过程检验管理制度.doc

.过程检验管理制度1、目的规范产品生产过程的检验方式、时机、方法，确保产品质量符合要求。2、范围适用于xx公司产品生产过程的检验和质量监控。3、定义3.1 首检：指在生产开始时或工序因素调整后，对生产的第一件产品进行的检验；3.2 末检：指对每批次最后一件产品进行的检验；3.3 自检：指操作者对自检加工的产品和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准的自主检验；3.4 互检：指操作者之间对加工的产品和完成的工作进行的互相检验；3.5 巡检：指在制造过程中对产品进行的抽样检验；3.6 专检：指专职检验员对产品质量进行的检验；3.7 “质量三确认”：即确认上道工序零部件加工质量、确认本工序零部件的加工质量、确认交付给下道工序的加工质量。4、职责4.1 制造部：负责生产过程的首检、自检、互检、末检的实施；班组长负责首检、末检的确认和日常巡检的实施；4.2 质保部：负责生产过程的首检确认、末检确认、巡检、专检的实施，保存相应的检验记录；负责过程检验中不合格问题的评审处理；4.3 研究院：负责过程检验中不合格问题的评审。5、流程说明序号工作事项责任岗位事项说明应用表单1首件检查操作者1、生产开始时或工序因素调整后，操作者应对生产的第一件产品或完成的工作进行首件检查首（末）件检验记录表2首件确认检验员/班组长1、操作者实施首件检查并填写首件检查记录表后，交当班班组长或检查员确认检查结果，首件确认合格后方能继续生产，加工条件不得随意变更。首（末）件检验记录表3自检操作者1、 生产过程中，操作者对自己的产品和完成的工作，应按图纸、工艺或技术标准进行自主检查；2、 总成装配及关键质量控制点和特殊过程加工时，应在记录用纸上及时记录过程参数，必要时控制图记录，达到预防的目的。现场记录用纸4互检操作者1、 操作者对自检完的产品或完成的工序，可申请班组长或同班组其他操作者互检（可采取抽检的方式）；2、 操作者必须按“质量三确认”原则作业，转入加工的确认点是连带责任的开始，本工序的操作者必须同时承担起上道工序的责任，环环相扣，使质量责任真正落实到每个操作者。5巡检检验员/班组长1、 班组长应每班对生产过程进行不少于两次的巡检，确认相关检查数据并记录在记录用纸上，发现问题及时纠正；2、 质保部检验员每天对生产过程进行至少一次的巡检，并记录巡检时间、工序、次数等，发现问题及时纠正；3、 对形位公差等后续难以检查的项目，应设立停工检测点或下机床前确认。现场记录用纸现场巡检表6末件检查操作者1、生产结束时，操作者应对制造的最后一件产品或完成的工作进行末件检查。首（末）件检验记录表7末件确认检验员/班组长1、操作者实施末件检查并填写末件检查记录表后，较当班班组长或检验员确认检验结果后方能完工。首（末）件检验记录表8完工检验检验员1、 必要时，检验员需对加工完的产品进行完工专检；2、 检验员在完工检验时，如发现不合格，不允许流入下道工序。9信息反馈操作者1、零部件加工、总成装配或检验过程中发现不合格时应以品质异常处理报告书形式及时反馈；下道工序发现上道工序质量问题，应填写品质异常处理报告书反馈信息，及时反馈上道工序分析对策。品质异常处理报告书10不合格评审质量/工艺工程师1、根据不合格信息进行原因调查和追溯，并依照不合格品控制程序规定对制造过程的不合格进行评审品质异常处理报告书11不合格处理操作者1、操作者根据评审意见对不合格进行处置12验证处理结果检验员1、检验员对不合格处理后进行再次确认，如合格则放行，否则，督促制造部继续处理。13特别检查检验员1、在下工序或售后发生的质量问题要列入特别检查表跟踪3个月，防止再发生。特别检查表14纠正预防措施车间主任1、发现的不合格，需采取纠正措施时，由车间主任组织胺纠正预防措施控制程序执行15效果验证检验员1、检验员对照纠正预防措施进行效果验证，确认是否重新发生，如对策无效，应督促制造部重新对策7、相关文件7.1 不合格控制程序7.2 纠正预防措施控制程序7.3 记录控制程序制度范本精选版