《质量、食品安全管理手册》

内蒙古天然牧场食品有限责任公司DMC/SC-2012质量、食品安全管理手册（依据 GB/T19001-2008；GB/T22000-2006 编制）（版次/修改码：D/O）编 制： 审 核： 批 准： 受控状态：分 发 号：（ ）发布日期：2012 年 01 月 01 日发布 执行日期：2012 年 01 月 06 日实施内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 1目 录01 公司简介 02 批准颁布令 03 质量/食品安全方针和目标 04 管代/食品安全小组组长任命书 05 公司质量/食品安全管理机构图 1 范围和应用 2 规范性引用文件及标准 3 术语和定义 质量和食品安全管理体系4.1 总要求 4.2.1 文件管理总则4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制管理职责5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量/食品安全方针 5.4.1 管理目标5.4.2 质量/食品安全管理体系策划 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表/食品安全小组长5.5.3 内外部沟通5.6 管理评审 5.7 突发事件准备和响应 资源6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 26.4 工作环境 7 安全产品的策划和实现过程7.1.1 产品的实现策划 7.1.2 前提方案7.1.3实施危害分析的预备步骤7.1.4 危害分析7.1.5 操作性前提方案（PRP(s)）的建立7.1.6 HACCP 计划的建立7.1.7 预备信息的更新、前提方案和 HACCP 计划文件的更新7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5.1 生产和服务的提供 7.5.2 生产和服务过程的确认7.5.3 产品标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备 8 体系验证、分析和改进 8.1 总则 8.2 验证监测 8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程监测和验证策划8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.3.1 纠正8.3.2 纠正措施8.3.3 潜在不安全产品的处理8.3.4 撤回内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 38.4 数据分析与验证结果分析8.4.1 单项验证结果的评价8.4.2 单项验证结果的分析8.4.3 控制措施组合的确认8.4.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 管理体系更新8.5.3 预防措施质量管理体系职能分配表食品安全管理体系职能分配表更改记录清单内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 401 公 司 简 介内蒙古大牧场食品有限责任公司于 2005 年创立。公司依托内蒙古大草原丰富的物产资源，通过公司自主研发的独特核心工艺，结合国际先进的加工设备，把大草原的农畜产品转化为开袋即食、营养丰富的草原特色肉类系列产品。销售渠道涵盖快速消费品、快餐产品、速食直营店等多个渠道，面向全国市场连锁经营，旨在推动本地区农畜产品加工业的精细化发展，立志成为本地区践行社会主义新农村建设的先进企业，树起草原品牌又一面新的旗帜。公司名称：内蒙古大牧场食品有限责任公司 地 址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇铁东 邮 编：024076 公司电话：0476-2233799住呼办事处电话：0471-6966539传 真：0476-2233188网 址： www.bigpasture.com www.damuchang.com 企业邮箱：infobigpasture.com 内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 502 批准颁布令为全面提高公司质量管理水平，确保产品质量，不断满足顾客的需求和期望，增强市场竞争力，公司依据 ISO9001：2008 质量管理体系 要求和 ISO22000：2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求编写本管理手册。本手册阐述了公司的质量和食品安全方针及质量和食品安全目标，明确了主要领导及部门的职责和权限，对公司质量和食品安全管理体系的整合及其过程作了概括性描述，符合国家有关质量和食品安全的法律、法规及其它要求和公司的实际情况，是本公司质量和食品安全管理体系建立和运行的纲领性文件，同时也是本公司质量和食品安全管理活动的规范性文件和行为准则；即可作为公司内部审核的准则和内部员工的培训教材，也可作为第三方认证审核的依据。本管理手册即日起发布实施，公司全体员工在相关的质量和食品安全管理活动中必须严格遵照执行。本体系文件自 2012 年 01 月 06 日起实施总经理：王海峰2012 年 01 月 01 日内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 603 质量/食品安全方针和目标：质量/食品安全方针:传承草原蒙餐文化，延用传统风干工艺；高效率、高质量生产牧场蒙餐即 食肉、牧民风干肉、牛肉酱等良心品质；创出草原著名品牌；依据质量/食品安全方针，本公司制定公司质量/食品安全总目标：1 产品一次检验合格率大于 98%； 2 市场抽检合格率 100%；3 危害控制率 100%； 4 顾客满意度大于 85%。 5 食品安全事故发生率 0 质量/食品安全目标分解：总经理：王海峰2012-4-3部门 质量目标 统计频次 统计部门产品一次交验合格率 98% 每季度 企管部清洁计划执行率 98% 每季度 企管部设备完全运转率 98.5% 每季度 企管部关键控制点的控制率 100% 每季度 企管部可接触表面细菌控制率 100% 每季度 企管部潜在危害控制及时率 100% 每季度 企管部运营部食品安全事故发生率 0 每季度 企管部产品检验数据正确率 100% 每季度 企管部产品检验率 100% 每季度 企管部质检部关键控制点的控制率 100% 每季度 企管部采购原辅料、包装物检验合格率 98% 每季度 企管部顾客满意度 90% 每季度 企管部营销部顾客投诉处理及时率为 100% 每季度 企管部培训人员合格率 95% 每季度 企管部产品接触员工体检合格率 100% 每季度 企管部企管部按时进行内审、管理评审 每季度 企管部食品安全危害识别、评价正确率 100% 每季度 企管部HACCP小组 食品安全事故发生率为 0 每季度 企管部内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 704 管代/食品安全小组组长任命书：为确保质量/食品安全管理体系的建立、有任命 关玉 为公司的管理者代表及食品安全小组组长，并具有如下职责和权限：1）领导、组织、协调公司员工，确保公司按照质量/食品安全管理体系要求建立、实施、保持和更新质量/食品安全管理体系；2）向总经理报告管理体系的业绩和任何改进需求；3）依据管理体系运行的有效性和适宜性进行评审，作为体系改进的基础；4）确保在公司内提高满足顾客要求、法律法规要求及食品安全的意识；5）为食品安全小组成员安排相关的培训和教育；6）对与质量/食品安全管理体系的有关事宜进行外部联络。总经理：王海峰2012 年 01 月 01 日内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 805 质量/食品安全管理机构图食品安全小组组织结构组长：关玉副组长：续琨组员：杨震组员：李芳芳组员：卢占组员：张晓丹组员：李梅组员：李志刚组员：黄雪娟组员：张爱光组员：陈永斌总经理管代/食品安全小组采购部运营部营销部 质检部 企管部内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 91 范围和应用1.1 总则 本手册依据 GB/T22000-2006 IDT ISO22000：2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求和 GB/T19001-2008质量管理体系 要求二个标准，结合公司生产和服务过程的实际编写，规定了我公司质量、食品安全管理体系的控制要求，是公司开展质量、食品安全管理活动的基本法规，也是向顾客及相关方证明我公司具有提供质量可靠、食品安全保证能力的依据。本公司力求通过质量、食品安全管理体系的有效运作，使公司产品相关的活动始终处于受控状态，同时，通过体系的持续改进，稳定地向顾客提供满意的产品和服务，达到不断增强顾客满意的目的。1.2 应用 1.2.1 公司质量和食品安全管理体系覆盖了企管部、运营部、质检部、营销部、采购部等职能部门和领导层及生产现场，包括了 ISO22000：2005 标准的全部要求及 GB/T19001-2008 标准 7.3 条款之外的要求，适用于公司肉制品（酱卤肉制品） 、调味料制品的生产和服务全过程。1.2.2 删减说明因本公司产品均为定型产品，执行相应的行业标准或已有的企业标准，生产工艺亦为固定工艺，目前本公司不存在产品和工艺的设计和开发，也无设计和开发的责任，故删减GB/T19001-2000 标准“7.3 设计和开发”条款。2 规范性引用文件和标准2.1 GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语（idtISO9000：2005）2.2 GB/T19001-2008 质量管理体系要求（idtISO9001：2008）2.3 食品安全管理体系食品链中各类组织的要求 ISO22000：20052.4 GB/T27301-2008 食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求 2.5 CCAA/CTS0016-2008 食品安全管理体系 调味品、发酵制品生产企业要求2.6 CAC/RCP-1969，REC.3（1997）食品卫生通则2.7 中华人民共和国食品安全法2.8 中华人民共和国产品质量法2.9 中华人民共和国消费者权益保护法2.10 产品质量标准1）GB/T23586-2009酱卤肉制品内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 102）DB15/432-2006风干牛肉3）Q/NDMC0006S-2009 牛肉酱4）GB2726-2005 熟肉制品卫生标准3 术语和定义3.1 食品安全：食品在按照预期用途进行制备(或)食用时,不会对消费者造成伤害的概念。 3.2 食品安全危害：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理的因素或食品存在状况。3.3 控制措施：能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的行动或活动。3.4 关键控制点（CCP）：能够进行控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。3.5 关键限值（CL）：区分可接受和不可接受的判定值。3.6 操作性前提方案（OPRP）：为减少食品安全危害（3.3）在产品或产品加工环境中引入和（或）污染或扩散的可能性，通过危害分析确定基本的前提方案（3.8） 。3.7 前提方案（PRP）：在整个食品链（3.2）中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费的安全食品；3.8 确认：获取证据以证实由 HACCP 计划和操作性前提方案（PRPS）安排的控制措施有效3.9 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。4.1 总要求4.1.1 公司在总经理的领导下，由管理者代表（食品安全小组组长）组织协调，对质量和食品安全管理体系进行总体策划，具体如下：a 企管部组织识别管理体系所需的过程及其在本公司内部的应用，本公司管理体系包括了与管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四个方面有关的过程，由管理者代表（食品安全小组组长）组织对产品实现全过程中的潜在危害进行识别和评估，确定显著危害，并通过关键控制点的控制和 OPRP 来确保食品安全；b 确定过程之间顺序和相互作用，生产提供过程的顺序和相互作用，见 “生产工艺流程图”；c 明确规定确保每一过程有效运行和控制的准则和方法，必要时形成文件，包括程序文件、操作规程、工艺标准、检验标准等；d 提供建立、实施、保持和改进质量和食品安全管理体系所需的资源，包括人力、财力、内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 11设施设备，适宜的环境等。e 建立必要的信息沟通渠道，在体系范围内和食品链范围内沟通与产品质量和食品安全有关的适宜信息，以确保满足标准的要求和食品安全。f 对管理体系进行定期评价并采取必要的措施进行更新，确保体系反映组织的活动，并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息，以实现管理体系及其过程的持续改进。4.1.2 本公司影响最终产品符合性的外包过程，主要有包装材料的外委加工过程，这些过程也作为本公司质量和食品安全管理体系的一部分，按本公司的要求进行管理。包装材料的外委加工由采购部对外包供方进行选择评价，并由采购部部保留有关评价证据，具体执行本手册 7.4 章及采购控制程序中 B 类材料选择供方的有关要求。4.2 文件要求4.2.1 总则公司管理体系文件化，质量/食品安全管理体系文件包括：a）质量/食品安全方针，质量/食品安全管理目标（包含于手册） ；b）质量/食品安全管理手册（即本手册） ； c）程序文件；d）公司为确保质量/食品安全管理体系有效建立、实施和更新所需文件：各种规章制度、管理办法、规程、作业指导书等支持性作业文件；e）外来文件；f）记录；公司质量/食品安全管理手册、程序文件、HACCP 计划、操作性前提方案、前提方案单独成册，外来文件和支持性文件在手册和程序文件中引出。企管部负责将公司所有与质量/食品安全管理体系有关的受控文件列受控文件清单 。4.2.2 质量/食品安全管理手册4.2.2.1 本公司管理手册由企管部依据 GB/T19001-2008 标准和 ISO22000：2005 标准编制而成，经管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理批准后发布实施。4.2.2.2 本公司管理手册的内容包括： 公司管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性； 为公司管理体系编制的形成文件的程序的引用； 管理体系过程之间的相互作用的表述；公司质量和食品安全管理方针、管理目标；4.2.3 文件控制内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 124.2.3.1 对质量和食品安全整合管理体系要求的文件予以控制，确保所有提出的更改在实施前加以评审以确定其对食品安全的作用以及对食品安全管理体系的影响，从而确保文件的充分和适宜，各部门及相关场所都能得到适用文件的有效版本，防止使用作废文件，详见文件控制程序 。4.2.3.2 控制要点：文件的批准和发布a管理手册 、 程序文件由企管部组织编制，管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理批准发布。bHACCP 计划 、 前提方案 、 操作性前提方案由食品安全小组编制，副组长评审，管理者代表（食品安全小组组长）批准发布实施。c 其他管理体系文件由相关职能部门分别组织编写，部门负责人审核，主管领导批准发布实施。文件的发放、回收由公司企管部专人办理登记手续，做到以下几点：a 对管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。b 文件领用人应在“发文登记”的相应栏目签收，并注明日期。c 每份受控的文件都应有编号和分发编号，以便于追溯。文件的评审和更新a 文件发布前以主管领导审核或相关人员传阅会签的方式进行评审，以确保文件的适宜性、充分性和有效性。b 当体系发生变更或过程发生变化时，应由企管部组织对相应文件进行评审。c 每年结合管理评审对管理手册和程序文件的有效性、适宜性和充分性进行评审。d 经评审需更改的文件，由相关人员提出申请，文件原审批部门或人员再次审批后实施更改并记录文件更改的原因和证据。e 更改的文件作出更改标识，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。f 当文件经多次更改或更改超过原版面的 30%时要换版。文件应条理通顺，保持清晰，易于识别和检索。作废文件及时撤出使用现场，若因某种原因需保留作废文件时，应进行适当的标识。磁带、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。相关的法律、法规及其他要求等外来文件，由各部门负责识别、确认、获取后，管理者代表（食品安全小组组长）审阅其适宜性，批准分发范围，公司企管部列出所需文件目录，统内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 13一分发。4.2.4 记录控制应建立并保持记录，以证明产品、过程和行为符合要求，管理体系有效运行，并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量和食品安全管理体系提供信息。详见记录控制程序 。记录应清晰、详细、明确，影响食品安全的记录均应具备可追溯性。记录整理应及时，应与运行进度同步，不得补造。应对记录的纠正、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置规定控制方法。记录应易于检索,并定期由与该过程有关的直接管理者复核,其保存环境应能够防止记录丢失、损坏或变质，保存期限应满足产品寿命、法规和相关方的要求。公司企管部备案与生产和体系运行有关的所有记录表式，列出公司记录清单 。企管部为记录控制主管部门，负责对各部门及车间的记录使用、填写和管理情况进行监督检查。5 管理职责5.1 管理承诺公司最高管理者为确保产品质量及食品安全做出承诺并提供 a)e)等方面的证据：a)为体系建立、有效运行和持续改进提供必要的资源，包括基础实施、人力资源、工作环境等；b)通过会议、文件、标语、培训等多种方式经常、及时进行内部沟通，向员工宣传和传达满足顾客和法律法规要求以及确保产品质量和食品安全的重要性；c)主持和开展管理评审，每年至少一次，就质量/食品安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性以及能否达到预期目标进行评价并制定改进措施；d)制定公司的质量/食品安全方针和目标，使其符合产品要求和经营发展要求；e)公司制定经营目标考虑食品安全方面的要求。5.2 以顾客为关注焦点总经理应以顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，定为顾客群体，识别顾客的需求和期望并使之确定，通过培训等方式使公司的全体员工理解，进一步转化为与产品有关的要求并予以满足。充分识别顾客和相关方的明示的或隐含的要求，并及时传递到公司内部各相关层次。以符合法律和法规为前提满足顾客和相关方要求，并确保实现公司的管理方针和管理目标。内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 14建立并保持程序，确定和评估公司生产过程中的潜在危害，并予以控制。建立 HACCP 计划并实施，确保食品安全。5.3 质量/食品安全方针总经理制定质量/食品安全方针，为确保实现质量/食品安全方针，公司制定可测量的质量/食品安全目标，包括公司和各部门的分解目标。质量/食品安全方针应：与公司宗旨及产品在食品链中处于直接消费品的作用相关；满足与顾客商定的质量/食品安全要求和法律法规要求以及持续改进管理体系有效性的承诺；通过会议在组织的各层得以沟通、实施并保持食品安全方针，并对其是否适宜公司发展各阶段进行评审；提供制定和评审质量目标的框架，并制定 质量/食品安全目标。确保沟通在质量/食品安全方针中充分强调。公司制定的质量/食品安全方针及目标见 03 章5.4 质量/食品安全管理体系策划5.4.1 质量和食品安全管理目标5.4.1.1 总经理负责制定并批准公司的质量、食品安全管理目标，见管理方针和管理目标发布令 ，管理者代表/食品安全小组长负责组织各职能部门建立部门的质量、食品安全管理目标，部门建立的管理目标应能确保公司总目标的实现，总经理负责批准各部门的管理目标。a)管理目标应建立在质量、食品安全方针的基础上，在质量和食品安全方针给定的框架内展开，既结合实际又应高于现状，经过努力后可实现。公司及各部门的质量、食品安全管理目标应是可测量的。b)质量、食品安全管理目标考核企管部每季度分别组织相关部门，对各职能部门履行职责及管理目标完成情况进行考核。对考核结果要进行综合评价，评价结果要通报给相关部门，对没有完成部门目标的部门要求要有举措。5.4.2 质量、食品安全管理体系策划5.4.2.1 管理者代表/食品安全小组长负责组织对质量、食品安全管理体系过程、所需资源以及质量、食品安全管理体系的持续改进加以识别和策划，并协助总经理建立相应的沟通过程，以确保质量、食品安全目标和本手册 4.1 条款的各项要求的实现。5.4.2.2 公司所建立的质量、食品安全管理二标合一的体系文件，包括质量、食品安全管理内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 15手册 、 程序文件汇编 、 HACCP 计划 、 前提方案 、 操作性前提方案 、 管理/作业文件汇编等。5.4.2.3 随着公司内、外部环境的变化，本公司的质量、食品安全管理体系可能发生变更，在对其变更进行策划和实施时，应保持质量、食品安全管理体系的完整性，诸如： 公司的质量/食品安全方针、目标及组织机构发生重大变化时； 公司的资源配置、市场情况发生重大变化时； 适用的法律、法规及其他相关要求发生重大变化时； 出现重大顾客投诉时； 产品工艺、加工设备等发生变化时。上述情况都可能导致质量、食品安全管理体系的变化，因此，在策划和实施质量、食品安全管理体系的变更时，管理者代表/食品安全小组长应协助总经理采取与之相适应的调整措施，以确保质量、食品安全管理体系的完整性。5.5.1 职责和权限企管部在总经理的旨意下编制各部门和岗位的职责权限 ，明确各部门所有与公司的质量、食品安全管理体系有关的岗位的职责和权限。经总经理批准后执行。职责权限的规定中，所有员工都有责任向指定专门人员报告食品安全管理体系有关的问题。总经理A 全面主持公司的生产经营管理工作，负责传达满足顾客要求和法律法规要求的意识。B 批准制定公司质量和食品安全管理方针和管理目标，负责实施所需资源的落实。C 策划公司管理体系，拟订公司管理机构设置方案，规定主要领导及部门的职责和权限。D 拟订公司的各项管理制度，主持管理评审工作。E 批准重大的改进项目，监督改进的实施。F 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，及时掌控公司的财务状况。G 指定一名管理者代表（食品安全小组组长） ，确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。企管部：a 负责公司的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。b 负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 16c 负责公司来往文电的处理和对会议、文件决定的事项的催办、查办和落实，对公司管理体系有关的记录情况监督检查。d 负责管理评审活动的组织，编写管理评审计划和管理评审报告；e 负责内部审核的组织实施，保存内审的有关资料；f 负责通过对管理目标完成情况的考核，对管理体系运行全过程实施监视和测量；g 负责确定数据分析方法，监督检查有关部门数据分析情况；h 负责组织和参加来访人员的接待，介绍本公司情况，做好宣传工作。加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的公司形象。 j 对管理体系运行中产生不符合情况所采取的纠正预防措施进行跟踪、验证，确保措施的有效性；k 负责公司的安全保卫，加强对出入公司的管理，做好警卫、勤务工作。m 做好车辆管理工作，合理调配车辆，确保领导及各部门用车需要和行车安全。n.负责规划、研讨、修订全公司组织系统及部门的工作职责和编制人数。o.负责编制全公司人员的需求计划，p.办理员工的招聘、调配、培训、考勤、考核和奖惩，q.办理人员的任免、调薪、迁调、离职、退休等各项事务。运营部: a 对产品实现过程进行策划，识别潜在危害并制定预防措施。b 负责生产进度安排及控制，提出生产计划的修订意见，对生产和服务提供过程进行控制。c 负责生产过程控制，确保生产环境符合食品生产规范要求。 d 负责组织车间员工的技术业务培训，创新生产工艺和方法，提高劳动生产率和工作质量。加强对车间员工的质量教育、安全教育和思想教育，积极做好员工管理和生产管理工作。e 负责生产过程中工艺参数的监视和测量，并针对生产过程中的纠正和预防措施进行监督检查。f 负责操作规程和工艺标准的制订和修订。g 负责不合格品的控制，负责制订生产过程中异常反应的处理措施及追踪方法。h 负责生产日报表编制及重大异常安全事项交办、改善追踪。 i 负责生产过程中产品的防护，包括顾客财产的正确使用和管理控制。负责全厂水、电、汽的供应，保证生产用汽满足规定的工艺要求。建立健全生产设备台帐，制定设备检修计划，监督检修的实施。内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 17制定设备管理制度，完善设备维护保养规程和清洗规程，并监督落实，确保设备完好清洁。质检部:a 负责原辅料入厂、生产过程中产品及成品的监视和测量及其结果记录工作。b 负责公司计量器具的登记、使用监督及检定校准工作。 c 负责质量异常处理及追踪，负责各项质量有关工作的协调。d 负责质量不良原因分析、报告。e 负责产品标识的落实和产品追溯途径的建立。营销部: a 负责营销目标的拟订及达成情况的报告。b 负责与顾客有关的过程控制，确定、评审与顾客有关的要求，调查分析顾客的满意情况。c 负责市场资料调查与反映，建立与运用客户资料、档案d 负责成品库存盘点与帐、物核对，提供有关库存资料。e 调查同行业产品动态，开拓市场。f 负责辅料、备品备件市场行情调查，开展询价、比价、议价、定购及供方评价业务。g 负责建立供应商档案与价格记录。负责采购方式与存量基准的设定。h 负责辅料、备品备件的采购、进货验证及库存管理。采购部：a 负责合格供方的评价选择，建立合格供方名单。b 负责原料的收购和验收，确保原料品质。c 负责顾客储存原料的登记、验收和保管防护。d 负责原料库的规划和合理使用。e 对库存原料的防护情况进行监控，确保原料出成。食品安全小组:a 负责协助食品安全小组组长建立、实施、保持、评审 HACCP 体系；b 识别和评估产品实现全过程中所有潜在危害；c 制定 OPRP 计划，并监督实施；d 负责 HACCP 体系的评审验证工作，确保 HACCP 体系的持续改进5.5.2 管理者代表/食品安全小组长由总经理任命，无论其在其他方面的职责如何，应负责组织食品安全小组工作和内审工作，内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 18并具有如下的职责和权限： 负责质量和食品安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进；组织内部审核，接受第三方的监督审核，向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；为内审员和食品安全小组成员安排相关的培训和教育，监督各部门的职能管理，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识，提高产品质量意识和食品安全意识；负责解决、协调与管理体系有关的事宜和外部联络工作。5.5.3 内外部沟通为确保内部不同部门和员工之间以及与外部相关方之间及时地互通信息，企管部负责建立信息沟通程序并监督实施，各相关部门负责与本部门有关的内、外部信息的交流并传递至主管部门或主管领导，以增强各部门之间的相互理解和支持，获得充分的食品安全信息，不断改进食品的安全性，增进顾客的满意度，达到持续改进和体系的正常运行。内部信息沟通a 公司的管理方针、管理体系的有关要求、质量、食品安全卫生知识等，应通过会议、培训、电子网络、板报、文件等各种形式传达到全体员工，以增强员工的质量和食品安全意识。b 相关人员当收集到有关质量和食品安全法律、法规、标准等方面的信息时，应及时传递到企管部，由企管部整理登记并传递到相关场所。c 管理体系运行中产生的信息由其产生的部门或单位及时传递到企管部 并记录处理结果。重大质量、食品安全事故应在当天上报至主管领导。d 为保持食品安全和管理体系的有效性，确保食品安全小组及时获得变更的信息，例如包括但不限于以下方面：产品或新产品；原料、辅料和服务；生产系统和设备；生产场所，设备位置，周围环境；清洁和卫生计划；包装、贮存和分销体系；人员资格水平和/或职责和权限分配；法律法规要求；与食品安全危害和控制措施有关的知识；组织遵守的顾客、行业和其他要求；内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 19来自外部相关方的相关问询；表明与产品有关的健康危害的抱怨；影响食品安全的其他条件；食品安全小组应确保食品安全管理体系的更新，包括这些信息的更新。外部信息沟通公司应确保在整个食品链中能够获得充分的食品安全信息，特别是应用于那些需要有食品链中其他组织控制的已知的食品安全有关的要求，应记录来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的要求。a 公司的管理方针及有关要求应及时传达给顾客和供方等相关方。b 各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求的变更信息，并将信息通报给企管部c 收到相关方信息的部门，要认真做好记录，并传递到企管部，企管部制定措施进行处理，并将处理结果及时通报给相关方d 相关方要求提供质量食品安全信息时，公司应及时提供。e 管理者代表（食品安全小组长）负责与食品安全有关信息的外部沟通，若其他人实施食品安全信息外部沟通时，应接受相关知识的培训，了解其在食品安全链中的职责，并获得最高管理者授权。需进行外部信息沟通的相关方可包括（但不限于）：供方和分包商；顾客，特别是与产品信息（包含与预期用途有关的说明书，特定贮存要求，以及适宜时包含保质期） 、问询、合同或订单的处理包括对其修改，以及顾客反馈，包括客户抱怨；食品主管部门；对食品安全管理体系有效性或更新产生影响，或将被其影响的其他组织。通过内外部沟通获得信息应作为体系更新和管理评审输入，以供最高管理者评价和改进体系。5.6 管理评审5.6.1 总则a)公司应按策划的时间间隔定期对 QFMS 管理体系进行评审，以确保 QFMS 管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审内容应包括评价 QFMS 管理体系改进的机会和变更的需要，包括对 QFMS 管理方针和目标的评审等；b)管理评审的时间间隔一般不得超过 12 个月，如遇特殊情况，如内外部发生重大变化、内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 20发生顾客重大投诉、发生重大事故和产品质量严重滑坡等，由总经理决定可适时进行管理评审；c) 企管部提前十天，编制公司的管理评审计划，经管理者代表审核批准后下发各部门。d)各部门根据管理评审计划要求的时间，及时书面报告本区域内 QFMS 管理体系运行情况，管理者代表报告公司 QFMS 管理体系运行情况；e)管理评审形式：由总经理主持，最高管理层、各部门负责人参加管理评审会；f)管理者代表编写评审报告，由总经理批准后发至相关部门和人员，企管部作好管理评审记录；各相关部门根据管理评审的决定贯彻实施；g)企管部对会议提出的改进措施、实施效果进行检查验证，并做好验证记录。5.6.2 评审输入管理评审的输入内容：1)QFMS 管理体系运行绩效，体系改进和变更需求；2)公司 QFSMS 管理方针、目标对市场变化的适宜性；3)QFMS 管理体系的审核或产品检验结果；4)过程实施的效果和产品的符合性；单项验证结果的分析；5)上一次管理评审作出的决定、措施及其有效性验证结果；6)市场及适用法律、法规的变化；7)纠正措施和预防措施的实施效果和改进的机会；8)公司产品结构及组织机构的重大变化。9)紧急状况、事故和撤回；10）质量、食品安全管理体系更新活动的评价结果；11）顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息。5.6.3 评审输出管理评审的输出内容：1）QFMS 管理体系包括 QFMS 管理方针、目标适宜性、有效性的评价；2）QFMS 管理体系及其过程有效性的改进决定和措施；3）与顾客要求有关的产品改进决定和措施。4）资源需求的改进决定和措施。5）质量、食品安全保证得以落实和实现；）质量、食品安全方针、目标是否需要更新；管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要。5.7 突发事件准备和响应最高管理者应考虑可能影响本公司有关食品安全的潜在紧急情况和事故，并证实如何进行管理，其结果应作为管理评审的输入内容。内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 215.7.1 最高管理者应考虑有可能影响食品安全的潜在紧急情况和事故，并证明如何进行管理，并列入管理评审的输入；5.7.运营部编制应急准备和响应控制程序 ，对识别可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况及时作出响应，防止和减少可能伴随的食品安全影响。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，公司应评审和修订应急准备和响应控制程序。5.7.3 运营部识别在生产和服务过程中，有可能发生的紧急情况和事故，如火灾、突然停水、停电、投毒、交通事故等，针对识别的紧急事件，编制相应的应急预案；5.7.4 可行时有计划的组织相关部门和人员进行应急预演，对预演的实际效果进行总结和评价，以检验应急预案适宜性和有效性，必要时进行修改；5.7.5 对上述的潜在紧急情况和事故进行管理的情况，作为管理评审的输入。相关文件：突发事件应急控制程序 6 资源管理6.1 资源提供为确保建立、实施、保持和更新质量/食品安全管理体系，满足顾客要求，增强顾客满意，实现我公司质量/食品安全方针和目标，总经理依据公司宗旨、性质、产品特性、顾客、国家法律法规等其他相关方要求，对所需的资源进行识别、确定并及时、充分提供。同时，也通过管理评审确定需提供的资源。总经理在确保产品质量及产品安全的情况下，对资源进行合理搭配，提高资源利用效率，建立、实施、保持和更新 HACCP 体系并持续改进其有效性。公司资源包括：具备相关能力的人员、信息、基础设施、工作环境及顾客提出的有关文化环境的要求。6.2 人力资源6.2.1 总则公司根据设置的岗位和职责的需要，要求所有承担产品符合性、食品安全管理体系职责的人员应具有相应的能力胜任所承担的工作。通过培训和采取其它有效措施，提高全体人员的质量、食品安全意识，使所有从事影响产品符合性、食品安全活动的人员具备必要的能力，以满足岗位对人员能力的要求。当需要从外部聘请专家帮助建立、实施或运行食品安全管理体系时，被聘用专家的职责和权限应得到文件化的规定。内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 226.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 企管部组织相关部门确定从事影响质量、食品安全人员的能力，编写岗位任职能力要求 ，从教育、培训、技能和经验等方面对岗位能力要求作出规定。根据确定的岗位能力选择或招聘人员。对从事各类工作的人员进行评价，对不能满足能力要求的人员提供培训或换岗、招聘等方式以满足要求。6.2.2.2 如需经过培训来满足要求的，各部门每年年末提出培训需求申请。培训需求的产生包括：a、选定的人员不具备规定的能力；b、新的法律法规颁布执行，本公司新文件发布要求有关人员具备相应的能力；c、为公司未来的发展贮备人才；d、作为提升前的准备等。6.2.2.3 培训需求应考虑不同层次员工的职责、能力、文化程度以及所从事影响质量、食品安全工作的重要性和所承受的风险要求。6.2.2.4 确保负责质量、食品安全过程的监视、纠正、采取纠正措施的人员接受适宜的技术培训，在过程失控时能够采取必要措施的培训；6.2.2.5 确保影响质量、食品安全的员工能够认清有效的内部沟通和外部沟通的必要性。偏离规定的运行程序的潜在后果。6.2.2.6 企管部年初（一般不超过一月份） ，根据各部门提出的培训需求制定年度培训计划 ，经总经理批准下发到各部门由企管部或相关业务部门分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等进行有针对性的培训。6.2.2.7 通过教育和培训，使员工意识到：a自己的工作对实现质量、食品安全的相关性和重要性。b在工作中实际的或潜在的质量、食品安全影响以及个人工作改进可以带来的效益；c他们在执行管理方针与程序，实现管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；6.2.2.8 通过理论考核、操作考核、业绩考核和观察等方法评价被培训人员是否具备了所需的能力。6.2.2.9 对每位从事质量、食品安全活动的员工的教育、培训及岗位（工种） 、资格证明、企管部都要予以记录，建立员工档案。相关文件能力、意识和培训控制程序门内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 23公司岗位任职要求 6.3 基础设施6.3.1 为确保产品质量、食品安全满足顾客和法律法规的要求，企管部、运营部负责确定并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。公司的基础设施包括：a)建筑物、工作场所（包括办公、生产、贮存、检验等场所）和相关的设施（包括水、电、汽供应设施和消防设施） ；b)过程设备（包括生产运行、控制设备、维修设备） 。c)支持性服务设施（包括运输车辆、电话、传真、计算机、打印机等） 。6.3.2 设备的管理和维护6.3.2.1 企管部负责建立公司办公用房、办公设备、设施总台帐，并在办公设备、设施台帐上登记，各部门负责建立本部门分台帐，并负责设备设施的日常养护。6.3.2.2 企管部负责办公设备、设施管理，日常工作中的办公设备设施出现问题，由企管部负责组织维修，并填写设备设施维修记录 。6.3.2.3 运营部负责建立“设备、设施卡片” ，并在生产设备、设施台帐上登记；6.3.2.4 运营部编制设备管理制度 、主要设备的设备使用与维修安全操作规程 ，设备管理员定期检查设备的使用和维护情况；6.3.2.5 运营部于每年一月份制定当年的设备、设施年度检修计划 ，并按计划要求执行，同时填写设备、设施检修记录 。6.3.2.6 日常故障，运营部负责组织维修，设备管理员填写设备检修记录 。6.3.2.7 公司使用的所有设备、设施应统一编号，以便于维护、保养和管理。设备管理制度 6.4 工作环境6.4.1 运营部负责管理为达到符合质量、食品安全管理体系所需的工作环境，包括以下因素：厂区的周边环境（如其他厂家对本厂的影响，虫、鼠害的控制等） 。生产车间的生产环境（如温度、湿度、光线、洁净度、噪音粉尘等） 。社会环境（如与社会的相互影响） 。心理环境（如建立健康向上的企业文化，激发员工的热情，发挥企业内人员的潜能） 。6.4.2 工作环境的管理A公司根据生产食品的特点按照食品企业通用卫生规范的要求建设厂区，办公用房适当装修，树立良好的企业形象；B配置必要的办公设备、通风设施、消防设施，保持适宜的温度、湿度、清洁度；内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 24C运营部对设备、设施实行定量管理，保持工作环境适宜，确保安全、文明进行食品加工和生产；D确保员工的工作条件符合劳动法规的要求。7 产品策划和实现7.1 安全产品的实现策划食品安全小组策划和开发产品实现所需的过程。7.1.1 策划内容包括：a)产品实现的过程的策划；b)产品质量目标和要求；c)确保产品安全进行危害分析，建立 HACCP 计划；d)产品实现所需的过程和文件；e)产品接收准则及产品和体系验证；f)体系文件记录等。g)策划建立前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析；h)操作性前提方案的设计和再设计、HACCP 计划的设计和再设计；e)验证策划。7.1.2前提方案7.1.2.1食品安全小组建立、实施和保持前提方案，以助于控制：a)食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；b)产品的生物性、化学性和物理性污染，包括产品之间的交叉污染；c)产品和产品加工环境的食品安全危害水平。7.1.2.2 前提方案a)与公司在食品安全方面的需求相适宜；b)与公司运行的规模和类型、生产处置的产品性质相适宜；c)在公司整个生产系统中实施，无论是普遍适用还是适用于特定产品或生产线；d)获得食品安全小组的批准；e)食品安全小组负责识别与以上相关的法律法规要求。7.1.2.3食品安全小组在选择和制订前提方案时，公司须考虑和利用适当法律法规要求、顾客要求、公认的指南、国际食品法典委员会的法典原则和操作规范，国际、国家或行业标准等信息。内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 25在制定前提方案、操作性前提方案和HACCP计划时，食品安全小组必须考虑如下信息：a)建筑物和相关设施的构造和布局；b)包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；c)空气、水、能源和其他基础条件的供给；d)包括废弃物和污水处理的支持性服务；e)设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；f)对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料） 、供给（如水、空气等） 、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（如贮存和运输）的管理。g)交叉污染的预防措施；h)清洁和消毒；i)虫害控制；j)人员卫生；k)其他有关的方面。7.1.2.4公司食品安全小组对前提方案的验证进行策划，必要时，对前提方案进行更改，保持验证和更改的记录。7.1.2.5在文件中要规定如何管理前提方案中所包括的活动。7.1.3实施危害分析的预备步骤7.1.3.1总则食品安全小组以受控文件形式收集、保持和更新所有实施危害分析所需的相关信息，并保持记录。7.1.3.2食品安全小组a)为确保食品安全管理体系的策划、实施、保持和更新，公司组建食品安全小组，并规定各成员的职责,具体可见HACCP计划。b)公司食品安全小组人员由具备食品工程、微生物、产品检验、生产管理知识及食品生产加工经验丰富的人员组成。食品安全小组人员所具备的知识和经验能够广泛和充分运用于公司食品安全管理体系覆盖的产品、过程、设备和食品安全危害。c)企管部保持证明食品安全小组成员能力的资料，如学历证明、从业经验证明、技术职称或技能证明等。7.1.3.3产品特性内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 267.1.3.3.1原料、辅料和与产品接触的材料由食品安全小组在HACCP计划文件中对公司生产酱卤肉类、风干牛肉、牛肉酱等品所使用的原辅材料、食品添加剂和包装材料予以明确说明，其详细程度须与已识别和评估食品安全危害相适应，公司食品安全小组识别与以下方面有关的食品安全法定要求，并由食品安全小组保持更新，文件内容包括以下方面：a)化学、生物和物理特性；b)配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；c)产地；d)生产方法；e)包装和交付方式；f)贮存条件和保质期；g)使用或生产前的预处理；h)收集或编制有关与采购材料和辅料预期用途相适宜食品安全的接收准则或规范。7.1.3.3.2终产品特性食品安全小组编制文件并保持HACCP计划更新，对公司产品酱卤肉类、风干牛肉、牛肉酱特性予以明确说明，其详略程度须满足危害分析控制和以下方面有关的食品安全法规要求，包括：a)产品名称或类似标识；b)成分；c)与食品安全有关的化学、生物和物理特性；d)预期的保质期和贮存条件；e)包装；f)与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及使用说明书；g)分销方式。7.1.3.4预期用途a)食品安全小组编制HACCP计划文件规定酱卤肉类、风干牛肉、牛肉酱产品的预期用途和合理的预期处理，以及非预期但可能发生的错误处置和误用，其控制的详略程度应足以实施危害分析。b)食品安全小组确定酱卤肉类、风干牛肉、牛肉酱的使用者和消费者，充分考虑消费者群内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 27体中已知的食品安全危害的易感人群。c)上述文件由食品安全小组保持更新，并在HACCP计划中予以描述。7.1.3.5流程图、过程步骤和控制措施7.1.3.5.1流程图由食品安全小组确定与酱卤肉类、风干牛肉、牛肉酱生产相关的流程图，流程图应为评价可能出现、增加或引入的食品安全危害提供基础。流程图包括工艺流程图、人员物流示意图、设备布局图、厂区平面图、供水排水示意图、车间布局图等。流程图应清晰、准确和足够详尽，过程流程图包括：a)操作中所有步骤的顺序和相互关系；b)源于外部的过程和分包工作；c)原料、辅料和中间产品投入点；d)返工和循环点；e)终产品、半成品和副产品放行点及废弃物的排放点。根据验证策划要求，食品安全小组通过到现场对比来验证流程图的准确性及其是否符合现状，经过验证的流程图应作为记录予以保持。7.1.3.5.2过程步骤和控制措施的描述a)食品安全小组对现有过程流程图中的控制措施、过程参数和（或）实施的严格程度，还包括影响食品安全的程序，对于过程步骤和控制措施的描述程度应足以实施危害分析，控制措施可包括下列措施：描述应当包括相应过程参数（如温度、添加物的点或形式，流程等） 、应用强度或程度（如时间、温度等）和加工差异性；在过程流程图里规定的步骤中应用的控制措施，如杀菌；应用于终产品中作为内在因素的控制措施，如最终产品的微生物指标等。b)过程步骤和控制措施的描述还应明确可能影响控制的选择及其严格程度的外部要求，如来自执法部门或顾客。c)上述规范应根据预报信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新。7.1.4危害分析7.1.4.1总则食品安全小组针对酱卤肉类、风干牛肉、牛肉酱的生产过程进行危害分析，以确定需要控内蒙古天然牧场食品有限责任公司 质量/ 食品安全管理手册 28制的危害和食品安全所需要求的控制程度，并确定所要求的控制措施组合。7.1.4.2危害识别和可接受水平的确定7.1.4.2.1食品安全小组应识别并记录与产品类别、过程类别和实际生产设施相关的所有合理预期发生的食品安全危害。识别应基于以下方面：a)根据实施危害分析的预报步骤获得的预备信息和数据；b)经验；c)外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据；d)来自食品链中，可能与最终产品、半成品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息；e)应指出食品链中可能从原料、加工和分销过程的每一步骤引入的食品安全危害。7.1.4.2.2公司食品安全小组在识别危害时，应考虑：a)特定操作的前后步骤；b)生产设备、生产服务和周围环境；c)公司产品在食品链中组织的前后关联。7.1.4.2.3食品安全小组针对每个识别的食品安全危害，确定终产品中食品安全危害的可接受水平。确定的水平应考虑已发布的法律法规要求、顾客食品安全要求、经验以及顾客对产品的预期用途，用于确定的证据和确定的结果应予记录。7.1.4.3危害评价食品安全小组对每种已识别的食品安全危害进行危害评价，确定消除危害或将危害降至可接受水平是否是生产安全食品所必需的以及是否需要控制危害以达到规定的可接受水平。食品安全小组根据食品安全危害造成不良健康