影视动画培训机构运营方案

2013 3 1 概念 1 1 企业文化 从团队建立伊始确定企业文化 核心价值 并宣贯始终 务实 务实当是第一位的 是其余三条的前提 务实意味着当下 当下该做什么 当下能做 什么 立足于当下去争取些什么 尚德 恪守道德底线 尊重知识产权 言行一致 承诺即做到 为师者 传道 授业 解惑 授予学生他们应得的知识 技能 并且提供出路 就业 缺一不可 和谐 虚心温和 亲历亲为 同甘共苦 权责明晰 奖惩有度 坦诚 团结 做事 不整事 奋进 愿景 中国数码艺术技能培训的航母 两年规划 苏南地区 CG行业技能培训第一品牌 五年规划 华东 区域 1 2 商业模式 用户是谁 专科 高职院校相关专业 动漫 影视 广告 建筑模型 在读学 生 意识到自己所学知识无法应对职场需要的 专科 高职院校相关专业 动漫 影视 广告 建筑模型 毕业生 踏入职场后发现自己的能力 学历水平与自我发展需求有矛盾的 专科及以下学历适龄青年 对 CG 行业有爱好或憧憬的 相关行业从业人员 对提高自身技能水平有需求的 渴望加入 公司总部 但技能水平暂未达到公司要求的 解决什么问题 入行的门路 提高技能水平 学历教育 项目实操经验 就业机会 用什么产品解决 技能教育 含技能证书 合作办学的自考本科文凭 就业推荐与 公司总部 提供的就业机会 如何获得收益 学员缴纳的各项费用 为 公司总部 节省的员工培训开支 为 公司总部 储备的优质人力资源 隐性 1 3 产品 体系 1 4 课程设计 技能 教育 影视动画 建筑表现 后期特效 超媒体 广告包装 学历 教育 专科学历 本科学历 硕士学历 精英 教育 高峰论坛 研讨会 精英沙龙 大师班 巡讲活动 海外 教育 大众 教育 网络公开课 专业论坛 教材专著 将整体课程分 割成相对独立 的模块 学员 可根据自我意 愿和专业教师 的建议自由选 择学习的模块 区分行政班与 教学班 利用 统筹法 最大 限度合并相同 课程 降低运 营成本 缩短 开班等待时间 模块 式 强调课程设计中的创造力培 养 区别于传 统教育的 模 仿 我们更 重视 创造 强调极富创造 性的特色课程 经典作品鉴赏 脚本创作 游 戏设计等 原创 性 充分利用公司 总部的项目与 设备优势 开 展项目互动教 学 盘活闲置 资源 项目 互动 1 5 模块与软件 原画 概念 模型 师 影视 动画 动画 导演 艺术 指导 动画 师 特效 师 建 筑 动画 影视 后期 超媒 体 游 戏 美术 建筑 表现 建筑 渲染 建筑 可视 室内 表现 后期 特效 后期 合成 广告 包装 平面 设计 游戏 角色 网络 互动 软件 交互 3DS MAX After Effects Premiere Pro MAYA Photoshop Zbrush Nuke Realflow Illustrator Dreamweaver Flash 2 市场 2 1 竞争对手浅析 完美动力动画教育 完美动力目前在华东地区设有南京 上海 杭州三个学院 目测南京学院运营状况 较好 该公司课程以三维动画方向为主 设有长期 短期 业余等多种业务 学制 6 12 个月的全日制班 收费 8000 22000 不等 其特色业务之一 是以分院所在地的大型公司名义开设就业定向班 该公司重视宣传与网络营销 取得 过奖项若干 在百度推广上排名第一 网站即 时咨询至 24 00 才下 客服极其热情 其宣传侧重于母公司与央视的合作 主打就业牌 未见学历教育介绍 有自己的教材 无锡广新数字媒体教育 成立五年有余 为无锡广电集团全资子公司无锡广新影视动画技术公司的培训部 2007 年成立初始与完美动力合作 作为完美动力在无锡的办学点 目前已与完美动力脱 钩 独立运营 以其母公司在节目包装市场的业务量为基础 主推 影视广告包装就业班 学制八 个月 全日制 共计 1384 课时 推荐就业 收费标准 19800 元 报名满 5 人开班 现有 学至第四个月的班级一个 计 7 人 年培训量估计在 30 人以下 另将该就业班的课程分 拆成若干短期班和暑期班 学员人数不详 其同时推有学历教育业务 主要与江南大学合作 在其就业班的基础上 多交 7300 元学费 累计学制 2 5 年 可获得江大成教本科文凭 其与无锡市公共实训中心合作 在藕塘开有周末班 主要方向为插画与 AE 两类 据 估计因报名人数少 未能开班 该公 司目前业务还涉及 IOS 应用程序开发培训 业务重心有所分散 其优势在于拥有无锡广电的国字招牌 弱势在于其员工热情不足 设备陈旧 其培 训总部位于锡山区东亭中路 交通并不方便 该地块为原来的锡山区电视台 太湖明珠 台 目前是广电集团下属地产公司开发的商业地块 地基尚未打好 周边环境三年之内 不会有改观 可以看出 广电集团与广新技术目前并未重视培训业务 宣传投入极低 守株待兔 式的营销 总体来看不具竞争力 水晶石教育 水晶石目前在华东地区设有 南京 上海两个中心 其中上海中心运营状况较好 其业务侧重于建筑表现方向的动画 影视动画是其第二大业务 收费较贵 8 个月 的全日制班学费高达 28000 元 其宣传推广做得一般 但其母公司在业内的知名度是其他公司难以企及的 宣传侧重于母公司与政府的合作 北京奥运会和伦敦奥运会的视频制作承包商是其 招牌 同时经营学历教育业务 合作院校是北京林业大学 另设有精英大师班巡讲 海外留学业务和网络教学业务 有自己的教材 2 2 SWOT 分析 优势 劣势 机遇 威胁 开设有生源稳定的 专科合作班 大大降 低启动成本 可获得 边际成本优势 行业门槛较高 竞 争者培养困难 公司总部环境良 好 设备较先进 有望通过学历教育 合作大大提升自有品 牌 公司总部人际关系 氛围良好 能够培养 出专心业务 积极进 取的团队 公司总部拥有外资 成分并且拥有 好莱 坞 品牌 公司 总部地域较 偏 交通不便 公司总部 知名度不 高 知名作品较少 师资力量相对薄 弱 非学历教育运营经 验不足 市场感觉有 待培养 本地市场没有强力 竞争对手 本地拥有大量 开设 有动漫相关 专业的高 职院校 合作空间大 潜在生源充足 本地政府对动漫和 培训两大行业均较重 视 本地 开发有国家级 数字电影产业园 本 行业就业单位 数量充 裕 向后整合空间大 学员 在公司总部定向 就业后 学费有浮动 空间 周边一线城市有经 营良好的成熟品牌 造成压迫 如有成熟 品牌进入本地市场 对我司发展极为不 利 本地本行业发展存 在较大泡沫 本地政府财政状况 不佳 政策变动的可 能性较大 市场需求减缓 并 存在下降趋势 2 3 市场战略 总体战略 运营初期 1 2 年 扩张 为主 以 提高市场占有率和在校生规模为第一目标 当年培训 量达到 200 人次时 进入中期战略 以提高生源质量和多元化经营为主要目标 专心做好本 地市场 谨慎对待向外埠扩张 具体战略初探 进一步拓展院校合作空间 在生源稳定的合作班基础上 发展能够合班上课的培训 班 以极低的边际成本参与本地竞争 研究课程设置 运用统筹法合并不同专业方向 班级 的相同 相近课程 最大程 度节约成本 缩短开班等待时间 探索与无锡公共实训基地的合作 以低成本甚至负成本开拓藕塘职教园校区 与本地高职院校建立校方 教师 辅导员 学生多层次联系 拓展业务 建立直接 深入到学生群体的营销渠道 降低招生成本 充分利用 好莱坞 国家数字电影产业园 及合作办学院校的品牌进行宣传 以 原创 为特色 强调艺术家与操作工的区别 寻找细分市场 虚心向国际性连锁培训机构学习成本控制技巧和营销技巧 利用公司总部资源 开拓就业渠道 开发教学实践项目 3 营销 3 1 宣传亮点 3 2 营销渠道 华莱坞 传媒艺术 学校 国际专家云 集的好莱坞 数码艺术研 发中心 国家数字电 影产业园入 驻单位的定 点培训机构 课程注重创 造力培养 是技师 更 是艺术家 能力 学历 项目经验 北京电影学 院无锡办学 点 被动营销 搜索引擎推广 BBS 社交网站推广 生源密集区广告投放 少量 精准 低价 网站客服值班 访客的 即时联络 登记与跟踪 来电来访的接待 主动营销 培养和健全校园代理体 系 目标生源的信息搜集与 陌生拜访 以公司总部名义联系院 校举办宣讲会或参与招 聘会 合作院校的联合推广 3 3 流程图 3 4 定价 固定课程 示例 不含假期 学制 月 课时数 课程单价 元 课时 市场价 元 最低折扣 元 开班人数 人 必修 选修 实践 长 期 冠名班 16 960 0 960 6500 20 30 就业班 12 960 120 360 10 13200 10200 1 20 短 期 业 余 模型强化 104 0 16 30 3600 3000 3 10 渲染强化 104 0 16 30 3600 3000 3 10 后期合成 104 0 16 30 3600 3000 3 10 平面设计 104 0 16 30 3600 3000 3 10 周 末 游戏设计 4 224 0 32 15 3840 3200 5 30 电视包装 4 224 0 32 15 3840 3200 5 30 售后 课程加购 调换 退订 转让 技能证书与学历证书 就业推荐 录取 签约 缴费 通知开学 回访 课程顾问 课程组合 费用计算 优惠与激励 专业教师 兴趣调查 能力测试 专业建议 参观 正在上课的教室 制作间 设备间 后勤设施 环境 课程顾问 详细了解情况 情绪调动 到访 登记 简单问卷调查 信息采集 网站主动访问 校园代理介绍 陌生拜访 定制课程 模型图 月 课程 广 告 包 装 影 视 后 期 三 维 导 演 动 画 师 特 效 师 模 型 师 美 术 设 计 游 戏 方 向 全 能 班 基 础 班 费用 元 课 时 7 美术基础 预 备 课 程 10 10 8 平面创意 15 视听剪辑 15 9 三维入门 基 础 课 程 15 动画与绑 定 15 10 15 模型 15 11 15 材质与灯 光 15 12 15 特效与渲 染 15 1 15 创意 鉴赏 冬 令 营 25 2 休息 脚本写作 25 3 后期合成 提 高 课 程 20 动画提高 20 4 模型提高 20 渲染提高 20 5 项目实践 实 训 15 15 6 个人作品 15 15 7 角色设计 夏 令 营 25 游戏设计 25 8 建筑表现 25 25 注 所有非本方向课程均可选修 无课程时段可安排自由上机课时 每课时收取 5 元 3 5 促销手段拓展 以 赠送课时 的形式给予折扣优惠 5 个学习日无理由退学保障 针对有独立经济能力的学员 可与 银行信用卡中心洽谈 0 手续费 0 利率 分期付款业务 优秀学员的 奖学金 政策 公司总部留用后从薪酬中扣除 奖励 部分 以补贴学校成本 无偿使用图书馆 无限次公开课 指定选修课 指定讲座听讲 终身免费参加公开讲座 3 6 营销管理 4 资源 4 1 固定 资产 4 1 1 办公与教学场所 办公场所 一期 新区公司总部 办公室 1 接待室 1 二期 城中区域 教学场所 一期 新区教学中心 公司现有校舍 冠名班 就业班 本科班 专用教室 2 专用制作间 1 可申请使用其它展示厅 设备间 一期 职教园教学中心 公共实训中心 周末班 藕塘生源班 二期 城中教学中心 待定 业余 周末 晚 班 三期 大学城教学中心 数字电影产业园 精英培训 大学城生源班 注 除公司总部 新区教学中心 外 其余办公与教学场所的租赁 水电等一切产生费用 计入学校运营 成本 课程顾问 班主任 制度 同一学员售前售后服务由一人负责 解决销售与服务的矛盾 提升品牌信誉度 售前售后一体化 员工 学员都是品牌推广人员 每推荐一名正式入学学员 可获得其学费金额 3 的奖金 员工 或 5 的奖学金 学员 全员营销概念 主要招募对象为高职院校辅导员 学生干部 每完成一人次的招生任务 享受其学费金额 8 的提成 校园代理独立工 作 4 1 2 设备 便携笔记本计算机 1 办公室用台式计算机 5 接待用计算机 主机 1 输入输出设备 2 传真 打印 复印 扫描一体机 1 教学级计算机 50 项目级计算机 20 电脑桌椅 与计算机数量相同 普通桌椅 50 可申请使用的公司总部其他设备 注 盘点现有设备 按当前市场价格 当前市场价格 采购价格 1 已使用时间 预估报废时间 计入学 校固定资产 后期采购设备费用计入学校运营成本 4 2 人力资源 4 2 1 初期 业务人员 配置 岗位 职能 责任 任职要求 基薪 税前 备注 校长 管理 资金预决算与使用审批 人力资源部署与人事任免 销售计划制定与销售管理 业务体系设定与开发 合作单位开发与维护 本科以上学历 具备营销 财务 法律知 识和综合管理能力 具备人格魅力与谈判能 力 运营初 期合并 此二岗 位 市场 专员 市场 市场调研与分析 协助销售计划制定 宣传策划与执行 本科 以上学历 积极进取 踏实肯干 具备良好的书面与口头 表达能力 3500 4000 元 月 副校 长 管理 协助业务体系设定与产品开发 协助销售计划制定 教学管理 全日制学员学工管理 本科以上学历 有丰富的教学管理经验 有创新意识 4000 5000 元 月 行政 助理 行政 协助管理者做好行政事务工作 资料搜集 整理与汇总 网络 电话接线员 来访接待员 大专以上学历 有较强的服从意识 具备良好表达能力 形象气质佳 2500 3000 元 月 课程 顾问 1 销售 与客 服 专业课程顾问 在来电来访中解答 业务问题 录取学生的 联络与 全程跟踪 课程 预约与安排 全日制学生班级班主任 大专以上学历 亲切 形象气质佳 有一定的营销知识并愿 意探索销售技巧 具备良好表达能力 3500 4500 元 月 视发展 情况增 添 课程 顾问 2 销售 与客 服 同上 同上 财务 专员 行政 兼职财务管理 公司总 部 兼职 人事 专员 行政 兼职招聘 录用 薪酬发放 公司总 部 兼职 4 2 2 薪酬构成 校长年薪 基本薪酬 10000 元 月 税前 营收提成 管理业绩 奖金 营收提成 实际学费收入 第一 二 年不含 院校合作班 2 200 人次 年以下 管理业绩奖金 净利润 20 盈利时 或 预决算成本正差额 20 亏损小于 20 且年培训人次达到 100 或 0 亏损大于 20 或年培训人次低于 100 注 校长兼职公司总部高级助理或市场管理类岗位 岗位补贴已包含在基本薪酬内 以上基本薪酬按月发放 营收提成按季度发放 管理业绩奖金按年发放 员工年薪 基本薪酬 营收提成 团队奖金 营收提成 本人实招学生学费金额 3 200 人次 年以下 团队奖金 净利润 10 盈利时 或 预决算成本正差额 10 亏损小于 20 且年培训人次达到 100 或 0 亏损大于 20 或年培训人次低于 100 注 团队奖金由校长按个人贡献统筹发放 以上基本薪酬按月发放 营收提成按季度发放 团队奖金按年发放 4 2 3 专业教师配置 师资 来源 级别 课程种类 课时费 元 课时 自备 讲师级 首次理论课 20 首次实践课 16 重复理论课 12 重复实践课 12 助教级 首次实践课 10 重复实践课 8 外聘 专家级 讲座 沙龙 另议 教授级 正课 100 200 讲师级 正课 50 80 4 3 后勤保障 4 3 1 网络 建设独立网站 网站建设及维护费用计入学校运营成本 建设网站即时通讯系统 费用计入学校运营成本 建设网络办公系统 使用免费资源 4 3 2 通信 设置一架独立外线电话 通讯费用计入学校运营成本 内勤岗位给予 50 元 月通讯补贴 管理与外勤岗位给予 100 元 月通讯补贴 采用报销形 式 金额可随业务量增加而上浮 计入学校运营成本 4 3 3 交通 配备 学校专用小型车辆一台 车型不限 车身可标识学校广告 用于市场调研 业务联 系 商务谈判等公务活动 车辆运行费用计入学校运营成本 网站建设 广告位租赁 宣传投入 电话线路设置和网络通讯购置 其它办公 教学设备购置 设备购置 VI设计 宣传品设计 广告设计 办公室改造 无纸化 接待室改造 教室改造 场所改造 员工根据学校具体财务规定 对因公务活动产生的交通费实报实销 计入学校运营成本 学员可根据实际需要 乘坐公司总部现有班车 学校不另配接送车辆 不计入运营成本 4 3 4 食宿 学校员工与公司总部员工享有同等 用餐补贴 学校员工可申请员工宿舍 费用标准由公司总部确定 学员可根据需要在公司总部用餐或申请住宿 费用由学员自理 费用标准由公司总部确定 5 资金 建设性投入 盘活闲置资源 尽最大可能降低资金投入 年化 常规支出 宣传 投入 设备 购置 广告 设计 场所 改造 网站维护费用 10 网络营销与网络推广 40 宣传品重设计 制作 20 广告投放 30 宣传投入 人员基本薪资 含税 300 000 人员社保缴纳公司部分 50 000 教师课时费用 含税 150 000 人力资源成本 通讯费 交通费 30 招待费 差旅费 40 办公用品及其他 30 办公费用 设备折旧 用地用房租赁与水电费用 固定资产折旧 宣传投入 200 000 人力资源成本 500 000 办公费用 100 000 固定资产折旧 200 000 成本 税费 7 销售提 成 12 年终奖 金 20 合作方 收益 15 公司纯 利 46 收益 构成 收入分配 6 管理 6 1 资金管理 制度 提纲 根据国内教育行业作息规律 将每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日定为一个 财务 年度 于每 年 6 月 20 日前 完成下一年度财务预算并由公司总部董事会通过 于每年 7 月 10 日前 完 成上一年度财务决算 财务预算包括常规性支出和建设性支出两类 常规性支出包括人员薪酬 不含提成 办 公费用 宣传费用等 建设性费用包括 场所 改造 设备购买 等 财务预算规定年度运营经费上限 除首个运营年度可适当比例浮动外 常规性支出 不得溢 出 公司总部鼓励节约成本的行为 财务决算时有结余的 给予运营团队适当奖励 且不以上 一年度的资金 结余量作为下一年度预算的制定依据 人员薪酬根据财务预算确定后 由公司总部人力资源部门核发 于每月 12 日发放上月基 本薪酬 每季度第一个月的 12 日发放上季度销售提成 于每年农历年终发放上一财务年度 奖金 办公费用 宣传费用等其它常规性支出 应在财务预算中规定每月使用限额 限额以下部 分 凭校长签字领用 因需一次性支付超出限额的 应得到公司总部领导许可 费用支出采用 报销形式 团队可预借一个月额度现 金作为备用金 建设性支出应制定详细预算与可行性报告 经公司总部领导认可 由公司总部 财务部门进 行结算 所有收入由公司总部财务部门收取 运营团队不得经手 6 2 校长 拥有如下 权限 经营战略的制定权 财务预算的初拟权限 资金管理制度中允许的财务权限 团队 内 人员任用 解聘 调岗 预算范围内调薪等人事全权 培训成 本节省 政府补助 学费收 入 唯一学费折扣权 团队内部管理 规章 制度制定的权限 宣传方案 课程设置的决定权 6 3 无纸化办公 除协议与票据外 不采用纸张办公 充分利用互联网免费资源 实现工作日程 任务 文件 单据的共享与同步 随时 随处 办公 实现咨询过程无纸化 登记 问卷 展示均使用电子设备 体现本行业高科技含量的特点 6 4 工作时间 管理岗 市场岗不定时工作制 无固定休息日 行政岗固定双休 每周工作 40 小时 销售岗单休 轮班制 办公时间 上午 9 00 11 30 下午 12 30 17 30 上课时间 第 1 节课 9 10 9 55 第 2 节课 10 05 10 50 第 3 节课 11 00 11 45 第 4 节课 13 00 13 45 第 5 节课 13 55 14 40 第 6 节课 14 50 15 35 第 7 节课 15 45 16 30 第 8 节课 16 40 17 25 咨询时间 现场咨询 9 00 17 30 电话咨询 24 小时 工作时间接入座机 非工作时间呼转值班手机 网络咨询 9 00 21 00 7 计划 7 1 业绩指标 运营年度 冠名班 就业班 短期班 定制课程 营业收入 净利润 13 14 40 人 10 人 20 人 20 人 820 000 400 000 14 15 40 人 20 人 20 人 40 人 1 280 000 200 000 15 16 60 人 40 人 40 人 40 人 1 710 000 0 16 17 60 人 40 人 40 人 60 人 2 070 000 150 000 17 18 80 人 60 人 80 人 80 人 2 960 000 500 000 7 2 工作进程 筹备期 3 月 11 日 4 月 10 日 商讨运营方案 确定战略方向等原则问题 确定团队领袖 确定团队组建方案 市场问卷调查 竞争对手暗访 上海水晶石 南京完美动力 宣传渠道摸底 营销渠道摸底 4 月 11 日 4 月 15 日 团队领袖确认到岗时间 明确团队岗位责任与任职要求 招聘启动 4 月 16 日 4 月 30 日 学校网站文字稿初拟 完成筹备期市场调查 院校合作拓展工作 5 月 1 日 5 月 10 日 学校运营内部管理程序建立 5 月 11 日 5 月 31 日 团队领袖就位 运行调试网络办公系统 学校网站文字稿确认 学校 VI 设计完成 学校网站设计方案确认 试运营期 6 月 1 日 6 月 30 日 学年度招生 教学计划确定 学校网站上线 暑假提高班招生 试运营 就业 班 第一期 9 月开学 招生启动 团队人员到位 2013 2014 学年度财务预算通过 7 月 1 日 7 月 31 日 办公 教学场所改建完成 合作院校招生协作 课程安排草拟 征求意见 营销知识培训 8 月 1 日 8 月 31 日 课程安排定稿 营销方案细则定稿 营销实战培训 宣传方案定稿 运营期 9 月 1 日 9 月 30 日 开学准备 宣传方案落实 短期班 定制课程班招生启动 10 月 1 日 10 月 10 日 运营经验总结 方案调整 10 月 11 日起 GO ON