蓝调庄园-一站式婚礼订制策划、婚恋喜庆、衍生服务共享经营平台商业计划书

蓝调庄园商业计划书蓝调庄园 专注于喜庆文化产业的创新发展 公司概况 核心团队 产业结构 企业荣誉 行业前景 竞争对手 需求分析 我们的优势 产品介绍 产品核心竞争力 营销计划 共享经营方案 可能遭遇的问题 融资规划 财务计划 投资回报公司介绍 项目简介产品和运营风险与收益目录CONTENTS 公司介绍 公司简介 核心团队 产业结构 企业荣誉 公司概况公司简介行业地位主营业务 市值预估 1234 北京蓝调庄园文化发展有限公司2008年6月2日注册设立 注册资本金已增资到1亿元北京地区同类市场份额占有率第一国内市场份额前三位 2015年营业收入8347万元基于 互联网战略的喜庆文化产业一站式婚礼订制策划 婚恋喜庆 衍生服务共享经营平台 轮融资投前原始股估值2亿元按照实际净利润1751万元12倍静态市盈率为基础估值 新三板创新层新创新层近两年平均营业收入 6600万元 4000万元近两年净利润 1020万元 25 净资产收益率 28 10 年末权益 6099万元 5000万元股本 10000万元 2000万元依据2015年的主要财务指标 蓝调庄园已达到新三板创新层的标准二 以相关行业上市公司平均30倍市盈率测算 市值5 25亿元 按目前业务增长 2017年将满足创业板条件 市值12亿元 A轮投前估值2亿元投资蓝调庄园5千万元 保底投资回报约为2倍 核心团队 执行总经理 付绍青 大学本科学历 酒店管理专业 20余年的酒店度假行业管理经验 财务副总 樊艳红 大学本科学历 工商管理专业 注册会计师 15年以上财务管理经验 营运副总 王亮 大学本科学历 工商管理专业 12年以上网络运营和企业管理经验 产业结构蓝调喜庆文化创意园通过并购重组和战略合作引进了爱诺 花海阁 八月 奥古斯都等国内喜庆行业一线品牌 并于2014年投资建设了亚太地区最大 能同时举办21场婚礼的蓝调国际婚礼中心 推出了以婚纱摄影 婚礼策划 婚庆婚宴的一站式文化创意服务 为新人做到省时 省心 省钱 让新人享受婚礼筹备 无忧模式 同时为新人提供薰衣草草坪婚礼 空中花园婚礼 教堂婚礼 直升机婚礼等各种特色婚礼 2015年约有超过10万对新人来蓝调庄园拍婚纱照 占据北京婚纱照市场的30 份额 蓝调庄园已成为北京人喜爱的以时尚浪漫和婚恋爱情为主题的文化休闲产业园 成为北京市都市型农业对外交流的名片和展示文化创意农业的窗口 为适应经济新常态和转型升级趋势 蓝调庄园制订了以时尚浪漫和婚恋爱情文化创意为主营业务的新一个五年发展规划 将在五年之内打造成为亚太地区最大的一站式婚恋喜庆共享服务平台和喜庆文化创意产业集聚区 蓝调庄园创建于2008年 占地1200亩 园区在发展过程中紧抓历史机遇 充分发挥自身优势 确立了 以农业生产为基础 以休闲体验为特色 以市场需求为重点 以喜庆文化创意为核心竞争力 的发展思路 由传统农业提升到都市型现代农业发展 拓展了农业功能 促进了农业调整 形成了具有蓝调特色的都市休闲农业发展模式 经过几年的发展 初步形成了以薰衣草园观光 农业采摘 特色餐饮 主题客房 薰衣草温泉 蓝调喜庆文化创意园 包含婚纱摄影 婚礼策划 婚庆主题秀等 青少年科普实践基地等多种业态 2013年经过层层甄选 蓝调庄园依托温泉会议中心和酒店的基础设施 成为北京市政府和朝阳区政府会议定点单位 蓝调庄园也在积极承担区域生态环境建设 解决地方就业 增加当地税收等社会责任 企业荣誉蓝调庄园的发展获得了社会的认可与好评 蓝调庄园的商标被第三方独立机构评定为北京市和全国驰名商标 2012年被国家旅游局授予 AAA级旅游景区 称号 2013年被农业部和国家旅游局授予 全国休闲农业与乡村旅游五星级示范企业 2014年被农业 部和国家旅游局授予 全国十大休闲农庄 中国十大美丽田园 等30余项荣誉称号 2011年 蓝调庄园作为转变经济发展方式的典型被中央统战部纳入全国30家典型转变案例之一向全国推广 项目简介 行业前景 竞争对手 需求分析 我们的优势 朝阳市场 婚恋喜庆文化行业处于朝阳市场 业务发展和业绩增长迅速 万亿规模随着婚育高峰的到来 到2015年 国内市场规模已达到万亿级别 供需共享互联网时代和大数据服务通过共享经济模式将全面激活行业市场供需两端 私家订制用户个性化的需求将推动一站式订制服务集成供应 行业前景 互联网到喜啦 591结婚区域竞争北上广市场群雄逐鹿产业竞争旅行结婚 集体婚礼 主要同行罗曼园 花嫁丽舍行业竞争星级酒店 主题餐饮边缘业务百合网 世纪佳缘竞争对手 时间效率信息时代对效率的关注价格比对互联网让价格变得透明 创意定制让每一场婚礼都成为主题秀 服务集成一站式服务更为便捷高效用户体验用户通过互联网参与定制体验321 4 5需求分析 我们的优势 产品和运营 产品介绍 销售渠道铺设 产品核心竞争力 共享业务资源 营销推广计划 共享经营方案 产品介绍 线下入口产品 服务 推送 公益广告 协会单位旅游度假民政系统 婚博会 体验 其他社区 互联网大数据推送庄园促销推广企业形象广告 消费转换 销售渠道铺设 庞大的入口资源和有效的转换率 将构建蓝调庄园项目在5 10年内实现快速稳定可持续发展的基本面 蓝调庄园经过八年的经营 已经成为京津冀地区婚恋度假第一目的地 每年有超过10万对以上的新人在这里取景婚纱摄影共享甜蜜时光 京津冀地区50 以上的婚纱摄影机构将蓝调庄园列为首选内外景基地 使得蓝调庄园的影响力覆盖了该地区50 以上的结婚新人和新婚家庭 蓝调的产业链相关企业占北京市婚纱摄影市场份额的30 与国内排名第一的婚庆预订网站 到喜啦 以及婚庆文化行业协会官网的战略合作 将确保蓝调庄园的文化创意产品和服务将有效通过线上线下在京津冀和全国范围内进行整合传播推广 产品核心竞争力 优化营销渠道 产业链协同发展花海阁是国内最为专业和规模最大的婚礼策划服务提供商 到喜啦是中国领先的行业互联网信息服务提供商 公司通过与花海阁和到喜啦建立全面战略合作伙伴关系 共同拓展线上线下婚庆行业市场 与婚纱摄影八月奥古斯都 婚庆文化协会官网 中关村智慧生活服务平台等上下游关联业务单位建立基于业务共享的紧密型喜庆文化产业协同发展联合体 立足首都 辐射京津冀 共同拓展东部沿海一线城市带近8000亿目标市场 营销推广计划 提升消费转换率按照目前一站式婚礼策划执行服务基础收入10万元测算 结合蓝调用户入口10万对新人的数据 根据现有主营业务收入及占比分析折合成800对新人 2015年主营业务转换率为800 100000 0 8 A轮融资将主要用于2016年通过在主城区和主要卫星城新建婚礼堂以及加强互联网营销推广力度 以此扩大用户入口规模12万对新人 并通过共享业务模式 提升消费转换率到1 则2016年主营业务收入预计约1 2亿元 以此类推 如果五年内转换率能达到10 仅京津冀地区 年主营业务收入约12亿元 潜在业务规模能够支撑未来的业绩测算 共享业务资源 婚礼堂婚庆行业存在较为明显的淡旺季规律 除一站式婚礼的主营业务外 蓝调婚礼堂还拥有2 3的业务存量可供共享 通过拓展婚博O2O和相亲联谊以及各类喜庆文化秀活动对主营业务形成有效补充 促进和支撑 蓝调庄园蓝调庄园优越的原生态环境除一站式婚礼和会议等主营业务外 还拥有2 3的庄园资产存量可供共享 通过对爱情度假 相亲联谊和生态有机体验业务等资源的盘活 共享和拓展 开发面向企事业单位和高净值人群的喜庆 文化服务 提升主营业务的推广效率和盈利能力 喜联网喜庆行业互联网将充分发挥互联网平台优势 有效开发和转换每年10万对以上新人和100万以上衍生消费人次的入口资源 10年内将形成千万活跃用户规模的O2O服务平台 通过大数据开发 结合用户消费偏好 以共享模式在推送婚博商城和爱情度假等高频高次业务的同时 打造爱创空间的新型创客经济 提升主营业务规模 喜联网爱创空间的衍生产品服务相亲联谊 婚博商城一站式婚礼蓝调庄园生态有机体验和喜庆文化服务 婚礼堂喜庆文化秀爱情度假蓝调庄园的盈利模式在于通过互联网将业务导入到线下实体共享模式将全面拓展蓝调庄园喜庆产业规模而缔造千亿市值 国际婚礼中心 蓝调温泉 度假酒店 欢乐农庄 薰衣草园 会议中心 现状预期100 75 50 25 共享业务资源 2015年主要资产使用率 共享空间 分析 总量共享空间 超过70 以上的存量资产可供共享 共享模式可通过基于存量资产的免费和微利促销供给 促进主营业务的营销推广 带动整体业绩增长 促销策略 爱情保鲜套餐 订购一站式婚礼送温泉度 假和观光休闲等现金抵用和折扣券 2015年主营业务收入比重分析 3100万3000万2200万收入总量共享业务资源 共享策略 1 4月以及11 12月的一站式婚礼业务空间可供共享 应通过加大会议住宿 和餐饮休闲业务的促销力度和优惠幅度 来推广婚礼业务的预订 以上收入依据截止到2015年底的财务统计和已签订单进行预测分析 010000002000000300000040000005000000600000070000008000000900000010000000 1 3月 4 6月 7 8月 9 10月 11 12月会议住宿一站式婚礼餐饮休闲旅游和其他 我们约会吧 相亲联谊 字我们结婚吧 婚庆服务 我们幸福吧 婚育学堂 字一起酱油吧 婚博商城 喜联网大共享共享经营方案 共享促销通过共享促销活动利用闲置资源盘活获得在线有效用户 共享推介通过共享推介活动重点推广创新业务获得品牌传播效果 共享流量通过共享流量活动建立行业协同平台获得合作伙伴流量 共享价值通过共享价值活动实现用户消费转换获得边缘业务收益蓝调婚礼堂 蓝调薰衣草园 蓝调温泉 蓝调酒店 蓝调快乐农庄等存量资产和空闲时段均可在确保经营成本的基础上作为共享大礼包套餐共同推出盘活利用提升资产使用率资产类共享存量资产 喜来邦依托婚庆文化协会平台整合的近郊农庄 远郊农场 婚庆门店 婚纱摄影 婚宴酒店 婚房婚车 婚育衍生商品和婚姻家庭生活服务等各类资源均可打包共享推介资源类共享行业资源 共享经营方案 红包有礼喜上加喜 礼上有喜共享经营方案 共享方案 存量资产 闲置时段和行业资源均可在优化配置基础上 整合推出包括红包推送 幸运抽奖 积分兑换等一系列共享解决方案 风险与收益 可能遭遇的问题 解决方法 财务计划 收益测算 融资规划 投资回报 持续经营场地资源供给和团队的稳定性将影响本项目的持续经营 资产效率行业市场的淡旺季因素较为显著将影响净资产利润率1 2 3消费转换如何确保现有入口资源能够有效转换提升主营业务收入 可能遭遇的问题 解决方法一签订场地长期经营协议解决方法二 共享经营模式提升消费转换率解决方法三以线下低频消费带动线上高频消费解决方法四通过资本市场并购重组优化业务结构解决方法五 建立核心员工持股和产业链合伙人机制 解决方法 新三板定增拓展京津冀市场份额和占有率定向增发 通过并购重组扩大行业竞争优势并购重组新三板挂牌上市实现公开市场的股权流通挂牌上市以投前估值2亿元人民币增发20 股权融资5000 万元巩固北京市场既有优势 轮融资 联合国内外投资机构共组产业基金产业基金融资规划 备注 该估值并未考虑蓝调庄园的土地 基础设施 固定资产 品牌价值和无形资产等 投资人将与创始人共享基于上述资产而产生的增值盈利空间 资金用途 600万元融资到位三个月内在通州区的北京行政副中心主要地块拓展两座婚礼堂融资到位六个月内开通自有的互联网共享交易和支付平台 融资到位半年内完成线上线下营销推广整体方案策划和执行 资金用途 2600万元融资到位一年之前在北京城区拓展新增十座婚礼堂资金用途 500 万元本年度补充流动资金以用于业务扩张的各项成本支出 财务计划资金用途 600万元 资金用途 500万元 资金用途 200万元购置全息投影和其他声光电影音设备 轮融资5000万元的资金使用计划与进度融资 本 源资融基于资本市场的巨大推动力和中关村领投机构的互联网资源 蓝调庄园在现有成熟盈利模式的基础上 将实现跨越式快速发展 为股东和投资人创造丰厚回报 本次融资出让的股份为优先股 可转债 并签订业绩对赌和回购协议 公司大股东和实际控制人以其名下有效资产给予兜底和连带担保 收益测算 成本收益分析 以上收益分析按照每个婚礼厅每年40场的预订进行测算 比照行业公认的全年110个婚礼日仍有超过65 以上的增长空间 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净资产收益率净利润率65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 蓝调庄园通过线上线下推广不断提升婚礼堂业务预订率从而实现盈利水平持续提升 预订率收益测算 500004500040000350003000025000200001500010000 50000 主营业务结构休闲旅游观光餐饮温泉会议住宿一站式婚礼收入增长预测 2014年朝阳区22个厅 2015年朝阳区39个厅 2016年朝阳区39个厅 2017年北京地区55个厅 2018年北京地区65个厅 2019年京津冀地区130个厅 婚礼堂拓展计划 本项目在现有业务持续增长的基础上 争取达成以下业绩目标 2015年 39个厅 实现年收入8347万元 净利润1751万元 2016年 39个厅 预测年收入约1 2亿元 预测年净利润约3300万元 2017年 55个厅 预测年收入约1 5亿元 预测年净利润约4000万元 2018年 65个厅 预测年收入约2 5亿元 年净利润6300万元 2019年 130个厅 预测年收入约5亿元 年净利润1亿元 2020年 260个厅 预测年收入约10亿 年净利润2亿元 蓝调庄园业绩增长计划收益测算 单位 万元 全国市场 十亿利润百亿收入 千亿市值 32 举例 单位 万元 2015年 2016年 2017年 2017年 2018年 2019年 2020年企业状态 未挂牌 未挂牌 未挂牌 新三板挂牌 新三板定增 新三板定增 新三板定增当年净利润 1751万元 3300万元 4000万元 4000万元 6300万元 10000万元 20000万元投资额 5000万元投资前估值 实际市盈率估值2亿元 4 95亿元 8亿元 12亿元 18 9亿元 50亿元 100亿元投资所占股比 20 20 20 20 20 20 20 投后估值 市值 2 5亿元市盈率 12 15 平均 20 平均 30 平均 30 平均 50 平均 50 平均 投资总收益 含本金 9900万元 1 98倍 16000万元 3 2倍 24000万元 4 8倍 3 78亿元 7 56倍 10亿元 20倍 20亿元 40倍 投资周期 1年 2年 2年 3年 4年 5年 蓝调庄园投资5000万元的收益测算 股权 转股 投资回报 THANKS