化工企业安全、生产综合检查报告.doc

化工企业安全、生产综合检查报告2013年5月29日，生产管理中心根据年初制定的工作计划，对山东公司开展安全、生产基础管理检查工作，检查过程中与安全等相关管理部门对构建安全基础管理体系建设工作进行了沟通交流，同时在后期建设过程中提出相关工作要求，具体工作汇报如下：一、生产基础管理检查被检查部门：生产管理部、电自仪设备部及各生产部室2、部门内部制定的2013年度工作目标分解。3、根据人员比例抽取各级人员进行考试，了解制度掌握情况。1、重点落实生产工艺管理制度及修旧利废管理规定，其中生产工艺管理制度中，对工艺变更的审批手续为生产管理部部长签字执行，经查看工艺变更单，均为分管工艺副部长签字执行，与制度不符；工艺检查时间已经变更，与制度不符，需对制度进行修订变更。2、由生产管理部对公司年度目标进行分解落实，将产量、消耗等产品单位成本列入各相关部门每月的考核指标。3、对制度执行进行了考试，抽考55人，最高分90分，最低分60分，各级人员对管理制度基本都能了解。岗位作业指导书、工艺指标台账、工艺指标变更台账、培训台账、盲板抽堵台账、工艺测试台账、工艺检查台账、工艺连锁记录、检修方案、化验记录报告单、巡回检查记录1、生产管理部工艺变更单审批人与制度不符。2、变换炉炉温指标变更不规范（变更前300，变更后330，前后温差波动较大）。3、生产管理部制定的系统停车检修方案需进行风险因素辨识。4、各生产部门工艺操作规程需及时修订。5、各部门工艺培训台账记录格式不统一，应根据公司内部培训管理制度，进行统一格式，规范记录。6、4月份上半月动力部巡检签到本中生产管理部未有签到记录。7、生产管理部需加强对系统报警连锁的监控管理。设备管理制度、安全阀台账、压力容器台账、特种设备台账、修旧利废台账、设备维护保养记录、设备培训台账、设备事故台账、设备检修作业票、设备待修台账、起重机械台账、静止/转动设备台账、压力管道台账1、各生产部设备保养记录内容不规范，设备异常原因及处理情况已填写，检查内容一栏中未注明。2、建议设备大修申请单附件增加检修方案。3、甲醇合成部设备待修台账需及时更新。4、甲醇合成部设备检查记录中2#循环机及3#螺杆空压机检修已完成，未验收。电气设备缺陷管理制度、值班管理规定、防雷防静电及防爆检查记录、安全设施检查保养检修记录、仪表检验台账、仪表检验报告、仪表维修台账、电气第一、二种工作票、电气设备缺陷记录、可燃气体报警仪检验台账1、电气部设备隐患缺陷台账中需添加隐患整改完成时间，且台账书写不认真。2、电气部3月份培训计划没有实施，全年培训内容较少。3、自控部连锁报警台账中需规范报警值、连锁值的划分。生产现场设备设施的综合检查、岗位各类操作记录、生产记事本、巡检签到表、现场设备标识及维护保养情况、6S管理情况1、公司餐厅后电缆布置较乱，且现场杂物较多，卫生差，需进行规整。2、一期污水凉水塔东厂区与办公区分界墙钢板腐蚀严重，需修复或更换。3、一期污水凉水塔风机电缆桥架腐蚀严重。4、35吨锅炉蒸汽过热器温度超指标（932）。5、一期造气造气炉炉底检修作业现场氧气瓶与甲醚罐安全距离不足，动火点与气瓶安全距离不足，现场无灭火器。6、动力部循环水泵房厂房门口防洪砂不足。7、动力部主控制楼一楼物品摆放杂乱。8、动力部主控楼高压室内需配备灭鼠药。9、动力部1#汽轮机仪表穿线管腐蚀严重。10、动力部锅炉厂房一楼北侧废油桶堆放处应放置灭火器。11、动力部除尘控制室室内卫生很差。12、二期提氢操作室内部分灭火器到期。13、罐区拆除现场作业人员乙炔瓶、氧气瓶安全距离不足，现场无监护人。14、罐区拆除现场搭架子人员作业未系安全带。15、罐区拆除现场无灭火措施(现场灭火器是空罐)。16、甲醚C区石墨冷却器检修现场安全措施落实不到位，二楼、三楼检修平台无防坠落措施。17、甲醚B22石墨加热器下法兰泄漏。18、甲醚2#废水泵电机接地线脱落。19、甲醚压缩厂房现场操作室内工具柜物品摆放杂乱，文件筐、操作椅等物品未定置。20、甲醚罐区西消防砂池无消防锨。21、精醚罐装区钢瓶暴漏在室外，存在安全隐患。22、溴化锂制冷机组厂房内物品摆放不合理，卫生脏乱。23、循环水泵房潜水泵软管不可作为压力管道使用。24、高压水处理器旁药物摆放妨碍紧急情况快速操作阀门，需要清除。25、中控楼路南侧雨水沟需加盖板。26、A4反应釜根部球阀法兰存在漏点。27、A5螺杆泵运行过程中存在异响。28、动力部一人高空作业未系安全带。29动力部烟道与烟囱连接处裂缝严重。30、动力部灰库设备接地线连接不规范。1、动力部应急救援预案演练记录填写不完善，如演练评审、演练总结和救援物资清单等内容未填写。安全生产综合检查记录、安全设备设施检查维护记录、安全隐患排查治理台账、生产现场使用器具及标识牌管理情况、事故台账、事故通报1、甲醚部安全隐患整改台账未按照综合检查记录表及时进行更新。2、各部门事故台账建立不规范，并且事故原因调查记录和事故通报记录格式不统一。系统安全联锁设置、现场可燃气体检测记录及报警器的维护保养、关键装置的维护保养记录、污水排放情况、雨水外排口1、造气部六月份供水工段班组安全活动无计划。2、动力部发电工段一月份班组安全活动内容填写较简单。3、各部室按照安全培训月计划陆续开展安全培训活动，培训考核时间均待定。系统停车方案安全措施的落实、各类安全作业票证、作业场所的警示标志、危险性作业的有害因素识别、现场人员安全行为规范检查1、合成部、甲醚部作业票证填写不规范，如部分动火、高处作业和进入受限空间等作业票证无编号。2、造气部作业票证填写不规范，如废水管道支架动火和一期精馏残液和二期残液连接高处作业票证无危害识别。3、合成部、造气部、动力部动火作业票证内容填写不准确，如补充措施为环境动火，危害识别为严格动火作业规程，可降低作业风险等。4、动力部高空作业中特级作业安环部未签字。1、安保部定期对作业场所职业危害因素进行检测，频次为1次/月。2、按照安全标准化要求，已建立职业卫生档案。三、6月4日生产管理中心在山东公司组织召开风险评价工作交流会。中心负责人与安全评价机构负责人以及生产部门负责人就构建基础安全生产管理体系过程中出现的问题进行沟通和交流。中心按照集团风险评价工作要求，根据山东公司风险评价工作推进情况，对风险评价范围和危害识别方法进行详细的界定和阐述，并建议安全评价机构要积极组织相关人员召开风险评价讨论会，及时对设备、设施事件树分析图和风险等级判定的准确性进行论证分析，进一步对设备、设施事件树分析图进行补充和完善。为有效提升下一步风险评价工作质量，要求与会人员要严格按照风险评价工作计划，结合各岗位安全、生产特点，稳步开展各项风险评价工作，按时完成风险评价工作目标。四、通过综合检查，山东公司现场安全基础管理工作比较薄弱，需进一步加强现场安全基础管理，检修作业的安全措施的落实要详细具体，责任落实到人，尤其是拆除现场操作人员的自我防护意识薄弱，针对在此次检查中暴露出的问题，考核如下：1、甲醇造气部一期造气造气炉炉底检修安全措施落实不到位，气瓶安全间距不够且现场无灭火措施，考核造气部部门绩效分1分，部门落实相关责任人员进行考核。2、甲醇罐区现场拆除作业人员安全防范措施差，登高未系安全带，动火气瓶安全间距不足，现场灭火器失效，监护人未在现场监护，考核甲醚部部门绩效分1分，部门落实相关责任人员进行考核。3、甲醚C区石墨冷却器检修现场安全措施落实不到位，二楼、三楼检修平台无防坠落措施，考核甲醚部部门绩效分1分，部门落实相关责任人员进行考核。4、动力部高空作业人员安全措施防护意识薄弱，高空作业未系安全带，考核动力部部门绩效分1分，部门落实相关责任人员进行考核。5、生产管理部、安全环保部对检修现场及拆除现场安全措施检查监督不到位，习惯性违章作业不能及时落实考核，考核生产管理部、安全环保部部门绩效分各1分。检查单位：生产管理中心2013年6月4日第 7 页 共 7 页