酒店制度-012有关公干出差之旅费及误餐费之报销标准

制度及操作程序Policies & Procedures部 门 Department ：财务部提 交 人 Prepared by ：财务总监制度编号 Policy No ：FC/PP-012生效日期 Effective Date ：2004年11月01日批 准 Approved By ：副总经理日 期 Date ：01/11/2004 分 送Distribution相关部门 ： 各部门制度及操作程序题目 ：有关公干出差之旅费及误餐费之报销标准目的： 规范因公出差的审批制度及差旅报销标准。 规定：一、 审批制度 因公出差批暾开酒店范围进行的公务活动，包括参加会议、营业推广、联系业务、采购物品或公务出车等，其审批程序如下：1. 参加会议：需将会议活动之有关文件，连同用款预算呈报财务部及总经理审批方可。2. 营业推广或联系业务：需预先制订行程计划及用款预算，呈报财务总监及总经理审批。3. 采购物品：如需往外地采购，必须先提交有关采购物品及用款预算报财务总监及总经理审批。4. 如因工作需要使用酒店汽车，必须事前申请，由部门经理/总监审批，再报总经理审批方可使用车辆。 二、差旅费报销标准1. 交通费： 一律凭原始单据或发票报销，填写报销单时在备注栏中列明出差原因及地点、报销标准如下：A、东莞市区及深圳与周边地区，原则上利用酒店内部车辆，但因车辆供客人使用或安排困难时， 可按下列标准报销假：n C级或以上职员经行政办批准者，可乘坐出租车，如情况特殊，财务部及营销部员工也可乘坐出租车。n C级以下员工，原则上只许乘坐公共汽车及各类专线车，如遇情况特殊经总经理批准后可乘坐出租车。B、省外：n B级或以上职员经批准后，可乘坐飞机，但以经济客位为准。n C级员工经批准后，可乘坐火车软卧。n D、E级及以下员工经批准后，可乘坐火车硬卧。n 在目的地之市内，如有需要乘坐出租车者，必须在报销时，注明原因，凭原始单据报销。如遇特殊情况，C级或以下员工需乘坐飞机者，需事先向总经理申请审批，但以经济位为准。2. 餐饮费： 餐饮费按实际餐数计算，凭发票实报实销，报销标准如下： A、市内因公干误餐：n 总监级午、晚餐各人民币40元。 制度及操作程序Policies & Procedures部 门 Department ：财务部提 交 人 Prepared by ：财务总监制度编号 Policy No ：FC/PP-012生效日期 Effective Date ：2004年11月01日批 准 Approved By ：副总经理日 期 Date ：01/11/2004 分 送Distribution相关部门 ： 各部门制度及操作程序题目 ：有关公干出差之旅费及误餐费之报销标准n A、B级午、晚餐各人民币30元。n C级午、晚餐各人民币20元。n D级及以下午、晚餐各人民币15元。B、省内：n 行政级及总监级早餐人民币25元，午、晚餐各人民币50元。n A、B级早餐人民币15元，午晚餐各人民币40元。n C级早餐人民币10元，午、晚餐各人民币30元。n D级及以下早餐人民币8元，午、晚餐各人民币20元。C、省外：n 行政级及总监级早餐人民币30元，午、晚餐各人民币60元。n A、B级早餐人民币20元，午晚餐各人民币45元。n C级早餐人民币15元，午、晚餐各人民币35元。n D级及以下早餐人民币12元，午、晚餐各人民币25元。3. 住宿费：n 行政级及总监级，允许住四星级以上酒店，房费标准在人民币500元（一人一房）。n A级职员允许住三星或四星级酒店，房费标准在人民币400元以内（一人一房）。n B级职员允许住三得或四星级酒店，房费标准在人民币400元以内（二人一房）。n C、D级员工允许住三星级酒店，房费标准在人民币350元以内（二人一房）。n E级或以下员工允许住三星级以下酒店，房费标准在人民币300元以内（二人一房）。住宿期间产生之杂费包括公务电话、洗涤费一律凭单据报销，住宿期间的洗衣费以每天B级或以上之员工不超过人民币30元，C级或以下之员工不超过人民币25元（平均计算）。4. 应酬费 如因公务宴客或营业探访发生之应酬费，需在出差前作好申请，按单据实报实销假。三、有关往国外之出差费用报销，需事前填写申请，将出差原因费用预算列出交财务总监及总经理审 批，在预算以内费用凭单据或发票，实报实销假。