运营中心综合计划部目标管理方案.ppt

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1 运营中心综合计划部2010年度目标管理方案综合计划部2010年3月27日编制 2 目录一目标管理的基本出发点二综合计划部年度工作目标三综合计划部岗位设置及目标分解四岗位绩效考核标准五薪酬结构及年度激励方案 3 一目标管理的基本出发点依据公司五年规划遵循目标管理流程考虑现阶段的实际情况围绕公司五年规划的中心工作和发展目标建立和完善综合计划管理体系使业绩评价动态调整的目标管理机制真正落实到位确保战略规划目标的实现围绕一条龙开展计划管理从综合计划营销计划生产计划和项目计划四个维度入手加强运营管理确保年度经营目标的实现目前公司的目标管理主流程已逐步清晰形成了目标管理十步法对综合计划部的目标管理同样具有借鉴意义目标管理包括确定目标选择管代分解目标制订标准明确奖惩配置资源组织实施过程调度考评兑现和持续改进十个环节本方案主要明确了部门目标岗位责任分解目标考核标准奖惩政策等前期工作的基本思路鉴于公司岗位管理薪酬管理绩效管理等体系性基础性的工作尚未全面开展综合计划部出台的目标管理方案仅仅是应急的和过渡性的方案有待于随着公司人力资源管理体制的深层次调整而逐步完善现阶段综合计划部最主要的工作就是围绕年度目标的实现和部门的核心职责通过部门目标管理办法的出台有效地调动本部门全体人员的积极性和责任心 4 二目标管理主流程及基本原则 1 目标管理十步法 1 确定目标 2 落实责任 3 分解目标 4 制订标准 5 明确奖惩 6 配置资源 7 组织实施 8 过程调度 9 考评兑现 10 持续改进 2 目标管理的基本原则 1 关键指标量化 2 干部全员考核 3 重视过程管理 4 严格考评兑现确定目标落实责任分解目标制定考核标准制订激励政策配置资源组织实施 1 2 3 4 5 持续改进考评兑现过程调度 10 9 8 7 6 5 目录一目标管理的基本出发点二综合计划部年度工作目标三综合计划部岗位设置及目标分解四岗位绩效考核标准五薪酬结构及年度激励方案 6 一综合计划部年度工作目标确保公司产销74000辆销售收入42 9亿年度经营目标的实现确保公司年度综合计划指标的实现按照公司与事业部两级管理模式完善公司计划管理体系全面推行目标管理建立完善零部件制造公司的计划管理体系纳入综合计划管理范围加强产品开发项目的计划管理和过程调度确保新产品 015 陆霸皮卡 007 S12 007皮卡 009 M21 按时投产加强产品的商改立项管理和项目计划管理确保按期完成计划任务建立国家法规政策市场竞争对手分析评价模型强化市场分析工作提高预测的前瞻性和准确性加强营销计划管理和特殊订单的管理加强生产计划管理以物资流为主线额定各环节定额和定置管理推进公司精益化生产加强公司决议临时项目等专项计划的管理确保公司经营管理措施的贯彻落实落实月度综合计划管理加强周日计划的调度协调和过程控制确保月周日计划的执行 7 二月度工作目标营销生产类 8 二月度工作目标项目综合类 9 目录一目标管理的基本出发点二综合计划部年度工作目标三综合计划部岗位设置及目标分解四岗位绩效考核标准五薪酬结构及年度激励方案 10 一综合计划部岗位设置及管理关系运营中心主任综合计划部部长综合计划科科长营销计划科科长生产计划科科长项目计划科科长主管级科员专员级科员见习生 11 二部门指标分解综合计划部主要指标综合计划科主要指标营销计划科主要指标生产计划科主要指标项目计划科主要指标公司综合计划完成率职能部门综合计划完成率会议决议项目计划完成率月度综合计划及公司级会议纪要编制下发的及时性统计工作及时准确率零部件公司月度生产计划满足率零部件公司周度生产计划完成率零部件公司库存定额达标率零部件公司月度综合计划完成率专项计划完成率发车计划完成率回款计划完成率超期车控制达标率渠道开发计划完成率特殊订单计划完成率储运准时到达率市场配件供应及时率营销综合计划完成率专项计划完成率月度生产计划满足率周度生产计划执行率日生产计划满足率日入库计划满足率生产准备计划节点完成率月周日生产计划的准时下发率售后服务配件计划满足率生产项目管理综合计划完成率专项计划完成率新产品开发主流程节点计划完成率新产品投产节点计划完成率新产品市场开发计划完成率商改项目计划完成率产品项目管理综合计划完成率专项计划完成率 12 目录一目标管理的基本出发点二综合计划部年度工作目标三综合计划部岗位设置及目标分解四岗位绩效考核标准五薪酬结构及年度激励方案 13 一综合计划部部长业绩考核标准 14 二综合计划科科长业绩考核标准 15 三营销计划科科长业绩考核标准 16 四生产计划科科长业绩考核标准 17 五项目计划科科长业绩考核标准 18 六综合计划员业绩考核标准 19 七综合统计员业绩考核标准 20 八零部件公司调度员业绩考核标准 21 九营销计划调度员业绩考核标准 22 十特殊订单评审员业绩考核标准 23 十一制造一部生产调度员业绩考核标准 24 十二制造二部生产调度员业绩考核标准 25 十三生产计划员业绩考核标准 26 十四项目管理员业绩考核标准 27 目录一目标管理的基本出发点二综合计划部年度工作目标三综合计划部岗位设置及目标分解四岗位绩效考核标准五薪酬结构及年度激励方案 28 一薪酬结构及绩效工资兑现根据公司现行工资体制科级以上干部实行年薪制一般人员实行等级工资制结合综合计划部的实际情况对综合计划部全体人员薪酬结构进行如下调整 1 年薪超过10万元的其薪酬结构为月基本工资合计占年薪的40 月度绩效工资合计占年薪的30 年终绩效工资占年薪的30 2 年薪低于10万元的其薪酬结构为月基本工资合计占年薪的50 月度绩效工资合计占年薪的30 年终绩效工资占年薪的20 3 执行等级工资制的员工月标准工资在3000元以上的其薪酬结构为月基本工资比例为月标准工资的50 绩效工资比例为月标准工资的50 4 执行等级工资制的员工月标准工资在3000元以下的其薪酬结构为月基本工资比例为月标准工资的60 绩效工资比例为月标准工资的40 5 处于试用期的实习员工不参与绩效考核 6 月度基本工资不进行考核月度绩效工资与岗位月度绩效考核结果挂钩兑现年度绩效工资与年度绩效考核结果挂钩兑现 29 二年度激励方案根据公司对年度目标完成情况的基本激励设想按照考核与奖励对等的原则提出综合计划部年度激励方案如下科级以上干部年度激励政策一般管理人员年度激励政策项目年度激励政策年度完成销售不足70000辆则不予补发年度完成销售70000辆则补齐年度各岗位工资总额另奖励年度标准工资总额的10 年度完成销售70000辆以上每超1000辆奖励年度标准工资总额的10 不足500辆不予计算 500辆及以上按照1000辆计算公司年度完成销售不足65000辆年度绩效工资全部扣除公司年度完成销售在65000 70000辆按年度绩效考核标准进行考核公司年度完成销售70000辆则补齐年度标准工资总额另奖励年度标准工资总额的10 年度完成销售70000辆以上每超1000辆奖励年度标准工资总额的10 不足500辆不予计算 500辆及以上按照1000辆计算新产品按期投产则根据项目重要程度给予项目计划科单独奖励 015 陆霸皮卡 S12 007皮卡 M21 009六个新产品每按期投产一个新产品奖励项目计划科每人一个月标准工资 007是本年度的重点产品如按期投产奖励项目计划科每人两个月标准工资

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