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项目管理行为检查指引 工程管理中心2014年5月28日 项目管理行为检查内容 一 两前三后 管理 5分 二 图纸会审 5分 五 材料进场验收 10分 六 重点工序验收 30分 三 工法样板 10分 四 培训与交底 10分 七 装修样板间 5分 八 场地交接 10分 九 质量问题整改 10分 十 承接查验 5分 项目管理行为检查内容 一 两前一后 管理 共5分 1 开工前7天后 未完成项目策划和责任落实 工程管理责任 成本责任 成就共享预分配方案等 扣3分 检查内容 项目管理策划书 质量 成本 进度 采购招标 风险对策等 工程管理责任制度 成本责任制度 成就共享预分配方案 项目内部需公布 责任制度含管理目标 责任范围 责任人等 2 装修前7天 未完成精装修责任落实的 扣5分 检查内容 精装修责任制度 含精装修管理目标 责任范围 责任人等 3 开盘后7天 未进行开盘总结 完成阶段性复盘报告的 扣5分 检查内容 复盘报告 设计 工程 财务 成本 讨论结果 项目管理行为检查内容 二 图纸会审 5分 1 图纸到位10天内未组织会审的 扣5分 检查内容 由图纸发至施工单位当天开始至施工单位将审图意见发至设计院时间 发文形式 工作联系单 2 专业图纸 水 电 安装 装修 市政及各专业联合会审 未会审 每缺一专业扣1分 检查内容 检查各专业会审记录是否齐全 3 签字 盖章不齐全或盖章不正确 扣1分 检查内容 检查会审记录 项目管理行为检查内容 二 图纸会审 5分 4 图纸会审记录未及时下发到各参建单位 扣2分 检查内容 待定5 图纸有重大问题未发现 造成严重返工和增加成本的 扣5分 检查内容 巡检时若发现重大问题或大面积 严重返工情况 则查阅图纸 判定是否为设计图纸明显错误 会审记录有无提出 6 设计变更未在原图纸上进行标注的 每专业扣1分 检查内容 检查施工原图 该专业的所有设计变更及会审记录结果是否在图纸上进行标注 含建筑 结构 水 电 装修等各专业 项目管理行为检查内容 三 工法样板 10分 1 无工法样板施工计划的 扣2分 检查内容 检查是否有工法样板施工计划 样板施工时间 设置区域 完成时间等 计划形式不限 如 会议纪要 工作联系单等 2 货量区已展开施工但还未做工法样板的 每道工序扣3分 检查内容 针对施工现场已发生的工序 随机任意抽选 检查是否在合理区域位置设置该工序样板 讨论结果 项目管理行为检查内容 三 工法样板 10分 3 工法样板已完成 但样板错误的 每道工序扣5分 检查内容 结合第2点的检查行为 检查工法样板是否按要求正确施工 具有正确指导性 4 工法样板完成但未组织工人进行实体交底的 交底记录 影像资料 对现场工人实际调查 每道工序扣3分检查内容 针对检查的工法样板 检查实体交底情况资料 含交底记录 影响资料 对现场工人的实际调查 项目管理行为检查内容 四 培训与交底 10分 1 无培训计划 扣3分 检查内容 检查是否有对施工单位管理人员的针对性的培训计划 如 公司的最新要求 关键工序的施工工艺 场地交接的要求 项目部对施工单位的管理要求等等 计划可针对现场的实际进度 所施工的工序 提前分阶段性开展 2 工序已开展 无培训交底记录 每项扣3分 检查内容 对现场所发生的工序 检查培训交底记录 培训的签到表 影像资料 工作联系单等等 项目管理行为检查内容 四 培训与交底 10分 3 培训后未进行考试 扣2分 检查内容 检查针对培训课程相对应的考试试题等 4 培训交底记录明显作假的 抽查项目管理人员 扣5分 检查内容 对于关键工序 按培训计划 抽查项目管理人员 施工单位管理人员对培训内容的熟悉程度 项目管理行为检查内容 五 材料进场验收 10分 1 现场已使用材料未报验 每种材料扣5分 检查内容 结合现场进度 抽选检查部位相对应的材料报验资料 2 材料有报验 但质保资料 含进场复试报告 不齐的 每项扣1分 检查内容 结合现场实际进度 随机抽选检查部位相对应的材料报验资料 检查是否齐全 3 未建立材料报验台账的 扣2分 检查内容 结合现场实际进度 随机抽选检查部位相对应的材料报验资料 检查是否按要求建立台账 项目管理行为检查内容 五 材料进场验收 10分 4 违规使用甲指材料 跨区域使用甲指材料无正当手续的 扣5分 检查内容 结合现场 对公司要求使用甲指品牌的材料进行相关检查 若使用非本区域甲指材料需办齐正当手续 5 违规使用非甲指品牌或使用假冒伪劣材料的 扣10分检查内容 结合现场 对公司要求使用甲指品牌材料进行相关检查 项目管理行为检查内容 六 重点工序验收 30分 1 现场工序已展开 未执行重点工序验收的 每道工序扣5分 检查方法 按照公司要求的重点工序验收制度 对现场已进行的重点工序 检查相对应楼栋部位的工序验收资料 2 验收记录不清楚 无日期 签字无法辨认的 每道工序扣3分 检查方法 对应现场已施工的关键工序 检查验收记录资料的清晰性 完整性 及时性 项目管理行为检查内容 六 重点工序验收 30分 3 初验不合格 但没有复验 进行下道工序的 每道工序扣15分 检查方法 对应现场已施工的关键工序 检查验收记录资料各单位验收意见及现场施工进度与验收情况是否统一一致 4 资料齐全 但现场质量与资料明显不符的 每道工序扣15分 检查方法 对应现场已施工的关键工序 检查验收记录资料各单位验收意见是否与现场质量一致 项目管理行为检查内容 七 装修样板间 5分 1 货量区已大规模装修而无开展装修样板间施工的 扣5分 检查方法 货量区施工已大面积施工前 是否按要求已完成装修样板间施工 施工要求完成性 及时性 有效性 达到交楼状态 2 户型不齐的 缺一户型扣1分 检查方法 按照销售户型图 确认装修交楼户型类别及数量 货量区装修大规模装修前 检查装修样板间户型是否齐全 要求每个户型均应设置装修样板间 3 装修样板间完成后未组织验收的 扣2分 检查方法 任意抽选已完工装修样板间的验收情况 要求组织总包单位 监理单位 装修单位 现代家居 销售 物业 设计等单位参加 其中若设计无法参加的 可视情况处理 验收情况形成书面资料 项目管理行为检查内容 七 装修样板间 5分 4 验收不合格 但未按期按质整改的 扣2分 检查方法 检查装修样板间验收资料 核对各单位验收意见 若有提出整改意见 则结合现场 检查整改是否按时 按质完成 5 装修样板间施工前未对装修施工班组交底的 扣2分 检查方法 检查项目部对装修单位的交底资料 培训 影像资料 工作联系单等 交底是否及时 是否完整 项目管理行为检查内容 九 质量问题整改 10分 1 对区域和集团检查出的质量问题未进行全面排查登记的 扣2分 检查内容 检查对于区域 集团巡检中提出的质量问题 整改联系单内容 是否做好书面的排查登记表 排查登记表是否完善 涉及到每栋每层的排查 2 对于重大问题和疑难问题未制定专项方案的 每项扣2分 检查内容 对于区域 集团巡检中要求需制定的专项整改方案或施工中重大问题 疑难问题等是否指定专项方案 3 无详细整改时间计划 人员计划的 扣2分 检查内容 检查对于区域 集团巡检中提出的质量问题 整改联系单内容 做好书面的排查登记表后 对于整改问题 整改量是否有详细的整改时间计划 人员安排计划 项目管理行为检查内容 九 质量问题整改 10分 4 无整改验收记录的 必要的还要有影像资料 扣3分 检查内容 检查对于区域 集团巡检中提出的质量问题 整改联系单内容 做好书面的排查登记表后 对于整改问题 整改后是否有验收记录 验收记录情况是否属实 5 对于整改明显造假的 扣10分 检查内容 1 检查现场整改完成情况 是否与整改计划一致 2 检查现场需整改问题 是否按要求整改 是否涉及整改造假 项目管理行为检查内容 十 承接查验 5分 1 无按要求建立交楼前承接检查小组的 扣5分 检查内容 检查是否按公司要求成立承接检查小组 小组组织架构 项目第一负责人为副组长 2 无完善的承接检查计划和方案的 扣2分 检查内容 物业交付使用50日前 是否有按项目情况 分各交楼苑区 按交楼时间段 做好相应合理的书面的承接检查计划和方案 含查验交接时间 苑区 范围 标准 依据 双方承接查验的工作人员 工作方式 沟通方式 记录表格等 讨论结果 项目管理行为检查内容 十 承接查验 5分 3 与客服关系服务部之间交接资料不齐 扣2分 检查内容 1 项目部在确认物业符合承接查验条件后 是否书面通知物业管理公司 并应在物业交付使用50日前向物业管理公司移交物业承接查验移交资料清单 2 开始查验前20日是否向物业分公司移交物业承接查验移交资料清单后 按承接查验方案对物业进行现场查验并做好详细记录 包括现场照片等 共同确认查验结果 整改要求 复验时间 并签订 物业承接查验协议 3 项目部和物业分公司双方签订物业承接查验协议后10日内 最迟在物业交付使用5日前 是否已办理物业交接手续 是否有填写 项目整体移交接管验收表 汇报结束 谢谢