学校部门内部审计工作计划.doc

学校部门内部审计工作计划好好好姓名：XXX职务：XXX时间：20XX年XX月XX日Summary of work for reference only4学校部门内部审计工作计划第 4 页 共 4 页1、20xx年，我处共审计基建修缮项目128个，涉及送审金额1.27亿元，其中包括：在审项目21个，涉及送审金额约1,978.47万元；已审结并出具审计报告的项目107个，涉及送审金额10,674.88万元，最终审定金额8,732.10万元，直接核减额1,942.78万元，平均核减率18.20%。2、20xx年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标54次，涉及金额8700多万元；参与设备招投标334余次，涉及金额5000余万元。3、20xx年，我处共完成合同项目审计108个，涉及金额2,077.96万元。4、20xx年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目12项，涉及审计金额9.01亿元。5、20xx年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对7个职能处室和6个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见45条。6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目16个。7、起草并经校办发文颁布上海理工大学建设工程项目审计实施办法（上理工【xx】82号）、上海理工大学审计整改工作实施办法（上理工【20xx】81号），修订上海理工大学内部审计工作相关文件选编（第二版）。（二）工作亮点1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的校园氛围。2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设，建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了上海理工大学内部审计工作相关文件选编（第二版）的修订和编印。3、承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。（三）xx年工作思路1、坚持依法审计，服务监督工作理念，充分发挥“免疫系统”职能，为校领导决策提出必要的建议，承担起应该承担的职责；2、依法高质量完成日常审计工作（基建、修缮、财务、专项、合同等）；3、完善中层干部经济责任审计工作；4、进一步强化审计整改工作，研究并逐步建立审计结果公开制度。THANKS谢谢您的阅览仅供参考