xx 万元，增加 xx 万元，同比增长 x%。（三）用户绑定情况：京平公司用户主要有两块，一是工业用户 xx 股份有限公司， 2019 年第一季度用气量为 xx万方；另一个是城镇二、工业运行情况（一）工业经济实现稳步增长。2018 年 1-2 月规上工业企业产值总量实现 18.3 亿元，同比增长 1.5%；预计增加值增速实现 1.7%。分乡镇来看，13 个乡镇及沧东经济开发区产值同比增长，6 个乡镇产值同比下降，其中同比增长前 5 名分别为崔尔庄乡、风化店乡、沧东经济开发区、兴济镇、高川乡，同比增长分别为 199.0%、82.7 %、43.8 %、41.3 %、23.0% ；同比下降前 5 名分别为姚官屯乡、刘家庙乡、捷地乡、纸房头乡、汪家铺乡等 5 个乡镇，产值同比下降分别为-85.1%、-64.3% 、-29.1 %、-25.1% 、 -22.0%，同比下降乡镇产值总量占全县总产值 17.67%，纸房头一个乡镇占比达 10%。分行业来看，化工行业同比增长较快，食品和汽配行业同比下降。化工行业实现产值 2.88 亿元，同比增长 16.96%，重点企业沧州金桥碳素有限责任公司产值 1166 万元，同比增长107.73%，河北冀春化工有限公司产值 7100 万元，同比增长 32.88%；包装行业实现产值 2.46 亿元，同比增长 5.25%，重点企业沧州四星玻璃股份有限公司产值 2232 万元，同比增长5.64%，沧州星辰玻璃制品有限公司产值 680 万元，同比增长 21.44%；石油装备及管件铸造行业实现产值 4.61 亿元，同比增长 2.0%，重点企业河北鑫怡热电设备有限公司产值 2356 万元，同比增长 319.64%，渤海重工管道有限公司产值 5000万元，同比增长 1.96%；电子机箱及线路板行业实现产值 0.33 亿元，同比增长0.7%，重点企业河北远大电子有限公司 544 万元，同比增长 201.99%，沧州大元电子有限公司 353 万元，同比减少19.72；食品行业实现产值 4.65 亿元，同比减少 5.86%，重点企业沧州好想你枣业有限公司产值 627 万元，同比增加276.15%，河北保健农牧股份有限公司产值 2574 万元，同比减少 32.83%；汽配行业实现产值 2.09 亿元，同比减少 14.53%,重点企业沧州大渡口制动管有限公司产值 290 万元 ,同比增加66.67%,沧州德圣汽车配件有限公司产值 85.6 万元，同比减少 35.0%。（二）经济发展存在的问题。1、全县规模以上工业企业普遍规模小，资源依赖度较高，产业链短，附加值低。加之受受经济形式、政策环境、环保安全刚性约束等因素的影响，低端产业限产、停产、退出的较多。规模以上停限产企业 24 户，占规模以上企业的 12%。2、全县规上企业的数量较少，新上项目和技改项目进展较慢，竣工投产项目少，增量拉动有限。3、新增企业生产规模小，新增量贡献率低，支撑作用不强。4、部分行业支撑不力，工业转型升级存在困难。尤其是食品行业和汽配行业产值不增反降，急需寻求解决办法。5、受数据求实要求的影响，企业统计人员对产值上报存在理解偏颇。 （三）下一步工作措施的建议。逆水行舟，不进则退。在当前经济形势下，我局充分发挥主观能动性，为确保完成全年任务目标，拟采取以下4 项措施：1、分解目标，明确责任。将目标任务分解下达到乡镇，实行目标管理，做到责任清、目标明，充分发挥责任单位的主观能动性。 2、及时调度，加强督导。深入企业核实生产情况，培训统计知识，解决企业统计人员存在的疑虑和问题。对既定目标坚持以月保季、以季保年的工作思路，对乡镇实行周调度、半月通报的工作机制，强化月度、季度、半年等时间节点意识，对工作落后单位加强督导，为按时完成任务打基础。3、完善政策，强化服务。深入落实“双创双服” 、 “ 双百工程” 、 “ 特色产业集群发展”的各项扶持措施，落实好各级领导干部帮扶企业活动。制定促进民营经济发展办法，明确部门责任清单，抓好政策落实和帮扶，力促“6+2+1”产业做大做强。4、加强项目建设，力争早日达产达效。强化项目服务，坚定不移的上项目，在进一步加大招商引项目的基础上，把签约项目、开工项目、技改项目统计建档， 逐一帮助项目解决存在的问题，力促项目尽快达产达效。 二、培育规上工业企业情况。（一）确定工作任务。我县共有规模以上工业企业 199家，2018 年市政府下达新增规上企业目标 8 家，我局确定23 家培育对象，重点跟踪和培养，确保完成新增任务。（二）存在问题分析。部分企业对入统为规模以上企业存在认识的误区，认为入统规上后就要多缴税，管理更严格等等，存在有为难情绪，对规模企业可享受的优惠政策了解不到位，同时相关部门也存在鼓励政策宣传落实不到位的情况，出现信息堵梗塞。（三）落实工作措施。我局采取以下 6 项措施确保任务目标完成。1、认真研究制定我县新增目标任务并下达分解至各相关单位，责成相关单位落实任务目标、明确专人负责。2、根据各相关单位上报情况，认真组织筛选重点企业作为培育对象，重点跟踪培育。3、月督导制度。组织召开专题会议，重点培训相关业务知识，下达阶段性工作目标。并建立月督导进度，每月对乡镇和园区的重点培育企业实现入企业率 100%，现场指导并解决问题。4、每月统计重点培育企业的主营业务收入、税金、利润等信息，成熟一个上报一个。5、制定促进规模工业企业发展办法，积极宣传和促进落实入统规上企业的优惠政策，调动规下企业加快发展、争转规上的积极性。6、根据规上工业经济发展形势，会同统计局，修订规模工业企业考核奖励办法，近期提交县政府审议。