酒店制度-008招待宴请

制度及操作程序Policies & Procedures部 门 Department ：财务部提 交 人 Prepared by ：财务总监制度编号 Policy No ：FC/PP-008生效日期 Effective Date ：2004年11月01日批 准 Approved By ：副总经理日 期 Date ：01/11/2004 分 送Distribution相关部门 ： 各部门制度及操作程序题目 ：招待宴请定义及目的：是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。招待能给酒店带来生意的客人和与酒店经营运作密切相关的单位。规定：（1） 部门经理/总监、被授权的部门主管和员工允许宴请客人。（2） 宴请应提前申请，申请人必须填写招待申请表，注明部门申请人、宴请日期、地点、人数、预算费用、招待单位及理由等详细内容。（3） 宴请必须事先经申请人的部门经理/总监批准后经总经理审批。（4） 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过申请预算费用的10%。（5） 未能及时申请宴请或提供招待申请表者，必须在24小时之内主动交与财务部日审。（6） 所有宴请应在酒店内进行（包括各餐厅和娱乐场所）。（7） 只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补招待申请表。（8） 如违反宴请规定未经批准而执行或经催促仍未补填招待申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。（9） 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。（10） 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。程序：（1） 填写招待申请表并由部门经理/总监和总经理签字批准。（2） 宴请时，经批准的招待申请表可交给餐厅服务员（转收款员），或直接转交财务部。（3） 结帐时，宴请人必须在餐单上应注明是“宴请”（或“ENT”）并填写姓名、部门及签名，且简要写明被宴请人的公司和个人名称。（4） 餐厅或娱乐场所服务员/领班应检查填写的资料是否齐全方可交予收银员入帐。（5） 餐厅收款员在对应的帐单后面附上招待申请表并转交给财务部，以便正确入帐和审核。（6） 每天日审将对所有宴请单据和申请表核对清楚后交财务总监和总经理审批。（7） 每月月底，成本部应按部门统计各宴请人员的实际消费额及成本价格，并上报财务总监、总经理审阅。