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质量和质量体系培训 质量管理部xxxxTEL xxxxxxx 要讲的主要内容 第一部分 质量和质量意识第二部分 质量管理体系和公司的质量管理整体状况简述 第一部分 质量和质量意识 1 什么是质量2 质量意识的内涵3 工作中质量能力的表现 一 什么是质量 质量的质在中文中的写法是 質斤斤贝斤斤计较才能有财 质量的定义 质量 按照GB T19001一组固有特性满足要求的程度 没有产品 体系 过程 组织 服务或人 但有什么都可以是 这里 要求 可以是明示的 隐含的 但必须是符合法律法规的 固有特性 是事物本来就有的 尤其是永久性的特性 如 功能 可靠性 安全性等 质量的演变 早期有一种观点认为 质量就意味着对于规范或要求的符合 从企业的观点 而美国著名质量专家朱兰博士认为质量是 适用性 从顾客的观点 卓越性质量但是质量和 等级 的概念不同 等级是对于不同档次的需求而言的 与不同的购买能力和不同的消费层次相对应 质量的比较只有对同一等级而言才是有意义的 质量的内涵包括 做人的质量 人的素质 基础素质和做事的准则和态度 后边在质量意识中具体讲 做事的质量 工作质量和工作效果 包括效率 准确性 时效性等方面 具体体现为 产品质量产品 硬件 软件 流程性材料 服务 注 在以下的表述中 产品仅指硬件产品 服务另列 质量特性 可分为五种类型 技术性或理化性的质量特性 心理方面的质量特性 时间方面的质量特性 安全方面的质量特性 社会方面的质量特性 质量特性的含义 产品质量特性的含义 性能 寿命 可靠性 安全性 经济性 服务的质量特性 功能性 时间性 安全性 经济性 舒适性 文明性 也可总体概括为 魅力特性和必须特性 质量的产生 形成和实现的过程 质量环 硬件产品 质量环是对质量产生现场实现过程进行抽象描述的概括 通过将质量形成全国程分解为若干相互关联相互独立的过程 实现对质量的有效控制 所有产品的质量都是在设计过程中确立的 在生产过程中形成的 在产品检验中确认的 在顾客使用中实现的 市场调研 用后处理 维修服务 设计开发 规范制定 采购 工艺策划和开发 生产制造 检验试验检查 包装贮存 销售 安装使用 质量控制和质量管理的发展阶段 事后检验阶段 统计质量控制阶段 spc 全面质量管理阶段 以过程为基础的标准化质量管理体系管理阶段 二 质量意识的内涵 质量意识 意识 人的头脑对于客观物质世界的反映 是感觉 思维等各种心理过程的总和 质量意识 人的头脑对于质量的反映 是与质量有关的感觉 思维等各种心理过程的总和 是在直接和间接的质量认识 质量感受 和对质量法规 条例 标准 规范 准则等的基础上形成的 新飞关于质量的认识 用格言式的表述可概括为 谁砸新飞的牌子 就先敲掉他的饭碗 今天工作不努力 明天努力找工作 不重视质量的工人不是好工人 不重视质量的干部不是好干部 不重视质量的干部不能当干部 用户永远是正确的 用户在我心中 质量在我手中诚信为本 重视质量 品行端正 严谨做人 不求百业全 但求每业精 诚信经营 永续发展 成就员工 服务社会 让员工满意 为用户服务 质量经营核心价值观 以市场为导向 顾客为中心 技术为保障 质量为基石 打造国际家电品牌 做诚信员工 出放心产品 诚信铸就品牌 节约创造效益 高质量满足用户 低成本开拓市场 市场无处不在 用户在我身边 精益生产 执行到位 持续改进 一次做对 工作就要争第一 生产就要出精品 质量零缺陷 市场看得见 质量是看得见的市场 成本是看得见的效益 新飞质量管理格言的发展历程本身就是对质量的认识不断提高的历程 体现了质量的自主化 制度化 自觉化管理这一循序渐进 不断提高的过程 识新飞质量管理历年不断提升的过程 也是新飞从单纯的产品质量管理项全面质量管理 大质量 的过渡过程 目前此过渡仍在深化 进行中 质量感受 设计人员对生产现场操作可靠性和保证能力的感受 工艺人员对设计工艺性和可实现程度的感受 现场操作人员对产品设计和工艺的可执行性 前道工序生产和质量水平的感受 检验试验人员对产品质量的感受 通过各种渠道获得的直接间接用户对产品的感受 其他对原材料质量 同行企业的产品等的感受 对质量法规 条例 标准 规范 准则的了解 国家法规 产品质量法 商品检验法消费者权益保护法 标准 国家的行业标准 产品标准 检验标准 安全标准等 规范准则 有行业的 企业的 专业的等 质量意识的形成依赖于对企业质量观的了解 认识对行业各种经营运作规范的不断理解和更新对国内和国际同行企业的经营模式 质量观念 质量理论的感悟不断学习不断提高不断更新不断完善 三 工作中质量能力的表现 工作中质量能力的表现 l积极的心态和主动自觉的态度认识新飞 l科学的工作方式 对业务的了解和如何进行您的工作l有效沟通和合理的时间管理 一 积极的心态 积极心态的魔力优点1积极心态能够激发热情优点2积极心态能够增强创造力优点3积极心态的人总是相信天生好运气会促使好事情发生 导致消极心态的危害 令我们丧失机会令我们的希望破灭限制我们潜能的发挥消耗掉我们90 的精力令我们失道寡助令我们不能充分享受人生 如何调整心态 1 消除恶意的批评2 对自己负责 一诺千金3 反自我验证 做一个勇于承担责任的人 做一个具有团队精神的人 做一个善于学习的人 做一个有向心力的人 做一个了解组织与他人需要的人 新飞是什么样的 现代化的企业形象 规范化的企业管理 资源配置合理的工作场所 有利于 个性 能力发挥 形成和谐的人际关系 是学习 生活 竞争的重要场所 组织是人们为了达成一些目的而组成的协力团体 那么企业的组织可以说是企业为了达成企业的目的而组合成的协力团体 企业的组织是两个东西的组合体 一个是 工作分配 业务 的组合体 另一个是 工作执行 人 的组合体 组织的内涵和目的 组织内的每一个人都秉持着达成共同目标的共识 并能集合群力朝共同的方向努力 组织内的每一个人都由衷地抱着协调合作的意愿与精神 组织内的每一个人的意见 想法都享有正确地传达 协调与受尊重的权利 报告系统明确 工作分配清楚合理 人尽其才 一个能发挥效能的组织的特性 您做为新进人员的自觉 1 企业组织人的自觉2 客户第一3 企业是一个竞争的战场4 团队的一份子 科学的工作方式 对业务的了解 工作进行的科学程序1明确您的工作目标 2收集事实资料3依事实做判断4计划5执行6自行和验证秉持强烈的 目的意识 及 问题意识 任何小事都不要疏忽了创意了解您的业务范围责任 权限 义务的关联了解您工作的前道与后道过程 如何进行您的工作 接受命令的三个步骤步骤1立刻回答 是 迅速走向主管步骤2记下主管交办事项的重点步骤3理解命令的内容和含义 了解二个类型的工作目标1 达成状态的工作目标是指维持公司营运或达成公司的年度经营目标 企业内的各个员工必须完成的目标 2 解决问题的工作目标是指我们在工作上碰到问题发生 使我们的目标与现状产生差距 或和我们的预想与期望不一样 因此 必须采取一些解决问题的手段去克服问题 使问题消失不再发生 评估问题性质的两个步骤 步骤1问题的优先顺序紧急性重要性妥当性 步骤2区分问题的类别发生型问题谋求改善型问题潜在型问题 以PDCA的程序完成目标 以PDCA的程序完成目标P 计划 plan D 执行 do C 检查 check A 改正再执行 action 改善后水准 PDCA 目前水准 PDCA PDCA 沟通的定义两个或者两个以上的人 互相通过任何途径达至信息传递的过程 沟通的六大要素 信息传送者 信息 表达方式 信息接收者 反馈 跟进 有效沟通 有效沟通的要决 推敲意念 知己 认清对象 知彼 争取天时地利 为对方处境设想 细心聆听回应 取得对方承诺 跟进成效 语言使用原则 不要使用术语或方言 避免使用 但是 积极语言 从对方的立场出发 避免将个人意见权威化注意 点头与微笑 身体前倾 和对方目光接触 合理的时间管理 时间的概念时间是一种延续 事件在其中由过去经过现在流向将来 时间的特性 供给毫无弹性 无法蓄积 无法替代 无法失而复得 时间的三大杀手 缺乏时间管理的意识 缺乏沟通 弄不清楚优先顺序 时间管理的陷阱 猪八戒踩西瓜皮 滑到哪里是哪里 不好意思拒绝别人 反正时间还早 拖延 不速之客 会议病 文件满桌病 事必躬亲 时间管理的工具 月历 行事历与甘特表 效率手册 商务通与订房卡 闹钟 其它工具 三 关于过程 过程 输入转变为输出的相互关联相互作用的活动 如 输入输出注 1 一个过程的输入通常是其他过程的输出 2 组织为了增值通常对过程进行策划并时期在受控的条件下进行 3 对形成的产品是否合格不一或不能进行经济的验证的过程通常称为 特殊过程 过程方法即组织内对各过程及相互作用的系统的识别及其管理 也称PDCA循环法 P plan 策划 根据顾客需求和组织的质量方针确定必要的目标和过程 D do 实施 实施过程 C check 检查 根据策划的目标对过程实施的效果进行检查 形成报告 A action 处置 采取措施持续改进 目前水准 四个阶段一个也不能少 大循环套小循环 每循环一次产品 流程 工作质量就提高一步 是不断上升的循环 过程方法可分为八个步骤分析和评价现状 识别改进的区域确定改进目标寻找可能的解决方法 以实现目标评价这些解决方法措施 并做出选择 方法措施的实施测量 验证 分析和评价实施的结果 以确定目标是否实现 效果确认 正式采纳结果 实施标准化 必要的评价和进一步实施改进过程的机会 PDCA各阶段的工作和作用 P 明确问题 调查现状 分析原因 确立目标 制定对策 是过程的纲 确定过程的方向 目标 I O 资源活动顺序和职责 控制方法和途径 监视测量和效果评估及改进等整体运作 重要性80 D按照策划的要求做 重要性10 C实施后的效果检查 5 A总结经验 实施标准化 为下一轮提供输入 针对原因纠正偏差而非症状 剥洋葱 5 池泽辰夫认为 PDCA在毫无准备的情况下进入策划阶段与检查前一循环的实施效果后再进入策划阶段 效果截然不同 所以 进行PDCA循环时 尤其要注意CA环节 在此基础上进行策划 对提高策划的水平的有效性有着重要的意义 管理就是进行PDCA循环 PDCA 一个螺旋式不断上升的过程 P D C A 我公司的现状表述 四 质量管理体系的八大质量原则 A以顾客为关注焦点 组织依存与顾客 应当理解顾客当前的和未来的需求 B领导作用 领导者确定组织统一的宗旨和方向 C全员参与 各级人员都是组织之本 只有他们的充分参与 才能使他们的才干为组织带来收益 D过程方法系统地识别组织的过程及其相互关系作用并加以管理可以更高效的得到企望的结果 E管理的系统方法将相互关联的过程作为系统加以识别 理解 管理有助于组织提高实现目标的有效性 和效率 F持续改进持续改进企业的总体业绩事一个永恒的目标 是一个循环不断持续上升的过程 G基于事实的决策有效决策是建立在数据和信息分析的基础上的 H与供方互利的关系双方相互依存 互利的关系可增强双方创造价值的能力 五 质量方针和质量目标 质量方针 质量的宗旨和方向 质量目标的框架 必须为全员了解并可以随时向相关方提供 以市场为导向 不断创新机制 完善管理制度 优化工作流程 确保质量管理体系的有效运行 为用户提供设计卓越 精心制作的产品 用全方位的跟踪服务 满足顾客需求 不断提高整体效益 质量目标 是在质量方面追求的目的 是建立在质量方针的基础上 是组织的各职能和各层次上所追求并加以实现的主要任务 是实现组织的 满足顾客需求 增请顾客满意 的集体实现是评价质量管理体系有效性的重要判定指标最高管理这对其指定和实施负有责任 质量目标的分解 标准要求 最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标 质量目标包括满足产品要求所需的内容 质量目标应是可测量的 并与质量方针保持一致 质量目标分解方式 按照不同的层面进行分解 质量目标的分解可分为作业层分解 管理层分解 技术层分解 服务层分解等多方面 按照对质量目标中具体指标的关系部门之间进行交叉分解 针对不同的质量目标 各相关工段分析目标的具体实施过程中与自己的关系 按照相关关系的重要程度进行分解 六体系运作过程中的具体工作 文件的管理和控制 文件 信息及其承载媒体文件控制文件包括法规文件 标准文件 技术文件 管理文件 质量文件 其中有直接发放的有通过其它传媒得到的 总务部使用的文件包括 国家标准 设备操作规范 检验规范及部门内部管理文件等 在文件的控制方面要注意 1 文件是谁发给我的 我要发给谁的 接收文件之前 必须了解文件是哪个部门发放的 文件的发放 收文者应给对方签字 接收者要自己做好接受文件的记录和清单 目录 2 是文件还是学习培训资料 3 文件的内容 要求 使用范围是否适合我的岗位 对于接受到的文件在使用前应先看一看此文件是否符合岗位的操作 对其使用要求 规范有无不明白之处 如有应及时向有关技术 管理 人员反映 以免影响工作的正常进行 4 文件以后的更改 修订和谁联系文件的更改应与发放人员联系 5 文件是否有效的版本文件的有效与否关键在于它是否受控 如果受控 在更改时能得到及时的更改 在作废时能得到及时的收回和更换 那么你所保持的文件就是有效的 否则就是无效文件 按规定文件的有效版本应在生产现场能随时使用随时得到 以指导岗位的工作 作废文件应及时交回 以免因使用作废文件造成质量问题 6 如果我不在此岗位了 怎样办理文件移交手续 对发放到有关岗位的技术文件 由各岗位操作 检验人员应到部门兼职资料员处进行登记 领到的文件妥善保管 不得丢失和损坏 由于作废或调离岗位的 应到部门兼职资料员处应及时将文件按原分发数量交回 7 文件的复制所有质量文件的复制应经有关授权人员批准后 方可进行复制 未经批准任何人不得复制 需复制时 经部门资料员办理手续 并予以标识记录 以便到期能全部收回 质量记录的控制 质量记录 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据性文件通过各种质量活动产生 它可以通过图样 图表 计划 日志 记录 卡片 报表 报告 数据 过程叙述 总结 标准等各种记载形式表达 质量记录所记录的是审核 评审 调查 检验 测量 试验等过程的各种数据 现象 结果 结论 质量记录的形式可以是书面的 也可以是实物样件 硬拷贝及电子媒体 记录的叙述填写应遵循的规定 记录应实事求是 清晰明了 分析认真 判断准确 内容完整 记录的所有图样 表格都应字迹清晰 数据准确 绘图正确 内容完整 不能只写 合格 字样 当记录涉及到产品和部件时 应写清名称 型号 编号等 记录除非有特别说明或特殊规定外都必须按规定项目填写完整 不得留空格 不需填写的项目应划 或填 无 字 记录的叙述填写应遵循的规定 质量记录应认真填写 一般不得出现涂抹更改现象 如确须更改时 不得涂抹 只能用线划掉另外重写 并应在更改处加盖更改者印章或签字 以便查验落实 一般的记录上应有编号 日期 责任人签名 重要的记录上还应有记录者 审核者 批准者的签名 还应有送达的部门和人员以及他们的签名 甚至责任人 责任部门负责人的签名和参与的有关人员的签名 对于特别的质量记录应注意其追溯性和一致性 记录的管理应遵循的规定 各文件中涉及到的质量记录按其规定的保存期及保管方式妥善保存 所有的记录都应分类 编号 最好有清单 借阅质量记录要进行登记 以防丢失 损坏 对于超过保存期的质量记录 可以经主管部门的领导审批后 进行销毁 重要的质量记录的销毁要由专人负责监督 并做好记录 以防止技术数据或重要的资料泄密 质量记录的编号原则 质量记录的编号应有种类号 印在标头上 次序号 保存期长的还应有年代号 次序号 如 冰箱部安全检查记录 如果种类号是XF冰表08 JC 0401039或Z3 040121039年号月号当月编号年号月号日号当月编号质量记录的保管 检索保管方式便于存取和检索 保管的设施及环境应干燥通风 有防虫蛀措施 以防止损坏 变质和丢失 记录的修改 质量记录的修改应采用划改的方式 要求在修改的内容附近标注修改人的姓名 修改时间 有必要时要注明修改原因 内部信息沟通 意义 沟通可以促进组织内部各职能和层次间的信息交流 增进理解 提高质量管理体系的有效性和效率 沟通的目的 质量体系内部相关管部门能及时获得与本部门有关的质量信息 过程内部及过程之间接口的严密性 对体系运行过程中出现的质量问题及时采取纠正和预防措施 质量管理体系的有效性和持续改进 沟通的内容和方式 生产过程质量控制 人 培训机 状态良好 设备工装 料 正确合格法 工艺要求 操作规程环 工作环境要求测 测量方法 工具记录 两个概念 关键过程 对产品的关键特性和主要特性的形成过程 对产品质量起决定性作用的过程 包括加工过程和检验过程 关键过程必须是受控的 其受控状态包括 a 制订有作业指导书 并按其操作 b 保存质量记录 c 当设备经过定期检修后 可对整台设备或设备的检修部位进行重新认可验收 d 在生产过程中 对设备进行适当的维护和保养 并定期对设备的维护和保养情况进行检查 e 对产品的检验 按有关技术标准或由技术部门的封样进行 特殊过程当生产加工过程属于下列情况之一时 为特殊过程 a 加工质量不能通过其后产品的检验和试验完全确定的过程 b 加工中存在的问题只有在交付使用后才能表现出来的过程 c 加工质量随可以进行检测 但代价太高的过程 特殊过程必须是处于的受控状态 控制方法参照关键过程执行 并记录相应的过程参数 各关键过程和特殊过程的操作人员应经工艺和设备培训 鉴定合格后方可上岗 并保存其培训记录公司各类关键 特殊过程分布如下 产品标识和可追溯性 目的 识别产品及其监视和测量状态防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用 达到必要的对产品和服务追溯的目的 标识的分类 产品标识产品的名称 型号 规格 数量 色标 厂家产品的状态标识加工状态原材料 在制品 成品检验状态标签 工号章 质量跟踪单 产品条码区域标志牌 标志线 合格品区 不合格品区 待检 待定区 产品的特别标识紧急放行 让步使用 新产品试验机 试用原材料 几种特殊标识 紧急放行标识 检验员在收料流程卡 入库单上注明 紧急放行 字样 仓库保管员在发放时 也要在领料单上注明 紧急放行 字样 各生产部门在使用该批物资时 应做出相应标识 以和正常放行物资进行区分 以便发现不符合规定要求时 能及时追回和更换 让步使用 试用原材料出口及供参展 科研等用的产品标识要有专用标记 并在 产品编号记录 备注栏内注明 几种特殊标识 产品的强制性认证或其它认证标识 公司研究所根据国家认监委制定的 强制性产品认证标志管理办法 的要求设计与认证标识有关的图纸 公司采购部通过申请获得审核认证机构的授权后 对含有产品认证标识的零部件实行定点定量印刷 并对印刷过程中产生的废次品进行控制 产品生产部门根据生产计划部的排产安排到指定的仓库定量领取 当批产品生产完毕后 多余的标识退回仓库 对于批量较大或连续批生产的 每台都做的CCC认证标识 可按生产的台数计算 批生产结束后 仍以ERP系统中标识的发放数目为准 标识的注意事项 检验员 操作工作标识用的标签 工号章发放使用登记记录本部门要保持三年 在制造过程中 产品标识若丢失 应采取措施 本工位操作者发现标记丢失 应立即通知工序检验员 检验员应对产品重新进行检验 并做标记 对于经过多道检测工序后 丢失标记的 要从第一道工序开始 重新检测 并做标记生产中要先进行工序 后作标识 产品防护 保证产品在交付用户之前 质量受控和被保护 包括 包装 搬运 贮存 运输 防护及交付适用于产品生产过程的防护 零部件的防护 在制品的防护 成品的防护 防护要求 包装 搬运 制定搬运规程 按要求做 包装完好 产品不受损 放置要求 采用必要的工装 器具和运输工具 要根据物资特性 防止磕碰划伤贮存 满足产品要求 有防潮防霉防水防火措施 并注意先进先出 做好产品标识 包括及时进行过期物品的处理 运输 只从厂家到顾客的过程 包括运输方式 防护措施 装卸交付 是一点 也可以是一个段防护的目的 防护的其他要求 零部件进厂后检验不合格的 15日内必须退回厂家 否则可交物资回收部处理 防护过程中注意帐物卡的一致性 物品入出库的顺序 先进先出各种物资应按要求存储并留有一定距离的间隔 对于贮存的易燃 易爆物资 应按规定要求单独存放 不得与其它物资混放 过期物品的及时标识和处理防火 防盗 防潮 防混放等四防工作 保持包装完好 产品的监视和测量 目的 使产品的监视和测量工作及产品的质量得到有效控制 使产品质量得到保证 包括所有进货物资 生产过程中的半成品 成品的监视和测量 检验职责的划分 质量管理部进货物资的检验和试验 过程监督检验和成品的例行检验项目进行日常抽样监督检验 生产事业部 过程检验和试验 过程控制 标识状态 成品的过程检验 并发放合格证 产品审查部 受质量管理部委托 进行出厂最终检验及型式检验 进货物资的检验和试验 主要有质管部完成按照ERP流程执行 检验标准 检验规范 图纸 其他技术文件 样品的检验 采购部需填写手工报检单并注明 样品 字样 样品数量为1 3件 对有强制认证或其他产品认证要求的产品 要同时提供认证证书的复印件 质管部接到报检单后 严格按照产品图纸或检验标准对零部件进行检查 对于需配做的尺寸 根据研究所在图纸上的标明 进行检查控制 质量管理部对样件的检验结果不作结论 进货物资的检验和试验 小批试用件的检验 研究所根据样件检验结果签批 同意试用 后 采购部报检100件以内的小批量试用 检验员只对关键尺寸进行检查 对检查结果不下结论 出具 零部件小批检验报告单 由事业部安排试用 事业部签明试制时间并通知研究所工艺人员进行跟踪 工艺人员在 试用结果 栏中填写试用情况 小批样品试用合格 则由研究所主设计师 研究所主管所长签批 最终意见 试用不合格 由采购部重新组织供货 重新报检 数量控制在100件以内 进货物资的检验和试验 小批试用件的检验 对于关键零部件 性能件 化工原料 电器件 采用新开辟供货厂家的样品 试用报告单还需经总工程师批准 样品试用一般不能超过300件 研究所要对该零部件做出最终结论 若特殊情况需要增加试用数量时 由采购部写出书面报告由副总批准后 交质量管理部备案 生产过程的监视与测量 检验员按技术文件 检验规范进行检验和试验 检验合格的 要在零部件或跟踪单相应项目栏内 加盖检验员工号章 进行产品或区域标识 部门巡检员按检验规范 技术文件对各生产过程及CCC等产品认证备案零部件的产品一致性进行监督和控制 防止批量质量事故或不一致的情况的发生 质量管理部按照生产工艺 检验规范 产品认证的零部件明细表对各事业部 生产厂的生产 检验过程进行监督检查 包括对前处理工序 喷涂工序及管路 氮气 制冷剂含水量进行监控 生产过程的监视与测量 包装组检验员查验 产品质量跟踪单 中各项检验和试验是否齐全 对缺少检验项目的产品下线隔离 重新检验和试验 对有不合格项目的产品 下线修理后重新检验 包装检验员根据标准判定产品是否合格及划分等级 合格的 在 产品质量跟踪单 上 合格证上加盖检验员工号章 非一等品还要在合格证 包装箱 产品编号记录上注明 不合格的 在 产品质量跟踪单 上注明原因 由操作工下线隔离 并做处理 当产品种类发生重大改变或合同要求提供特定的产品时 公司要编制质量计划 检验工作按质量计划进行 产品最终检验和试验 所有强制性产品认证要求的例行检验项目 均在过程检验的 产品质量跟踪单 商进行记录 在成品检验合格入库的产品中 质量管理部总质监按照检验规范 企业标准 技术文件进行产品日常的外观 性能 例行检验项目和产品一致性的进行检验 委托产品审查部按照企业标准抽取一定数量的产品进行产品性能抽样检验 型式检验和强制性产品认证要求的确认检验项目的检验 检验周期不得大于国家规定的要求 以确定出厂产品的一致性 注意事项 所有检验测量和试验的设备 在班前和交接班时都应进行自检复查 以便及时发现失效的情况 掌握仪器误差 及时进行纠正并予以记录 未经检验或未验证合格的物品不得流入生产工序 除第紧急放行外 如生产紧急需要时 由采购部提出 紧急放行 申请报告 相应生产部门 研究所 质管部应在考虑供方进行的质量控制和所提供的质量合格证明文件后 在报告上认可签字 质量副总审批后 方可放行 在使用紧急放行物资时 应做出相应标识 以区别于正常物资 紧急放行 物资经检验不合格的 应及时追回和更换 监视和测量装置控制 为有效实施质量监督 产品验证 设计开发 安全环保和经营管理 对所有监视和测量装置实行有效控制 使用管理要求 建立部门的监视和测量装置的台帐 确定校准周期要求和校准时间 时使用的监视和测量装置处于校准状态 所有从事监视和测量装置操作的人员要经过培训上岗对涉及产品安全性能及重要性能的监视和测量装置应进行巡检 并记录 对于涉及到产品安全性能及重要性能的监视和测量装置应由操作人员在使用前和 或定期进行性能检查 并有相应的记录 发现异常时按失准处理方式执行 监视和测量装置的维护和保养 使用人员进行负责 注意事项 监视和测量装置失准的纠正措施在发现监视和测量装置偏离校准状态后 应立即采取停用 维修后重新校准 合格后方可继续使用 做好记录 并通知有关部门和质量管理部对被监测产品的零部件 半成品和成品重新进行检测或有效性评定 做好记录 数据分析 意义 以便对照我公司各级质量目标 证实质量管理体系的适宜性和有效性 评定公司质量管理体系运行的业绩并确定改进途径 为正确决策提供科学依据 数据分析目的 了解本企业产品在国内 外同行业 同类产品中的质量情况 市场占有率等信息 识别质量管理体系的适宜性有效性识别持续改进的机会和效果确定过程 产品的质量控制水平为新产品的设计开发提供信息支持为质量目标的完成情况提供信息确定公司的质量成本和质量经济效益 数据分析的内容和来源 维修管理部的外部顾客对产品或服务的满意程度的信息 应特别关注不满意的情况 工会的内部顾客满意程度的信息 市场部的国内 外同行业 同类产品中的质量情况 市场占有率 市场需求 顾客满意度测评结果等信息 各生产部门的产品生产过程中的质量信息 包括来自监视和测量的结果的信息 采购部的供方提供的产品的信息 质量管理部的质量检验及内 外部审核的信息 财务部负责质量经济分析 数据分析的结论 包括以下方面a 顾客的满意程度 b 与产品要求的符合性 c 过程的有效性和效率 d 质量目标的完成情况 e 供方的贡献 F 质量经济性 财务有关的业绩 不合格品的控制 意义和目的防止不合格品的非预期使用和缴付 并对不合格品进行处置 将不合格品进行隔离 处置 防止不合格品未经处理就被投入使用 发放或者与合格品混在一起 不合格品的定义 不满足规定要求的产品 包括以下几种情况 a 检验员在普检中查出的不合格品 b 检验员在抽验中判为不合格的不合格品 c 操作者在使用和加工中查出的不合格品 d 用户发现的不合格品 e 在存储过程中由于产品性能的可靠性丧失或超过合格保存期限而形成的不合格品 不合格品的鉴别处理 不合格品的鉴别检验员按检验规范 技术文件中规定的检验项目和方法进行检验和试验后 发现的不合格品 要记录数量 原因等情况 并按规定上报 不合格品的标识及隔离对进货物资的不合格品的标识隔离 生产过程中不合格的标识隔离 最终产品不合格的标识隔离不合格品的评审和处置 各类人员的评审和处置责任 检验员 对不合格品的鉴别和对少量不合格品的处置 对于数量较大或发生争议的不合格品 由当事部门 采购部门 各生产单位 提出不合格品的处理报告 由检验员和当事部门的质量主管 必要时会同质管部 研究所等部门 进行评审 对于出现的重大质量事故或批量性能不合格 由当事部门提出 质管部会同研究所等部门共同评审 报质量副总批准 不合格品进行隔离 检验员 操作者 仓库保管员 不合格品的处置方式 返修 对不合格品采取的措施 使其虽然不能符合原来规定的要求 但能满足预期的使用要求 返工 对不合格品采取的措施 使其能满足原来规定的要求 让步 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可 报废 对不合格品做出的处理方式之一 即确定该产品不能用或者不能进行返修或返工 降等 降低产品的等级规范要求 使之满足 拒收 是对本作业的原材料 零部件的采用的一种处置方式 不合格品的分类处置 原材料零部件的不合格进厂检验 全检 抽检 过程中发现的过程产品的不合格最终产品的不合格 不合格品处理中需强调的问题 所有操作者都有责任将有怀疑或已知的不合格项报告检验员以引起注意 并由检验员鉴别处理不合格品经处理后 重新检验合格的 由检验员通知相关部门 有跟踪单的 需将单内该栏目划去 并签名或签章 方可投入正常使用 对经处理后仍不合格的 继续按本程序处理 纠正措施 消除过程 体系 产品中产生不合格或其他不良情况的原因 采取的措施 旨在持续改进质量管理体系 需采取纠正措施的不合格来源 各个生产部门日常生产过程中产生的不合格质量管理部负责的质量管理体系中出现的不合格质检人员检验过程中发现的不合格销售维修人员发现 产生的产品质量或服务的不合格用户抱怨 投诉情况 上级质量监督部门或其他外来单位提供的不合格管理评审中发现的不合格 纠正措施的步骤 纠正不合格现象及时收集 分类汇总反馈 责任部门 质量管理部 总工 管代 分析原因 制定纠正措施评价采取措施的可行性并报告纠正措施检查效果评价和标准化 规范化 预防措施 意义目的对过程 体系 产品实现中形成的潜在不合格的原因进行分析 确定不良质量的发展趋势 采取措施 预防不合格事实的发生 以促进质量管理体系的不断完善 产品过程和质量的稳定提高 实现质量管理的持续改进 潜在不合格或不良趋势的来源 各个生产部门日常生产过程中发现的不合格趋势质量管理部负责的质量管理体系中出现的不合格趋势质检人员检验过程中发现的不合格趋势销售维修人员发现的质量或服务的不合格趋势用户满意情况 投诉情况绿色通道的信息进行分析质量监督部门或其他相关方提供的不合格趋势或改进建议管理评审中发现的不合格趋势 预防措施的步骤 收集 分类 汇总不合格 不良趋势反馈 责任部门 质量管理部 总工 管代 分析原因 制定纠正措施评价采取措施的可行性 质量管理部 直接责任部门 相关部门 在权衡风险程度 成本和效益的基础上 采取适宜的预防措施预防措施跟踪检查效果评价和标准化 规范化 产品认证的管理 产品认证 是指与产品的性能有关的认证 包括强制性产品认证 CCC认证 节能产品认证 绿色产品标志认证及于产品出口相关的国外认证等 例行检验 是在产品的最终阶段对生产线上的产品进行的100 的检验 通常检验后 产品除进行包装和加贴标签外 不再进一步加工 确认检验 是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验 注意事项 使用认证中心备案过的零部件上产线上使用后 多余的认证标识应及时退回仓库妥善保管