酒店制度-029物品出库程序

制度及操作程序Policies & Procedures部 门 Department ：财务部提 交 人 Prepared by ：财务总监制度编号 Policy No ：FC/PP-029生效日期 Effective Date ：2004年11月01日批 准 Approved By ：副总经理日 期 Date ：01/11/2004 分 送Distribution相关部门 ： 各部门制度及操作程序题目 ：物品出库程序定义： 各货仓根据各部门已审批后领货申请单上的品名、规格、数量发放物品。 目的： 为了加强成本费用的监督控制，保证各项物资的合理使用。规定：1. 所有货品出库，必须填写“领货单”，否则不予出库。 2. 各部门领货时，必须按食品、酒水、百货用品分类清楚填写相应的“领货单”。3. 领货单必须由部门总监/经理签名确认，厨房食品领货单可由行政总厨签名确认，最后经财务总监签批后，方可至仓库领货。4. 礼品的领取必须清楚注明赠送的单位/人并经以上发放程序后，再由总经理签批方可领货。5. 各部门领货数量必须严格控制，注意实际用量需要以确保成本受监控。程序：1 填写领货单，必须书写工整，数量以大写填妥，资料完整（不得隔行填写）并填写货物编码，否则不予出库。（成本部每月初会给各部门派发库存明细表。）2 所有领货单不得随意涂改，若有涂改，须由部门总监/经理在涂改处签名确认，否则该单或该项目无效。3 将已确认的“领货单”送至成本部，由成本控制经理审核签字，再送财务总监审批。4 所有货物的发出必须由仓管员执行。严禁部门员工自行取货，发货必须在仓库办公室地方发货，不得在仓库内发货，验收无误后，发领双方在领货单上签字确认。物品离开发货地点后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任。5 以上程序适用于平日正常工作时间，如遇节假日或夜间领货，则按“紧急出库程序”执行。（参考FC/PP-030）6 各仓库发放时间：a 百货仓 每星期二和星期五 上午10：0012：00 下午3：005：00b 食品仓和酒水仓 每星期一至星期六 上午10：0012：00 下午3：005：00