茶叶公司质量管理手册.doc

.+茶叶公司依据食品质量安全市场准入审查通则（2010年版）茶叶生产许可证审查细则编写 食品质量安全管理手册版次： A 2012-01-01发布 2012-01-01实施发布目 录章节标题更改状态对应通则条款页码1颁布令32质量负责人任命书1.1.143质量安全组织机构图1.1.254质量目标及质量目标分解1.2675部门职责1.3.186纠正和预防措施管理制度1.3.29107岗位职责1.4.11.4.411138人员管理制度1.414229文件管理制度1.5233210技术标准1.5.11.5.23311卫生安全管理制度1.6343812采购管理制度1.71.9394213生产过程质量管理制度及考核细则1.10434514工艺流程图1.104615生产工艺及关键控制点管理制度1.11475116产品防护工作程序1.12525317检验人员任命书1.13.15418检验管理制度1.13.2555819原材料检验管理制度1.13.25920产品出厂检验管理规范1.13.36021不合格品管理制度1.3.2，1.13.2616322食品召回制度1.3.2，1.13.2646623突发食品质量安全事件应急预案1.3.2，1.13.2676924生产场所（工作环境控制程序）2.12.27025仓库管理制度2.3717326生产设备管理制度2.4747727检验设备管理制度2.57828检验室管理制度2.57980编码：TFY/QS1-2012有限公司质量管理手册1 颁布令版本A修订0质量管理手册颁布令公司各部门、全体员工： 有限公司（以下简称“公司”）食品质量安全管理手册（以下简称“手册）是依据食品质量安全市场准入审查通则（2010年版）、茶叶生产许可证审查细则的要求并根据公司实际情况编制而成。手册系统阐述了公司质量安全方针、目标及管理体系的过程、过程关系及管理方法。经认真审核，符合食品质量安全标准的要求，适合公司发展的需要，现予颁布。本手册是公司质量安全管理的纲领性、法规性文件，自发布之日起，公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。 总经理（签名）： 2012年01月01日编码：TFY/QS2-2012有限公司质量管理手册2 质量负责人任命书版本A修订0质量安全负责人任命书本公司任命 同志为质量安全负责人，赋予其安全管理权限，负责履行以下职责： 1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持； 2、向总经理报告食品安全管理体系的运行情况与改进要求；3、在整个公司内促进食品安全意识的形成；4、组织质量安全管理体系相关的培训与教育； 5、就食品安全管理体系的有关事宜对外联络。 总经理（签名）： 2012年01月01日编码：TFY/QS3-2012有限公司质量管理手册3 质量安全组织机构图版本A修订0质量安全组织机构图质量安全负责人品管经理 行政部财务部品管部生产部采购部营销部编码：TFY/QS4-2012有限公司质量管理手册4 质量方针、质量目标及质量目标分解版本A修订04.1质量方针 用心做茶，品质为本。4.2质量目标：部门质量目标测量方法/计算公式公司总目标 成品一次交验合格率 98(成品总数-不合格数)/ 成品总数100%成品出厂合格率=100%(出厂合格产品数出厂产品总数)100%客户满意率98%依客户满意度调查汇总表计算行政部员工培训合格率 = 100%(上岗合格人数上岗员工总数)100%营销部客户投诉及时处理率= 100%(及时处理投诉单数投诉总单数)100%采购部采购产品检验合格率99(采购品总数-不合格数)/ 采购品总数100%生产部成品一次交验合格率98%(成品总数-不合格数)/ 成品总数100%品管部错、漏检率 = 0(错、漏检批数总批数)100%说明1. 各部门依公司整体质量目标,结合本部门职责及运作内容订出部门质量目标;2. 每月5日之前汇总上个月的各种原始数据,统计出质量目标值。3. 每年年底各部门汇总质量目标达成情况, 并通过年度管理评审会议评审质量目标的适宜性，以持续改进质量体系的有效性。4.3考核方式： 行政部负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。考核结果记录在质量目标分解及考核记录中。质量目标分解及考核记录 总目标序号项目目标完成情况1一次交验合格率982成品出厂合格率1003顾客意见及时处理率100 分解目标实际情况品管部产品错检率0产品批检率100计量器具检定率100行政部文件按时发放、有效文件发放率100文件受控率100员工培训合格率 100生产部生产任务指令单执行率100生产现场卫生情况良好采购部采购产品检验合格率99供方评价率100仓库物帐卡一致发货数量准确率100编码：TFY/QS5-2012有限公司质量管理手册5 部门职责版本A修订05.1行政部5.1.1对食品安全管理体系文件控制；5.1.2对质量记录的控制负责；5.1.3对人力资源的培训、管理负责；5.1.4对质量目标的考核负责。5.2采购部5.2.1积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；5.2.2积极开展售前、售中、售后服务，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量性能，按规定的时间间隔进行顾客满意度调查并对结果进行分析；5.2.3认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉；5.2.4组织原材料、外购、外协物资的采购、选择合格的供方；5.2.5根据生产计划需要，核准后实施采购；5.2.6搞好采购过程中物资的贮、运、发、放工作，做到不损坏、不变质、不混淆，确保采购物资质量；5.2.7积极配合质检组工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。5.3生产部5.3.1制度生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成；5.3.2做好工厂生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制；5.3.3负责技术文件的编制；5.3.4负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。5.4品管部5.4.1统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平；5.4.2对原材料、半成品、成品做好测量和监视工作，并作好记录；5.4.3主持对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作；5.4.4主持对发现不合格品所需采取的纠正措施的制订、落实和验证；5.4.5利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量的提高；5.4.6对监视、测量设备作好归口管理工作。编码：TFY/QS6-2012有限公司质量管理手册6 纠正和预防措施管理制度版本A修订06.1目的针对产品质量或质量体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。6.2范围适用于影响产品质量和食品安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。6.3职责6.3.1不合格产品的纠正和预防措施由品管部负责6.3.2食品安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责。6.4工作程序6.4.1责任部门6.4.1.1食品安全管理工作中发现的不合格由质量负责人监督相关部门采取纠正与预防措施。6.4.1.2产品生产过程中发现的不合格由品管部负责联系责任部门采取纠正措施。6.4.2 纠正措施的提出6.4.2.1 当发生下述情况（不限于此）时应采取纠正措施，防止问题的再发生。 A检验发现严重不合格时（批量）； B生产过程中严重的未按规定要求作业时； C食品安全管理工作中发现不合格时； D生产或生产设备运行严重不正常时； E顾客提出意见并证实该意见是正确时。6.4.2.2 质检组和质量负责人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析，填写纠正和预防措施报告，交相关部门实施。6.4.3 预防措施的提出6.4.3.1 各部门负责人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要数据，并制订相应的整改方案。6.4.3.2 当发现有质量变化时，应组织相关责任单位人员进行原因调查提出预防措施，避免质量问题的发生。6.4.4 品管部负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于纠正和预防措施报告上。6.4.5 纠正和预防措施报告由质检组和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之一。6.4.6 责任部门接到纠正和预防措施报告后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措施的建议填写纠正和预防措施报告。经质量负责人审批后实施，品管部对过程进行监督和跟踪。编码：TFY/QS6-2012有限公司质量管理手册6 纠正和预防措施管理制度版本A修订06.5相关文件不合格品管理制度食品召回制度突发食品质量安全事件应急预案6.6相关记录纠正和预防措施报告纠正和预防措施报告存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表: 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证部门： 日期：编码：TFY/QS7-2012有限公司质量管理手册7 岗位职责版本A修订0 一、总经理岗位职责 1、全面负责公司的生产经营与管理工作，制定并保持公司的质量方针和质量目标得以实现； 2、组织执行国家有关规定，负责公司质量体系的建立、改进、完善，确保质量体系运行所需人、财、物等资源； 3、负责公司经营发展战略决策，资金运作和对外事务的处理； 4、建立健全公司各项管理规章制度； 5、定期召开有关会议，协调好各部门工作，听取下级人员改进工作的合理化建议并组织实施，指导、检查、监督、考核各部门工作完成情况； 6、批准公司产品有关技术、标准、工艺及管理等文件； 7、确保产品质量和卫生，保证安全生产、文明生产、文明经营。 二、质量负责人（品管部经理）岗位职责 1、负责全公司在质量方面的日常管理工作； 2、认真贯彻国家食品生产管理有关法律法规及公司食品生产规章管理制度； 3、负责组织编制、修订、审评公司产品质量有关技术、标准、工艺及有关管理文件，经公司批准后组织贯彻、实施； 4、负责在产品的质量方面独立行使质量否决权，不受公司任何部门及人员的影响。 5、负责安排、协调、组织公司原材料、半成品、产品的质量检验、评审工作，对出现不合格问题进行处理或组织公司有关部门会同评审，提出评审意见； 6、组织培训，提高公司员工的质量意识和质量管理部门人员技术技能水平； 7、负责办理质量有关的对外工作联系。 三、生产负责人（生产部经理）岗位职责 1、负责生产部门的生产管理工作，认真贯彻食品生产加工各项规章管理制度，对产品生产的质量负责； 2 、组织、协调、监督生产车间生产计划的完成及工作安排，监督生产进度，保证生产任务及时保质保量完成； 3、负责生产部门劳动考勤、安全、卫生、生产设备管理、岗位调度及日常生产管理，日常工作文件管理； 4、负责产品生产有关原辅料的调度使用和组织生产，贯彻节能降耗措施； 5、负责生产部门的产品质量和对生产过程的检查和考核，对于生产中反映的问题，督促有关部门、人员及时采取改进和预防措施，对出现重大质量问题及时上报公司负责人； 6、有计划地组织本厂职工的政治学习和生产业务学习，提高生产员工的生 产技能水平； 7、负责建立健生产部门各项管理规章制度。编码：TFY/QS7-2012有限公司质量管理手册7 岗位职责版本A修订0 四、行政部岗位职责 1、负责公司人事、文件及各类档案资料的管理。包括生产、检测人员卫生健康证办理，员工体检，档案建立； 2、管理全公司的技术档案和相关技术资料文件，严格遵守技术保密制度。 3、负责公司文件控制与管理，外来文书收发处理以及办公用品的管理。 4、负责公司人事劳资管理、职工培训和员工招聘并办理人员任免、调动、奖惩、离职等各项手续。 5、负责公司及消防安全、后勤管理及厂区环境卫生的管理。 6、宣传公司的食品安全方针和目标，反馈有关产品的食品安全信息。 五、技术员（质检员、评审员）岗位职责 1、严格执行生产产品质量标准和技术工艺要求，对产品或生产过程实施检查或检验，并根据检查、检验结果进行判定； 2、根据公司的工作需要和实际出发，专门负责、监督有关生产车间产品生产（加工、包装）工艺各环节的进行质量检查、质量判定工作； 3、负责车间生产过程中质量的日常抽检工作，严格生产工艺技术要求，严把工序质量关； 4、对生产过程中车间和员工的卫生情况定期进行检查； 5、对车间生产流程如关键工艺控制点的监督检查工作，及时发现问题，及时处理，待处理正常后方可进行生产，对不能处理的及时上报处理； 6、定期分析、统计产品质量或生产过程中的质量数据情况，提出质量管理的改进或整改意见。 7、做好检测设备的检定工作。 六、生产车间操作人员岗位职责 1、严格按生产计划及生产工艺标准进行生产； 2、对生产车间关键控制点随时监控，并作好记录； 3、负责对设备进行维护、保养和管理，严格按照设备生产操作规程执行； 4、按要求对不合格品的处理及采取执行纠正和预防措施； 5、负责生产过程中产品的包装、防护、搬运； 6、负责生产所需物料和产品的领用及损耗控制； 7、按计划接受本部门有关岗位技术技能培训，使生产技能水平逐步提高。 七、采购部经理岗位职责 1、负责采购生产所需原料、辅料、包装物以及各种生产用工装器具供应； 2、负责采购计划的制定和市场行情的调查分析； 3、负责向公司有关部门提供供应商资质及证明，建立供应商档案并对其进行评审；编码：TFY/QS7-2012有限公司质量管理手册7 岗位职责版本A修订0 4、负责对入库的有关原材料、辅料、包装材料的库房保存及安全；5、对不合格的采购材料拒绝入库；6、对违反公司管理制度给公司造成损失的采购及库房管理工作负责。 八、营销部经理岗位职责 1、负责产品销售的质量管理，研究营销技术措施，并实施。 2、负责监督各市场部贯彻执行营销计划和方案。 3、负责组织督促各营销部加强产品售后服务，不断改善服务质量，做好客商质量信息反馈工作。 4、负责合同评审和审阅有关合同文件。5、负责组织制订产品推广营销方案。 九、财务部经理职责 1、负责对质量成本进行核算，协助生产部找出最佳质量成本，提供必要的生产经费； 2、汇总分析生产经营情况、资产动态、营业收入和费用开支的资料，定期组织财务成本分析，制定节能降耗措施； 3、负责编制年、季、月度生产成本报告；4、汇总各部门上报数据并进行统计分析，及时报公司领导决策。 十、仓管人员岗位职责 1、保证仓库存储物资存放离地离墙10公分以上； 2、保证存储物资先进先出原则； 3、保证仓库物帐卡一致； 4、保证仓库存储物资的质量。编码：TFY/QS8-2012有限公司质量管理手册8 人员管理制度版本A修订08.1目的 规范和强化从事与质量活动有关的员工及特殊工种操作人员的培训及对招聘人员的管理，使人员的业务水平能满足质量管理体系的要求，全面提高员工技术素养，确保产品质量。8.2范围适用于公司所有从事与质量管理相关人员的培训控制及招聘管理。8.3职责8.3.1 行政部8.3.1.1 根据公司要求，制订年度培训计划，经批准后组织实施、监督。8.3.1.2 制定、修改和完善本控制程序，做好员工培训、教育、技能、经验的记录及招聘工作。8.3.2 总经理负责内部培训和外送培训计划的审批，解决培训所需资源，决定招聘人员事项。8.3.3 各职能部门负责本部门归口管理的过程或职能相关培训。8.3.4 行政部负责对本部门质量、安全和技术培训。8.4程序内容8.4.1 培训的需求和内容8.4.1.1 培训的需求应根据各岗位人员应具备所必要的能力的实际情况而定，可分为一般性培训和专业技术培训。8.4.1.1.1一般性培训需包括：质量管理及其体系建立和运行基本知识培训；质量意识、顾客意识、职业道德、敬业精神教育等；8.4.1.1.2专业技术培训需包括：各专业的岗位技能及应知应会培训，特殊岗位技能及应知应会培训和资格考试，以及上岗、转岗、提岗培训等。8.4.1.2 公司管理人员（部门负责人、业务骨干及高管）一般性培训目标。8.4.1.2.1熟悉并了解公司质量方针，掌握贯彻质量方针和实现质量目标方法；8.4.1.2.2了解公司质量管理体系结构，包括组织机构、文件机构和过程机构，了解评价质量管理体系有效性的方法和准则，熟悉质量管理的八项原则并自觉执行；8.4.1.2.3深刻领会质量管理体系的基本要求，确保所有影响产品质量过程和活动处于受控状态，所有控制的目的是减少、消除不合格，尤其是预防不合格，改进和完善质量管理体系是每个管理者的职责；8.4.1.2.4清楚本部门的工作范围，熟悉归口管理的质量体系要求和作业程序，能熟练按有关规定指导本部门的工作。8.4.1.3 业务人员和生产人员一般性培训目标8.4.1.3.1了解公司质量方针、目标，熟悉与业务和生产有关的体系文件，清楚编码：TFY/QS8-2012有限公司质量管理手册8 人员管理制度版本A修订0自己工作的范畴和从事工作的重要性；8.4.1.3.2认真执行有关文件对本岗位的要求。例如记录要求，不合格品控制要求，产品及其状态标识要求，纠正措施要求等；8.4.1.3.3培养员工的敬业精神、质量意识，增强为顾客服务的思想，自觉实现工厂的质量方针和质量目标。8.4.1.4 专业技术培训和持证上岗8.4.1.4.1专业技术培训的重点是满足有关岗位技能要求，包括上岗前和转岗时的培训，实行“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，在条件允许或必要时，还应进行旨在全面提高岗位技能和素质、系统的培训；8.4.1.4.2对从事特殊工种作业的人员，都要按有关规定通过培训和考核，取得有关部门颁发的证书，如电工、电焊工等。8.4.1.4.3内部审核员，经有资格机构培训后，取得内审员证书后方可执行内审任务。8.4.1.5 对新录用的人员，在其上岗前，既要进行一般性培训，也要进行岗前的专业培训。8.4.1.6 上述培训需求和内容，行政部在相应的培训计划中明确。8.4.2 培训计划的制定和实施8.4.2.1 培训计划包括年度计划、专项培训计划，和临时增加的培训计划，年度计划在年初确定，其它计划在培训前制定。8.4.2.2 内部培训计划和外送培训计划由业务部制定，报总经理审批后执行；职能部门及业务部的培训计划由本部门制定，经业务部审核，总经理批准后执行。8.4.2.3 各职能部门根据行政部下发的培训计划或培训通知，结合本部门工作实际需要，上报参加培训人员名单并安排有关人员参加培训。8.4.2.4 公司内部培训，可采用定期与不定期，脱产与不脱产等方式，不管采取何种形式，主管部门都应对培训有效性进行评价，以改进培训效果。8.4.2.5 公司内部组织的内部培训，一般应进行考试和考核。8.4.3 培训记录8.4.3.1 行政部负责保持教育、培训、技能和经验的适当记录，包括：公司内每次培训结束后，行政部填写员工培训考核记录表，连同试卷和有关培训资料（如小结、讲课提纲、培训安排表等）装订成册，保存考试、考核资料。8.4.3.2 职能部门一级组织的培训，在培训后应将有关资料及时装订成册并送一份给行政部备案。8.4.3.3 公司外送培训的人员，在培训结束后应将取得的证书或成绩单由行政部登记备案。8.4.3.4 行政部统一管理持证上岗人员的证书（或复印件），负责编制持证上岗人员名册，以方便掌握上述人员的动态。编码：TFY/QS8-2012有限公司质量管理手册8 人员管理制度版本A修订08.5质量记录 a)从业人员健康检查档案 b)员工培训实施计划 c)员工培训考核记录本 d)特殊工种/专业管理人员持证名册 e）_年培训计划 f)员工培训签到表编码：TFY/QS9-2012有限公司质量管理手册9 文件管理制度版本A修订01、目的对与公司质量体系有关的文件进行控制，确保各有关常识使用的文件为有效版本。2、范围适用于公司所有与质量体系有关的文件控制。3、职责3.1行政部 a)负责制订、修改、完善本程序，对本程序的工作过程进行恰当而连续的监控，对本程序的失控负责； b)负责质量体系文件的管理工作（发放、回收、修改、归档、销毁），统一管理制度，确保文件的使用场所获得并使用其有效版本； c)负责组织有关部门（人员）对有关部门的文件管理情况进行检查、监督、指导，确保文件受控。3.2 总经理负责质量手册和程序文件的审批 质量负责人负责质量手册和程序文件发布前的审核。3.3 品管部负责技术文件、技术标准、相关信息的收集及发布，并制定管理办法，确保技术文件的有效性。3.4 生产部负责本部门与质量体系有关的文件控制，确保使用有效版本的文件。4、工作程序4.1 受控文件的分类4.1.1 质量体系文件 质量手册、程序文件、合同文件、部门文件和有关作业指导书。4.1.2 外来文件4.2.1 技术和检验标准、规范、规程等文件。4.2.2外部相关单位的与质量体系和产品质量有关的文件，包括适用的技术标准、法律、法规。4.2.3 外来文件的收集，由各部门按相关职能进行收集、保管，生产部负责收集技术标准等文件；品管部负责收集检验标准、规范、规程；业务部负责收集法律、法规等文件。4.2.4 受控文件的编制和审批 a)质量手册由行政部编制，质量负责人审批，总经理批准发布； b)程序文件由归口部门编制，相关职能部门讨论修改，行政部汇总后交质量负责人审核，总经理批准发布； c)部门所需文件由本部门编写，部门负责人审核，总经理批准发布。4.3 文件的编号规定编码：TFY/QS9-2012有限公司质量管理手册9 文件管理制度版本A修订04.3.1 本公司文件（非标准）或企业标准按以下示例编号。 QS食品质量安全手册。 TFY公司代号，代表“海南天福源有机农业开发有限公司”。 2012文件发布年号。4.3.2 说明 纳入企业标准范围的文件，其编号冠以“Q”标识，例如质量手册、程序文件的编号，未纳入企业标准范围的文件不用。4.3.3 记录表格编号（仅用于质量体系运行有关记录） a)编号规则：B+产生该记录的标准编号+流水号；例如：B622.1（人员培训有关记录）；B824.1（产品检验有关记录） b)含义：B代表代号，B622、824为体系标准编号，即标准之6.2.2，8.2.4节中的记录表；流水号从1开始，前加一小点隔开。4.4 受控文件的标识4.4.1 本公司的质量管理体系文件有“受控”和“非受控”之区别 a)“受控”文件必须对其更改（包括划改、换页、改版）进行跟踪管理，确保其起作用的场所使用有效版本； b)失控、作废的受控文件必须收回销毁，若留用必须经过该文件控制部门批准，有红色“作废，仅参考”明显标识，防止无用； c)“受控”文件由其主管部门负责按4.4.2和4.4.3规定进行标识； d)“非受控”文件可不予标识，例如为证实目的而发给用户质量手册。4.4.2 现场使用（包括提供供给认证机构）的质量手册的程序文件必须受控，由行政部控制，其受控标识为：封面或“批准页”盖有红色“受控”印章，并有“控制编号”。4.4.3 质量计划、作业指导书、规章制度、管理制度、操作规程、各种规范、标准、图集等，由其主管部门负责控制，有编号和发放清单，其更改为遵守本程序。4.5 文件的发放 a)需要印发的文件和资料，由其控制部门确定发放范围，经部门负责人或公司分管领导同意后，按计划份数印制，发放时填写文件发放登记表，并由接受部门签收； b)接收外来文件，由接受部门资料员编号登记，记入收文登记本（部门自备）；外来文件需要复制、转发时，按上述规定； c)文件的主管部门编制一份“受控文件清单”，表明受控文件的数量和分布，以防失控； d)持有受控文件的人员，因工作调动或其他原因离开原工作岗位的，本部门资料员应收回其持有的受控文件。4.6 文件的修改4.6.1 修改的权限 a)文件的修改权限同4.2条规定；编码：TFY/QS9-2012有限公司质量管理手册9 文件管理制度版本A修订0 b)文件修改前，由要求更改的部门填写文件修改申请表，说明更改原因及内容，交文件归口部门批准，经其同意后，由其填写文件修改通知单并编号，按发放范围印制相应份数发放，原件存档； c)若指定非主管部门进行修改时，此审批部门应了解文件的有关背景材料，进行修改评审后决定是否批准修改。4.6.2修改方式之一：划改 a)更改内容简单或少量更改，可以在原处划改； b)被修改文件的持有人，按4.6款“文件修改通知单”要求，将有关文件中不适用部分划上两条平行线段，同时加上更改后新的内容。4.6.3修改方式之二：换页 a)改动内容多，划改影响文件清晰时，采用换页处理； b)主管部门按“文件修改通知单”要求将有关页重新打印； c)换页后的文件在其上方“版页状态”档中记入换页信息，并记录换页后文件的实施日期。 d)换页文件按历次有效划改后的内容打印，并删去划改记录； e)主管部门将换页文件复制发放给有关人员，并收回原来作废文件并记录； f)作废文件除1-2份存档外（盖“作废、存档”印章），其余统一销毁。4.6.4 质量手册的划改和换页信息由实施更改人员在手册“附录F”中登记。4.6.5 质量手册、程序文件的换版 a)质量手册、程序文件的版次标识以英文字母（大写）ABC表示；其他需要标明版次的文件可参照实行或另行规定。 有下列情况之一，应更换文件： 经多次更改，已影响其清晰度和有效实施； 文件有较大幅度的增删； 质量方针、目标或组织机构变化引起文件有较大范围的修改； 经全面修订等。 b)质量手册和程序文件的换版由质量负责人征得总经理同意决定，并组织实施，其他文件换版由分管领导决定； c)换版文件的批准、发布、更改控制按本程序执行，换版后，应在文件封面左上角和每页文件左上角“版页”标记中加入换版信息。如A/0或A/1换版后为B/0，记录换版文件实施日期； d)换版文件发放同时，收回被换下的作废文件，发放、回收都要记录。 e)作废文件除1-2份存档外（盖作废章），其余由主管部门统一销毁。4.7 文件的更换和保护4.7.1当持有人的文件破损影响使用时，可到文件受控部门办理更换手续，新文件仍沿用原发放控制号；破损文件由资料员销毁，或加盖“作废”标识后，作再生纸张使用。4.7.2当持有人所持文件丢失后，应提出申请，经原发放部门领导批准后才能补编码：TFY/QS9-2012有限公司质量管理手册9 文件管理制度版本A修订0发；补发文件给予新的发放控制号，同时注明丢失文件的发放控制号作废，必要时通知有关部门。4.8 文件的复制和借阅4.8.1各部门编制的文件打印稿（从微机内输出的原件），经校对后由主管部门存档，默认控制号为“00”，但实际上不编号，不作任何标识，专用于复印文件。4.8.2质量手册、程序文件除打印稿（原件）存档外，主管部门要另行拷贝归档。文件发生更改时，存档的打印稿和拷贝同时更换。4.8.3文件的复制应通过其主管部门利用原件复制，不要用现场使用的受控文件来复制文件，防止文件失控。当需要利用拷贝复制文件时，其主管部门要对拷贝的内容认真审核，确认无误后才能复制。4.8.4 需借阅文件的人员，应填写借阅文件登记表，经主管部门负责人同意后方可借阅。4.9 受控印章的管理“受控”、“作废”、“仅供参考”、“存档”等受控标识印章，由业务部统一保管、使用。4.10 文件的存档和销毁4.10.1 存档 责任部门资料员负责对本部门留存的每盒（袋、夹）受控文件和资料编制目录单独存放，编制部门受控文件清单。4.10.2 销毁 a)新版文件发布后，要收回被替换的旧版文件，除保留1-2份存档外（盖上“作废”、“存档”印），其余文件由主管部门填写文件销毁报告，经批准后统一销毁。b)失效或失控文件，如有必要存档（由主管部门确定），按上款办理，若无必要，则全部销毁。5、质量记录 a)文件更改一览表（B423.1） b)文件发放登记表（B423.2） c)文件更改通知单（B423.3） d)文件销毁报告（B423.4） e)文件资料借阅登记表（B423.5） f)受控文件目录（B423.6）受控存档编码：TFY/QS10-2012有限公司质量管理手册10 技术标准版本A修订01、技术标准要求1.1企业应具备食品生产许可证审查细则所规定的国家标准，行业标准及地方标准。1.2企业明示的企业标准应符合国家强制性标注要求，并经过当地标准化主管部门备案。1.3技术标准的主管部门为行政部，管理办法详见文件管理制度。1.4企业应具备跟企业有关的法律法规文本。2、相关记录编码：TFY/QS11-2012有限公司质量管理手册11 卫生安全管理制度版本A修订01、工作人员的基本卫生安全管理制度1.1工作人员必须身体健康,无传染病,具有良好的敬业精神和职业道德。1.2工作人员必须讲究卫生,在工作时间应做到不戴金银手饰、不抹脂粉,不随地吐痰,不吸烟、不喝酒、不吃零食。1.3凡进入生产车间的人员，必须按规定经消毒通道更换工作套服和洗手消毒。工作衣每周清洗一次，每日下班后挂在更衣间用紫外线照射消毒。1.4生产车间、仓库、检验室非生产操作人员、非本公司管理人员不得入内.1.5生产操作人员每年必须进行一次健康检查,执有效期内的健康证上岗。2、生产车间、仓库的卫生安全管理制度2.1茶叶的生产车间、仓库,必须达到相关的规定要求。2.2本公司生产车间、仓库的周边环境必须整洁卫生,无异味,不得有垃圾堆、臭水沟、丛生杂草等滋生病虫或污染源，不得尘土飞扬。2.3生产车间的走道、生产操作间室内每日收工时应打扫卫生，使之达到无生产存留垃圾，地面及排水沟无积水，经常保持区域内无异味、无蚊虫、无老鼠、无蜘蛛网，设施表面无灰尘、无油污的良好状态。每半月一次卫生大扫除，清出的地灰茶作肥料倒入茶地。2.4车间内通风良好,门窗完整,做到上班开、下班关,晴天开、雨天关。2.5车间的生产加工设备上空、仓库内的照明灯具,必须有防护措施。2.6车间、仓库必须做好防鼠、防潮、防盗、防火工作，防火设备及防火路线必须符合有关规定。2.7本公司配备专业机械设备维修人员,维修人员按设备维修制度进行操作,必须保证维修后的正常使用和场面的清洁卫生。2.8生产场所使用与产品接触的生产设备、设施（摊青台面纱网、输送带、摊凉表面、揉捻机工作面）表面、生产容器（匾、盆、桶），每班生产工作前由生产编码：TFY/QS11-2012有限公司质量管理手册11 卫生安全管理制度版本A修订0操作人员检查其干净程度，如不干净，用清水清洗干净并擦干，并对其进行紫外线消毒30分钟后，方可投入生产或开机烘干。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。不同性质的茶叶必须分开加工。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。2.9茶叶加工后,应及时包装入库.禁止长时间将茶叶裸露于空气中。3、运输的卫生安全管理规定3.1运输车辆必须安全、卫生、无异味.在装运前要全面检查车辆的性能.3.2禁止其他单位的物品混装,装卸要注意包装的完好,车辆要配备防雨水、防风暴的用具。3.3车辆调度人员应做好运输记录。3.4产品装运时,保管员与押运人应核对清楚调拨数量、等级、件数、单件重量、尾件重量、包装物等情况。3.5运装途中,出现特殊情况,应妥善处理并及时联系,详情报告。4、相关记录 设备、工器具清理消毒登记表 紫外线灯消毒记录表 生产场地清理消毒登记表编码：TFY/QS12-2012有限公司质量管理手册12 采购管理制度版本A修订01、目的 为了保证产品质量安全可靠，应对其生产原材料和包装材料的采购活动进行有效控制。2、范围 适用于生产原材料和包装材料的选择采购、质量验证和运输等过程的控制。3、控制流程记录归档仓库管理采购产品验证签定采购合同确定供方合格供方评价收集采购信息 4、职责4.1 生产部负责生产原材料和包装材料需求申请及对其使用的评价。4.2 采购部负责编制采购计划、选择供应商、进行质量验证、订购货物和做好采购物品的运输工作。4.3 品管部参与采购物品的质量验证，对购入原材料和包装材料的质量进行监督。4.4 总经理负责批准供方评定记录和月采购计划。5、程序5.1 采购物资分类生产部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为I类原料（重要原料）和II类原料（一般原料）两类。a) I类原料：对产品质量影响大，购买频率高。购买量大的采购产品。b) II类原料：对产品质量影响不大，一次性购买量较少的采购产品。5.2 对供方的评定编码：TFY/QS12-2012有限公司质量管理手册12 采购管理制度版本A修订05.2.1 提供I类原料的供方必需进行评审。5.2.2供方评定组织的设立和审批。 a)供方评定由采购部、品管部组成评定小组进行，评定结果报总经理审批；b)供方评定小组属临时性机构，需要评定时设立，随着一次评定工作结束后而自动解散。5.2.3 对供方评定的方式a)采取召开评定会议、会签或其他方法对供方评价；b)需要时，可对供方质量管理体系及其质量保证能力进行现场考察，营销部负责具体组织工作；c)根据采购产品对最终产品质量的影响程序，可以采用其他评价方法。如对产品样品评价、对比类似产品的使用情况、试验结果、对比其他使用者的经验等。5.2.4 按供方评定标准进行合格供方的评定，得分在70分以上的为合格供方。5.2.5合格供方的分类控制，采购选择方的顺序依次为：A类、B类、C类。a)评定得分大于或等于90分的为A类供方，A类供方可予以付款、订单、检验的优惠奖励；b)评定得分大于或等于80分的为B类供方；c)评定得分大于或等于70分的为C类供方，C类供方要求对方进行改进。5.2.6 采购部根据评定结论，确认合格供方，经总经理批准后，列入合格供方名录。5.2.7 对合格供方实行动态管理，评定原则为每年进行一次，发生以下特殊情况时可临时组织评定小组进行评定：a)合格的供方停业；b)合格供方的品质、价格、交期或服务发生重大变化；c)增加新的供方。5.3 采购5.3.1 采购部根据生产计划、销售情况，确定物资最低储备量（物资者最低储备量每季进行一次调整），编制月采购计划，经总经理批准后实施。对临时采购的物资，相关部门填写临时采购申请单，报总经理批准后交采购部实施。编码：TFY/QS12-2012有限公司质量管理手册12 采购管理制度版本A修订05.3.2 采购计划应说明：名称、品牌、数量、规格、等级、产地、到货期限、现库存量等。5.3.3 对于金额较大或新评价的合格供方，采购部要与其签订书面合同或协议，明确双方的权力、义务和违约责任。对稳定的合格供方，采购部可以口头要约的形式与其建立供货关系，口头订单以后应有文字依据以便确认所需产品。5.3.4 以合同方式或口头订单方式订购，均应明确供求双方以下几方面的一致：a)品名、规格、型号、数量、产地、等级；b)技术条件、执行标准；c)供货时间和方式；d)包装防护要求和运输条件，交货状态与验收标准等。5.4 采购物资的验证5.4.1 采购物资到货后，仓库管理员应核对供方资格，对采购物资的清单、送货单、数量、规格包装及实物外观进行入库验收，并填写报检单向品管部报检。5.4.2 品管部接到报检单后，检验员按进货物资的相应质量标准和检验方法进行符合性检验。具体应按过程和产品的监视与测量控制程序的规定进行检验和验证。5.4.3 经品管部检验后和的采购物资，方可办理入库并规范储存。5.4.4 经品管部检验确定为不合格的采购物资，按不合格品控制程序处理。5.5 采购部作好采购合同执行情况的跟踪检查，检查结果纳入供方评定的内容。6、相关/支持性文件6.1 生产过程质量管理制度及考核细则6.2 不合格品管理制度6.3 采购物资分类明细表6.4 原（辅、包装）材料验收、贮存管理制度7、质量记录 供方评定记录表、合格供方名录、月采购计划、临时采购申请单、采购申请单、采购合同、采购验证记录编码：TFY/QS13-2012有限公司质量管理手册13 生产过程质量管理制度及考核细则版本A修订01、目的 实施生产过程的质量控制，以保证本公司所生产的产品质量。2、适用范围 适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。3、职责3.1 生产部负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、过程和生产环境的控制。3.2 各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导文件，做好生产记录。3.3 品管部负责生产加工过程的监控，实施检验及方行的控制。3.4 生产部与营销部协同负责生产计划的制订。4、工作程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产部及时将这些要求以书面形式传递到各部门。生产技术组对关键过程应编制操作规程，其他情况下如必要也应编制操作规程。4.2 生产计划生产部根据市场的需求和库存情况，制定计划，经总经理审批后，根据生产计划安排采购和生产活动。4.3 生产过程的控制4.3.1 生产部确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，详见本程序附件：工艺流程图。4.3.2 关键过程包括（1）对成品的质量、性能等有直接影响的工序；（2）成品质量特性形成的工序；（3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；4.3.3关键工序的控制 对关键工序，按“人、机、料、法、环”五方面实施控制：（1）关键程序必须编写工艺指导文件或作业指导文件。生产部应做好传达、学习，规范操作程序。（2）关键工序操作人员必须经过上岗培训，经考核合格；每一工作人员应遵守工艺守则和作业指导文件进行加工。（3）投入生产使用的原材料必须经过检验合格后，方可投入使用。（4）使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备、完好，工作场所环境符合要求，执行工作环境控制程序的有关规定。（5）规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产编码：TFY/QS13-2012有限公司质量管理手册13 生产过程质量管理制度及考核细则版本A修订0过程参数控制记录和检验记录，由品管部人员生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验，以确保产品出厂的质量合格。执行产品检验规范。4.4 生产过程质量管理考核 公司职工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行上传操作，必须做到规定中的要求： （1）生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品质量合格； （2）按照产品检验规范，检查相关工艺参数的设定，并进行记录； （3）品管部按照产品检验规范，对过程进行有效控制； （4）生产部、品管部每季度对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下： a、过程参数必须完整、真实； b、各现场人员的操作是否符合要求； c、过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制； d、卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求。检查结果记录在质量管理考核表。5、相关记录 质量管理考核表编码：TFY/QS14-2012有限公司质量管理手册14 工艺流程图版本A修订0 绿茶加工工艺流程图 鲜叶摊放 杀青摊凉揉捻干燥 包装仓储 红茶加工工艺流程图 鲜叶萎凋 揉捻 发酵 干燥 包装仓储编码：TFY/QS15-2012有限公司质量管理手册15 生产工艺及关键控制点管理制度版本A修订015.1绿茶生产工艺15.1.1鲜叶验收 鲜叶标准。（1）特级：单芽；（2）一级：一芽一叶初展占比95%，一芽一叶占比5%；（3）二级：