环境管理手册（2015版）

XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  1/34目   录项次ISO140012015 条款 名    称 页码1 0.1 环境管理手册目录 12 0.2 手册修改记录 23 0.3 环境管理手册发布令 34 0.4 任命书 45 0.5 广州市 xxxx 业有限公司简介 56 1.0 目的和适用范围 67 2.0 引用标准 78 3.0 术语和定义 89 4.0 公司所处的环境 910 5.0 领导作用 1011 5.1 领导作用和承诺 1012 5.2 环境方针 1013 5.3 岗位、职责和权限 1114 6.0 策划 1715 6.1 应对风险和机遇的措施 1716 6.1.1 总则 1717 6.1.2 环境因素 1718 6.1.3 合规义务 1819 6.1.4 措施的策划 1920 6.2 环境目标及其实施的策划 1921 7.0 支持 2022 7.1 资源 2023 7.2 能力和意识 2024 7.3 信息交流 2125 7.4 文件化信息 2226 8.0 运行 2427 8.1 运行策划和控制 2428 8.2 应急准备和响应 2529 9.0 绩效评价 2530 9.1 监视、测量、分析和评价 2531 9.2 内部审核 2632 9.3 管理评审 2733 10.0 改进 2934 / 附件一:xxxx 有限公司环境管理手册、程序文件与权责一览表 3035 / 附件二: xxxx 业有限公司环境管理体系职能分配表 3136 / 附件三: xxxx 业有限公司环境管理体系组织机构图 3237 / 附件四: xxxx 业有限公司厂区图 3338 /XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  34/34序号 修改页码 版本 修改人 /日期 批准人/日期1 ALL A1     2016.05.11XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/330.3 环境管理手册发布令：环境手册发布令本公司所推行的“ISO14001：2015 环境管理体系”是以文件为基础的环境管理体系；为了使公司的环境管理体系文件的制定有依据，公司现制定环境管理手册予以发布。根据 GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015环境管理体系要求及使用指南标准，由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布,本手册是在充分考察了本公司具体情况的基础上，经过反复讨论，研究而制定出来的。它明确了公司的环境方针、环境目标，确定了组织结构，规定了环境管理体系所应用的 ISO14001：2015 国际标准的要求.。本手册是本公司全体员工必须长期遵循的纲领性文件，是基本的环境管理体系的文件，是制定程序文件，环境管理方案，作业指导书，环境记录等环境管理体系文件的依据。本手册对内用于实施环境管理，对外用于证实本公司的环境管理的能力。本手册经最高管理者批准后发布。本手册于发布之日起生效。最高管理者:发布日期: 2016 年 05 月 16 日XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/330.4 任命书：任 命 书为确保 XXXXXXX  有限公司环境管理体系的建立和有效运行，现任命    先生为本公司环境管理体系的管理者代表，在其所担负的本职工作之外增加如下职责和权限：1、确保本公司的环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2、负责向最高管理者报告环境管理体系的业绩和改进的需求，确保体系的持续适宜性。3、确保提高本公司全体员工对相关方要求的认识。4、负责就本公司环境管理体系的有关事项与外部的联络。本任命书自公布之日起生效。最高管理者:公布日期:2016 年 05 月 15 日 XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/330.5 广州市 xxxx 有限公司公司简介：广州市 xxxx 有限公司公司简介XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/331.目的和适用范围1.1 目的: 本手册规定了公司的环境方针，描述和阐明了构成本公司环境管理体系的内容和要求，用于内部环境管理和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求；1.2 本手册所描述的环境管理体系适用于公司产品实现全过程。符合 ISO14001：2015 标准规定的要求,同时适用于向第二方和第三方提供具备环境管理的保证能力的证实。1.3 环境管理手册的编制、审核和批准发布本公司的环境管理手册，根据 GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015环境管理体系要求及使用指南标准，由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布。1.4 环境管理手册的更改、审批1.4.1 环境管理手册一经发布执行，各部门均无权自行更改；需要更改时，由更改人提出，管理者代表审核，总经理批准后按文件控制程序进行控制。1.4.2 环境管理手册更改的一般原因：A）当机构调整或其它原因引发的职能重大变更；b)在实施过程中，发现环境管理手册中的条文不符合达到 GB/T 24001-2015 idt ISO14001:2015 要求；c）在内部体系审核或管理评审中发现不符合需要修改时；d）当产品发生重大变更时；e）当内外环境发生重大的变化时；f）其它原因。1.5 环境管理手册的换版环境管理手册随体系标准的换版而换版，当大幅度更改时也应换版。环境管理手册换版由管理者代表提出，总经理批准。1.6.环境管理手册的发放、使用和管理1.6.1 环境管理手册发放范围，由管理者代表提出，总经理批准，文件管理员发放。1.6.2 对内发放和对外发给认证机构的环境管理手册为受控文本，应盖“受控文本”印章，其余对外发放的均为非受控文本，应盖“非受控文本”印章。发放时均应登记、编号和签字。1.6.3 环境管理手册使用人必须妥善保管，不得随意涂改手册内容,不得擅自复制。丢失或破损应XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33及时报告文件人事行政部门办理补发或换页手续,调离本公司时应办理归还手续。1.6.4 公司每年召开的管理评审会应对手册进行评审，以确保手册不断满足要求。本手册适用于位于 xx 市白云区，XXXXXXX 有限公司的生产及其相关环境管理活动。本公司完全引用 ISO14001：2015 环境管理体系要求，无任何删减。2. 引用标准及其它要求GB/T240012015 idt ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用指南GB/T19011 质量和(或)环境管理体系审核指南GB/T 24050 环境管理术语中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国大气污染防治法实施细则中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国水污染防治法实施细则中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国消防法国务院关于环境保护若干问题的决定环发200117 号建设项目环境保护分类管理名录报告环境污染与破坏的暂行办法水污染物排放许可证管理暂行办法环发1999246 号污染源监测管理办法环发2001199 号危险废物污染防治技术政策环发1998089 号国家危险废物名录国经贸资1996809 号资源综合利用目录GB30952012   环境空气质量标准GB123482008   工业企业厂界噪声标准GB162972012  大气污染物综合排放标准GB89781996   污水综合排放标准XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33广东省水污染物排放限值标准 DB4426-2008 水污染物排放限值廣東省地方標準大氣污染物排放限值广东省大气污染物拜谢限值标准GB5085.6-2007 危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别3. 术语和定义组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商业、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架。环境目标：组织依据其环境方针规定的所要实现的总体环境目的。风险和机遇：潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）。 环境绩效：与环境因素的管理有关的绩效。在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标及其他准则对结果进行测量。环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素、履行合规义务并应对风险和机遇。内部审核：客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。相关方：能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。污染源：环境污染物的发生源。污染因子：任何以不适当的浓度、数量、速率、形态和途径进入并作用于环境系统，对环境生态系统造成污染或破坏的物质。环境标准：为保护人群健康和社会财产安全，促进生态良性循环，对环境中有害成分水平及其排XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33放源规定的限量阈值和技术规范。总量控制：根据一个地区的自然环境特点和自净能力，依据环境质量标准，控制污染源的排放总量，把污染物负荷总量控制在自然环境承载能力范围之内。“三同时”制度：指新建、改建、扩建项目和技术改造项目以及区域性开发建设项目的污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。环境保护仪器：用于环境监测的采样仪器、分析测试仪器、计量装置及监测车、船的总称。固体废弃物：指在工业、交通等生产活动中产生的固体废物。噪声：指人们不需要的频率在 2020000Hz 范围内的可听声。4公司所处的环境4.1 理解公司及其所处的环境 公司应确定那些对实现良好环境管理体系有影响的内、外部问题：a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况；b）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；c）公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、过程、体系） 。4.2 理解相关方的需求和期望 公司应确定：a）与环境管理体系有关的相关方：周围居民、政府主管单位、供应商、客户等；b）这些相关方的有关需求和期望（即要求） ；c）客户、政府主管单位的需求和期望将成为合规义务。4.3 确定环境管理体系的范围 位于 xx 市白云区 XXX 镇 ZZ 区 123 号，XXXXXXX 有限公司的生产 XXX,XX 类产品及其相关环境管理活动。4.4 环境管理体系 根据 ISO14001：2015 标准，建立环境管理体系，为公司环境管理提供结构化的运行机制。保护环境、保护自然、保护人类自身。通过环境管理体系的实施，采用系统化的方法，加强环境管理，更有效地利用能源和资源，重在污染预防，在遵守国家和当地的法律、法规及其它要求的前XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33提下，使本公司的环境绩效不断提高。本公司确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等；将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。本公司不仅建立适用的环境管理体系，且将保持下去并持续改进。每年底制订来年的环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训做统一安排，纳入公司年度工作计划之中。组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。5.领导作用51 领导作用和承诺总经理通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。（a）通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻；（b）制定和批准本公司的环境方针；（c）在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；（d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献；（e）确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。5.2 环境方针5.2.1 总则环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解，以保证环境管理体系持续XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33有效运行。5.2.2 职责a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。c、行政部负责将环境方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员，并向公众提供(当公众有获取需要时)。 d 各部门负责环境方针的具体贯彻和实施 5.2.3 控制要点5.2.3.1 环境方针的制定最高管理者在制定环境方针时，首先应充分考虑公司的目标、战略及价值观等，考虑公司现有的关于环境问题的承诺和声明，考虑公司环境的品质、安全等政策，考虑相关方的要求；其次，要遵守适用的法律、法规及其他要求，并做出承诺；第三，要按照ISO14001:2015 的标准，提出为实现公司环境方针的环境目标和指标的框架。环境 方 针 要 向 全 体 员 工 传 达 并 付 诸 实 施 ， 同 时 环 境 方 针 可 为 公 众 所 获 取 并 接 受 监 督 。5.2.3.2 环境方针的发布最高管理者签发环境方针并向全体员工发布。公司内部全体员工应熟悉和理解环境方针。5.2.3.3 环境方针的审查为确保环境方针的持续适用和有效性，在出现以下变化时，应考虑对环境方针进行重新审查和修订：a)法律、法规及各类标准的更新或增加；b)制程、产品等发生变化；c)公众或相关方提出新要求；d)为满足第二方审核或第三方审核；e)公司与其他公司进行资产重组；f)公司的组织机构发生重大变化等。管理者代表负责向管理评审会议提出环境方针审查或修改的建议。XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/335.2.3.4 环境政策：公司环境政策宣告：公司环境政策宣告广州市 xxxx 有限公司为了保持稳定、快速、长期的发展，坚持走可持续发展之路，坚持企业和社会共同发展的原则，在为社会提高公司产品的同时，注重环境保护，注重社会的可持续发展，并以建立环境管理体系的方式，进行环境管理。因此，广州市 xxxx 有限公司制定了以下环境政策：一、 广州市 xxxx 有限公司的环境政策为：珍惜资源， 关怀自然。二、广州市 xxxx 有限公司的环境方针为：1、回收再利用，降低污染排放量；2、达成零灾害，实现安全的工作环境；3、符合环境法规，污染预防；4、珍惜资源，善用每一份能源。三、广州市 xxxx 有限公司的环境目标、指标为：见【环境目标、指标及管理方案作业程序】 。最高管理者:公布日期:2016 年 05 月 15 日XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/335.3 岗位、职责和权限5.3.1 总则为便于环境管理体系的有效运行，公司明确规定各层次各部门人员的职责和权限，并形成文件，以保证环境管理体系充分、有效地实施。管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。5.3.2 控制要求5.3.2.1 组织机构公司根据环境管理体系的要求，建立了相应的组织机构，为体系的有效运行和实施提供支持和保证。公司环境管理组织机构见附件五。5.3.2.2 职责和权限5.3.2.2.1【董事长、 】职责：a) 研究策划、制定公司的经营目标，并贯彻执行；b) 市场开拓及公司财务管理监督及重大资金使用的决策；c) 投资及经营战略重大事项的决策；d) 利润分配和弥补亏损的决策；e) 企业品牌宣传策划；f) 最高管理者的委派及罢免；g) 监督最高管理者执行公司规章制度和经营目标的完成状况。5.3.2.2.2【总经理】职责：a) 主持制定、颁布、批准公司环境政策，批准和颁布实施环境管理手册；b) 建立健全环境组织机构，负责公司重大环境决策和人员授权，并任命环境管理者代表；c) 为环境管理体系的实施与控制提供必要的资源；d) 主持环境管理体系管理审查；e) 对环境管理体系的实施负最终责任。5.3.2.2.3 环境管理者代表职责：a) 确保本公司的环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 负责向最高管理者报告环境管理体系的业绩和改进的需求，确保体系的持续适宜性c) 确保提高本公司全体员工对相关方要求的认识；XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33d) 负责就本公司环境管理体系的有关事项与外部的联络。5.3.2.2.4【管理代表】负责：a) 协助管理者代表建立、实施和保持公司的环境管理体系；b) 定期向管理者代表报告环境管理体系的业绩和改进的需求，确保体系的持续适宜性；c) 环境法律法规和其他要求的收集与评审；d) 负责跟踪各部门环境目标、指标的达成状况；e) 协助管理者代表召开内部体系审核、管理评审；f) 不合格的纠正与预防措施行动之跟踪。5.3.2.2.5 人事行政部（行政、文管中心）【行政】负责：a) 本单位环境因素的识别与评价；b) 汇总公司的环境因素和重大环境因素；c) 负责制定本单位的环境目标、指标及管理方案，并负责督导与执行；d) 本单位产生的废弃物的分类收集，公司内产生的所有废弃物的处置；e) 相关方的培训与管理；f) 公司消防设施的规划与配备、消防培训与演习；g) 公司环境污染物排放的监测；h) 公司环境治理设施的运行与维护保养；j) 公司内紧急事件准备应变程序的制定，并在出现紧急情况时，负责组织公司人员进行紧急应变工作；k) 与当地环保部门联络，进行公司对外沟通与协调，及时获取和识别各类环境方案的法律法规和其他要求，并传达给相关部门及环境管理者代表；l) 执行公司员工安全事务、5S 活动和相关法律、法规及其他要求的收集、识别和更新以保持法律、法规的有效性；m) 负责实施人员招聘、辞退、解雇、晋升、调任等工作；n) 负责制定公司年度培训计划并监督实施；o) 负责保存培训记录和建立员工培训档案；p) 新进人员的教育训练。【文管中心】负责：a) 负责公司环境管理体系中所有文件的管制：包括文件的登录、发行、补发、回收与XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33销毁；b) 定期核对各部门单位环境体系文件版本，保证文件处于最新的、有效的状态；c) 审核各部门窗体、文件、资料的影印及印刷申请；执行公司关于用纸的规定，降低资源的消耗；d) 审核各部门文件补发、资料索取之申请；e) 各类文件印章的保管；f) 协助上级主管实施环境管理体系活动。5.3.2.2.6【财务部】负责：a) 严格遵守国家的法律、法规和政策；b) 建立健全的财务管理制度,编制财务计划，加强经营核算管理、成本管理；c) 监督检查各项费用指标的使用完成情况，协助公司实现年度财务管理目标。d) 严格控制材料成本、办公和管理费用，对资源能源浪费做好监督；e) 负责监督生产部、仓库、人事行政部对可回收废弃物的处置工作；f) 为改善环境因素的各项措施做好资金准备工作。5.3.2.2.7 生产部：各车间负责：a) 本单位环境因素的识别与评价；b) 负责制定本单位的环境目标、指标及管理方案，并负责督导与执行；c) 本单位产生的废弃物的分类收集，并将其转交给人事行政部处置；d) 减少制造过程中的有害物质的排放量；e) 化学危险品的安全使用与管理；f) 本单位员工的教育训练。5.3.2.2.8  技术部 a) 本单位环境因素的识别与评价；b) 负责制定本单位的环境目标、指标及管理方案，并负责督导与执行；c) 本单位产生的废弃物的分类收集，并将其转交给人事行政部处置；d) 在技术改善活动中考虑减轻生产设备中的负荷量；e) 对生产中影响环境的工艺提出修改意见并执行；f) 负责设施设备的安装调试与维护管理；确保设施设备的运行符合环境保护法律法规的要求。g) 改进产品工艺降低产品的能源消耗量和产品的环境污染XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33h) 本单位员工的教育训练。5.3.2.2.9【品 管部】负责：a) 本单位环境因素的识别与评价；b) 负责制定本单位的环境目标、指标及管理方案，并负责督导与执行；c) 本单位产生的废弃物的分类收集，并将其转交给人事行政部处置；d) 产品有关环境有害物质的检测与管理；e) 环境监测设备的管理与校验；f) 本单位员工的教育训练。5.3.2.2.10【销售部】负责：a) 本单位环境因素的识别与评价；b) 负责制定本单位的环境目标、指标及管理方案，并负责督导与执行；c) 本单位产生的废弃物的分类收集，并将其转交给人事行政部处置；d) 与客户保持沟通与联络，将公司的环境政策、重大环境因素传达给客户，并加以宣传和督导；e) 负责将客户关于环境的要求传递给公司的相关部门；f) 保持仓库通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗、防泄漏等防护措施，确保物品质量和库房安全；g) 调查、影响供货商的环境行为和环境意识；h) 本单位员工的教育训练。5.3.2.2.11 【 物料部】负责：a) 本单位环境因素的识别与评价；b) 负责制定本单位的环境目标、指标及管理方案，并负责督导与执行；c) 本单位产生的废弃物的分类收集，并将其转交给人事行政部处置；d) 负责做好日常的仓库检查及定期的盘点工作；e) 做好仓库清洁工作，保持仓库堆放的物品整齐、清洁；f) 保持仓库通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗、防泄漏等防护措施，确保物品质量和库房安全；d) 与供货商保持沟通与联络,将公司的环境政策、重大环境因素传达给供货商,并加以督导执行；e) 负责向供货商索取化学危险品的 MSDS 资料。f) 本单位员工的教育训练。XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/336，策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则 为确保体系有效运行并实现持续改进。可通过确定其需要应对的风险和机遇，策划措施进行处理来确保实现。这些风险和机遇可能与环境因素、合规义务有关。也可能存在与其他问题有关的风险和机遇，包括环境状况，或相关方的需求和期望，这些都可能影响环境体系的有效性。例如：a）由于员工文化或语言的障碍，未能理解当地的工作程序而导致的环境泄漏；b）因气候变化而导致的可影响组织的建筑物或场地的洪涝的增强；c）由于资金投入不及时；d）通过政府财政资助引进新技术，可能改善空气质量；e）旱季缺水可能影响排放控制设备的运行能力。紧急情况可能导致有害环境影响或对公司造成其他影响。在确定潜在的紧急情况（例如：火灾、化学品溢出、恶劣天气）时，应当考虑以下内容：现场危险物品（例如：易燃液体、贮油箱、压缩气体）的性质；紧急情况最有可能的类型和规模；附近设施（例如：工厂、道路）的潜在紧急情况。6.1.2 环境因素6.1.2.1 目的为建立公司的环境目标和指标以及为环境管理方案的制定提供依据，公司应对环境因素进行有效的识别、评价，并确定重大环境因素。6.1.2.2 职责4.3.1.2.1 各部门负责对涉及本部门的活动、产品和服务进行考察和分析，以从中识别出可控制的及可期望对其施加影响的环境因素；4.3.1.2.2 管理代表负责组织、协调对各部门识别出的环境因素进行评价，并从中判定出重大环境因素。6.1.2.3 控制要点a) 公司建立【环境因素识别与风险评价程序】 ，程序中规定环境因素识别与评价的流程，并规定公司的产品、活动或服务发生变化或法律规章更新时，应对环境因素XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33进行重新识别和评价；b) 公司在相关的活动、产品和服务方面，由各部门配合管理代表根据环境因素识别与风险评价程序的规定，对已经或可能会造成环境影响的环境因素进行识别。由管理代表组织对识别出的环境因素进行评价，从中判定出重大环境因素，并以此来建立环境目标、环境指标和环境管理方案；c) 管理代表组织每年进行一次公司环境因素评估以保持这方面信息的更新。识别环境因素是一个不断发展的过程，包括过去的、现在的和对将来的影响。当改变或扩充活动、产品和服务以及法律、法规变化时，应及时地对原有环境因素的影响进行识别和评价。6.1.2.4 引用标准及相关文件参考文件：【环境因素识别与风险评价程序】 。6.1.3 合规义务6.1.3.1 目的明确公司应遵守的相关环境法律、法规和其他要求及获得途径。6.1.3.2 职责a 管理代表负责与公司活动、产品和服务相关的环境法律、法规及其他要求的收集、整理和识别工作；b 文管中心负责法律、法规及其他要求的资料的保管和存盘；c 其他部门配合管理代表进行法律、法规及其他要求的收集和获取。6.1.3.3 控制要点a 本公司建立 【法律法规和其他要求管理程序 】 ，提出法律、法规及其他要求的获取途径及更新的要求。b 管理代表负责每年获取相关环境法律、法规并对法律、法规及其他要求进行识别，做为环境因素评估的标准。同时根据适用范围，有针对性的下发到相关部门，并做好登记。6.1.3.4 引用标准及相关文件参考文件：【法律法规和其他要求管理程序】 。XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/336.1.4 措施的策划公司需在高层面上策划环境管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素、合规义务，以及识别的、公司优先考虑的风险和机遇，以确保环境管理体系的有效运行。策划的措施可包括建立环境目标，或可独立或整合融入其他的环境管理体系过程。也可通过其他管理体系提出一些措施。6.2 环境目标及其实现的策划6.2.1 环境目标6.2.1.1 目的为评价企业的环境所为及环境绩效，便于监督检查，要根据公司的环境政策和相关的法律、法规和其他要求，并针对重大环境的因素和相关方的要求，制定公司的中期及近期的环境管理目标及指标。6.2.1.2 职责a 各部门主管负责组织制定本部门的环境目标和指标，经环境管理者代表审核后提交最高管理者批准后实施，并在每年的管理审查中进行评定；b 人事行政部负责与外部监测机构配合，实施环境监测，以达成先期审查和后续目标和指标的实现；6.2.1.3 控制要点a) 各部门负责人根据环境政策、法律、法规和其他要求及相关方的观点，针对重大环境因素制定本部门的环境目标和指标，所制定的环境目标应力求与环境政策相对应，同时目标及指标的制定应在公司内外达成共识。经环境管理者代表审核后，提交最高管理者批准。b) 管理代表 负 责 目 标 和 指 标 完 成 情 况 的 检 查 和 监 控 ， 并 根 据 实 施 和 完 成 情 况 进 行 修 订 。c) 各部门为目标和指标的实施和完成应提供人力、物力和技术支持，并根据实施运行情况提出改善意见。6.2.2 实现环境目标措施的策划6.2.2.1 目的环境管理策划方案是环境目标和指标的策划实施方案。公司应制订具体的环境管理方案，包括各相关部门的责任分工、资源配置、达成目标的方法与顺序等，以使有关重大环境因素得到有效控制，保证环境管理体系得到有效的XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33运行。6.2.2.2 职责a 最高管理者负责审批公司的环境管理方案；b 各部门负责人负责组织制定本部门的环境管理方案，将方案各阶段的结果的确认及将方案实施情况提交管理评审；c 各部门实施相关的环境管理方案。6.2.2.3 控制重点a 管理代表负责组织各部门每年制定环境管理方案，环境管理方案中应明确规定各部门实现环境目标和指标的职责、方法、主导部门与配合部门分工、工作要求和时间进度表等，同时应考虑现有系统及新增系统的活动、产品和服务，并规定对新增系统活动进行环境审查，报最高管理者审批后组织实施。b 各部门要严格执行与本部门相关的环境管理方案，发现问题，提出建议，反馈到管理代表。c 管理代表应组织对管理方案实施情况进行监控，当发现不一致情况时，应采取纠正措施；当环境管理方案所相关的活动、产品和服务发生变动时，应将有关方案进行修改和更新。6.2.2.4 引用标准及相关文件参考文件：【环境目标、指标及管理方案控制程序】 。7, 支持7.1 资源为保证环境管理体系的有效开展，公司建立明确的组织机构和管理职责，并形成文件以 确 保公 司 的 环 境 政 策 、 环 境 目 标 和 指 标 的 贯 彻 执 行 和 环 境 管 理 体 系 的 有 效 运 行 。7.2 能力和意识7.2.1 目的要加强员工的训练工作，加强全体员工的环境保护意识和污染预防意识，提高环境管理素质，保证公司环境管理体系正常、有效地运行。7.2.2 职责a 总务课负责公司全体员工的环境保护意识提高的培训；b 各部门负责本部门环境意识和技能培训。XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/337.2.3 控制要点a, 在执行和运行环境管理体系时，应按【人力资源管理控制程序】有组织地对员工进行训练，宣导环境方针、环境管理体系的各项要求及对各部门作业活动可能造成的实际的或潜在的环境影响，让每位员工了解所担负的责任，包括紧急准备和应变的能力。b 业务课、生管课依据【人力资源管理控制程序】要求负责对供货商的送货人员进行培训。c 人事行政部依据 【人力资源管理控制程序 】要求负责对建设项目工程施工人员进行培训。d 人事行政部总务课负责建立各员工的培训档案，并保存其培训记录。7.2.4 引用标准和相关文件：参考文件：【人力资源管理控制程序】 。7.3 信息交流7.3.1 总则公司建立内、外沟通程序，保证公司有关的环境管理体系的相关信息等均能传递、接收和响应，通过信息交流加强内、外沟通与交流，阐明公司对环境问题的承诺，处理涉及公司的活动、产品和服务方面的环境问题和关系，必要时向内部和外部相关方面通报公司的环境管理和行为。7.3.2 职责a 管理代表负责公司内部和外部信息沟通与交流的归口管理，并负责相关记录的记载和保存工作；b 各部门负责进行公司内部信息交流和与本部门有关的外部信息沟通交流。7.3.3 控制要点a 本公司信息交流有以下两种类型：公司内部各职能部门及各层次之间的内部信息沟通与交流公司与相关方的外部信息沟通与交流b 公司建立【信息交流运作管理作业程序】 ，程序中规定公司环境管理内外沟通的方式和渠道等。c 管理代表负责将公司重大环境因素与各部门进行交流；（营业课）负责将公司重大环境因素与客户进行交流；WL 业务课、WP 生管课负责将公司重大环境因素与XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33供货商进行交流；人事行政部负责将公司重大环境因素与周边社区进行交流。7.3.4 引用标准和相关文件参考文件: 【信息交流运作管理作业程序】 。参考文件: 【相关方管理程序】7.4 文件化信息7.4.1 总则为了给公司的环境管理体系的实施提供依据，公司建立环境管理体系文件，以对核心要素及相互作用加以描述，并规定查询相关文件的途径。7.4.2 职责a 管理代表负责编制公司的【环境管理手册】 ，经环境管理者代表审核后，由最高管理者批准发布；b 各部门负责起草公司相应的环境管理体系程序文件，经相关部门及环境管理代表审核、会签后，由环境管理代表提报最高管理者批准后发布；c 文管中心负责环境管理体系文件的管制和发放。7.4.3 控制要点为满足 ISO14001：2015 环境管理体系的要求并进行适当的控制，本公司建立并保持下面所述文件。7.4.3.1 环境方针和环境目标、指标公司的环境方针和环境目标、指标由最高管理者制定，并写入【环境管理手册】中，以确保各级人员都能理解环境方针和环境目标、指标，并得到贯彻执行。7.4.3.2 环境管理手册本手册规定公司的环境方针和环境目标、指标，以及在公司范围内维护环境管理系统的组织结构及方法，由管理者代表负责组织实施。7.4.3.3 程序文件程序文件用以描述为实施环境管理系统要素所涉及到的各职能部门的活动。由各职能部门根据人事行政部编制格式要求进行制定。7.4.3.4 作业指导书在没有作业指导书就不能保证环境管理的情况下，公司使用作业指导书评述如XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33何完成具体作业，由各部门根据实际需要制定。7.4.3.5 环境记录和表格公司的环境记录和表格为环境管理、产品或服务是否达到了规定的要求以及是否正确实施了环境管理系统提供保证/证据。各部门根据需要制定部门使用的表格并保存相关的体系记录。7.4.3.6 记录管理a 文管中心建立并维持体系记录的收集、标识、编目、查阅、归档, 保管, 贮存和处置文件的程序。b 公司的环境记录包括各种硬拷贝和计算机储存的文件，由各相关部门负责保存，各环境记录的保存责任部门和保存期限由环境记录的使用部门作出规定，超过规定保存期限的环境记录经批准后由各责任部门自行销毁。c 所 有 的 环 境 记 录 应 清 晰 ， 以 证 明 相 关 产 品 、 过 程 和 环 境 体 系 管 理 符 合 规 定 的 要 求 。d 各部门应将环境记录保管在适宜的场所和环境中，并便于存取和查阅，以防止记录的损坏、变质和丢失。e 当客户要求时，经管理者代表批准后可将环境记录提供给客户查阅。7.4.4 创建和更新控制7.4.4.1 目的加强环境管理体系三个层次文件的管理，使文件得到保持并有效的利用。7.4.4.2 职责a 管理代表负责编制 【环境管理手册 】 ，经环境管理者代表审核后，由最高管理者批准发布；b 各部门负责起草相关的公司环境管理体系程序文件，经相关部门及环境管理者代表审核、会签后，由环境管理者代表提报最高管理者批准发布。7.4.4.3 控制要点7.4.4.3.1 文管中心负责建立并维持形成文件的程序以控制所有的环境体系文件，包括适当范围的外部文件。7.4.4.3.2 文管中心负责控制所有的环境体系文件资料以保证只有最新版本的受控文件在使用。7.4.4.3.3 文件的批准和发布a 文件在发布前应由有关的责任部门主管或其代表审核后由管理者代表提报最高管理XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33者批准。b 文件由文管中心分发给相关部门。文管中心负责保管原件并对分发情况进行记录。c 所有受控文件的复印件均由文管中心盖上受控印章加以识别。d 所有失效受控文件由文管中心盖作废印章。所有失效受控文件复印件必须归还给文管中心销毁。文管中心将失效受控文件原件隔离保存，以供参考。e 文管中心负责定期发出最新有效版本的受控文件清单，以防止使用失效或作废的文件f 对计算机网络贮存的文件和资料，由各部门根据实际需要来设置密码以保证未经批准不能复制与修改。7.4.4.3.4 文件的更改a 受控文件的更改由文件原审批部门进行。b 文件的更改由原审批部门进行审查和批准，当原审批部门不在而指定非原审批部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。c 文件更改后，相应版本也应随之进行更改，同时更改的文件由文管中心重新发放，并做好记录。7.4.4.3.5 外部文件a 文管中心负责保存和维持外部文件和资料，非受控的外部文件在使用前必须经审查和批准，或者转变成内部文件。b 环境体系文件应定期在管理评审会议中进行有效性、适用性评价。7.4.5.引用标准和相关文件参考文件:【文件与资料管理程序】 。8 运行8.1 运行策划和控制8.1.1 目的为了使在公司的产品、活动和服务过程中能影响环境的行为都处于受控状态，不偏离环境政策、目标和指标，公司应加强环境管理体系运行过程中的作业管制。8.1.2 职责a 人事行政部负责组织对内有关产品、活动和服务的作业管制程序的编制并督导执行；b 各部门负责相关作业过程中环境因素的管理和程序的执行，并负责制定相关的操作文件8.1.3 控制要点：8.1.3.1 本公司建有作业管制程序，并考虑过程控制的可操作性。对环境管理体系运行的XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/33实施部门和内容，应建立相应的操作文件，使实施者明确怎样才是正确的操作方式，不正确的操作方式可能引起怎样的后果等内容。8.1.3.2 对环境管理政策、目标的推动，各部门应对作业活动制定相关程序和标准，以利于执行，对确认使用的产品和服务与环境因素有其显著关系时，责任部门应将相关的程序与要求，传达给相关部门或相关方。8.1.3.3 对于与公司产品和服务有关的重大环境因素，业务部、生管部应将其反馈给供货商；工程部应将其反馈给客户。8.1.4 引用标准及相关文件参考文件:【运行策划控制程序】 。参考文件:【废弃物控制管理程序】参考文件:【能源资源管制程序】 参考文件:【噪音、废水、废气管制程序】8.2 应急准备和响应8.2.1 目的根据对公司内部存在的各种环境因素的分析，判断出可能发生的、危害较大的、异常的紧急情况，制定相应的程序，从而达到预防事故或减少事故危害的目的。8.2.2 职责a 人事行政部负责组织编制紧急事件准备与应变程序并制定预防措施；b 人事行政部负责对日常的预防工作做好监督和检查工作，并在事故发生时作好抢救的组织工作；c 各部门负责本部门相关的紧急情况的控制。8.2.3 控制要点8.2.3.1 本公司建有【消防演习控制程序】 、 【应急准备和响应控制程序】 ，此程序规定了在公司内发生对环境影响较大的意外事件时的紧急应变流程和要求等。8.2.3.2 人事行政部应负责组织对紧急情况进行演习并检验紧急事件准备与应变程序。8.2.3.3 演习后，将演习过程及结果进行总结，必要时对应急准备与响应程序进行审查和修订。8.24 引用标准及相关文件a、参考文件 :【消防演习控制程序】 。b、参考文件:【应急准备和响应控制程序】 。XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/339 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1.1 目的对公司可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监控和监测，及时发现问题，采取纠正措施，确保环境管理体系的正常运行和持续改进。9.1.1.2 职责a 人事行政部负责组织相关部门环境管理体系的监测工作；b 人事行政部定期评价有关环境法律、法规及其他要求的遵循情况；c 人事行政部负责对监测的不合格项进行检讨和整改。9.1.1.3 控制要点a 公司建立【 环境监视和测量控制程序 】 ，程序规定环境监测的内容、职责、方式和周期等，并规定当法律规章发生变更时，应对与本公司环境因素有关的项目进行重新评估或监测。b 在监测后，要将监测结果与环境法律、法规及其他要求和公司的目标指标等进行比较，以确保符合要求。9.1.1.4 引用标准及相关文件参考文件: 【环境监视和测量控制程序】 。9.1.2 合规性评价9.1.2.1 总则为使组织的环境管理活动正常运行,确保持续符合环境法律法规和其他要求.9.1.2.2 职责管理代表负责组织各部门负责人定期对公司与环境管理活动有关的环境法律、 法规及其他要求进行评价;9.1.2.3 控制要点9.1.2.3.1 管理代表负责制定【环境法律法规和其他要求评价程序】, 组织各部门负责人定期对公司有关环境管理活动有关的环境法律、法规及其他要求进行评价,以便了解公司环境活动遵循有关环境法律、法规及其他要求遵循情况;9.1.2.3.2 当组织的环境活动变化或有关环境法律、法规及其他要求变化时，应重新进行评价;9.1.2.3.3 环境法律、法规及其他要求进行评价的记录应予以保存。XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/339.1.2.4 引用标准及相关文件参考文件: 【环境法律法规和其他要求评价程序】 。9.2 内部审核9.2.1 总则为定期地、有计划地审核公司环境管理体系是否符合 ISO14001：2015 标准要求，环境管理体系是否到了有效实施，并评估实施的绩效，检查不符合项是否得到了纠正，公司要定期组织环境管理体系内部审核。9.2.2 职责9.2.2.1 环境管理者代表领导公司内部环境管理体系审核，并任命审核组成员；9.2.2.2 由被任命的审核组长负责审核的具体工作，并向管理者代表汇报审核结果。9.2.3 控制要点9.2.3.1 环境管理体系审核按 【内部审核控制程序】进行。公司内部环境管理体系审核由环境管理者代表下达审核命令， 任命审核组长并成立审核组。9.2.3.2 内部审核组成员应是经过有资格的培训机构培训的考核后发给内审员证的人员组成。内审员根据内审计划和各自分工进行审核。9.2.3.3 通过环境管理体系审核获取证据，以此判断体系运行是否符合ISO14001：2015标准要求，以及体系运行是否有效。9.2.3.4 内审内容：a) 环境意识；a）EMS 文件适宜性和充分性；b）培训效果；c）重大环境因素控制情况（包括目标指标和方案完成情况、运行控制实施情况） ；d）EMS 组织机构适宜性和称职性；e）法律法规符合性；f）以往不符合纠正预防情况；g）EMS 相关文件的执行情况。9.2.4 引用标准及相关文件参考文件:【内部审核控制程序】 。9.3 管理评审XXXXXXX 有限公司版本版次：A1 环境管理体系 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 编 号 修订日期：2016.05.15XX-1-1 环境管理手册 页  次：  30/339.3.1 总则为维护环境管理体系的适用性，充分性和有效性，并对持续改善环境绩效的确认，公司定期对环境管理体系进行评估和审查。9.3.2 职责9.3.2.1 最高管理者负责主持管理审查，环境管理者代表协助最高管理者组织实施，各部门配合；9.3.2.2 各部门主管负责准备与本部门有关的环境管理审查所需要的文件和资料，并负责落实审查中提出的纠正和预防措施的实施。9.3.3 控制要点9.3.3.1 本公司环境管理审查按【管理评审控制程序】进行。如果公司出现重大环境事故或其他情况，最高管理者认为必须进行环境管理审查时，可增加环境管理审查。9.3.3.2 在审查前，由最高管理者责成环境管理者代表提前制定审查计划，经最高管理者批准后，至少提前一周通知参加审查的有关部门和人员，以便按要求做好准备工作。9.3.3.3 环境管理评审的内容a) 对公司环境政策、目标及指标、管理方案的完成情况进行评定，制定下一步环境政策、目标指标和方案；b) 对公司内部的内部环境审核进行评价；对各项纠正和预防措施的落实和执行情况的评价；c) 评价环境管理体系的适用性和运行的有效性，是否改善了公司的环境行为，是否达到持续改善的目的；d）重大环境因素的控制情况；e）相关方的需求和期望及合理抱怨；f）资源的充分性g）公司相关风险和机遇h）今后环境管理的工作方向和主要内容；i) 通过审查，由记录人形成审查报告，经管理者代表审核后报最高管理者审批。对需解