烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准宣贯.ppt

烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准宣贯 四川省职业安全健康协会烟花爆竹分会 Sichuanyanhuabaozhu 2012 谢仕纯 第一部分安全生产标准化基本知识第二部分相关法规及标准要求第三部分经营企业标准化评审标准第四部分注意事项与其它行业工作经验 第一部分安全生产标准化基本知识 1 安全生产标准化的概念通过建立安全生产责任制 制定安全管理制度和操作规程 排查治理除患和监控重大危险源 建立预防机制 规范生产行为 使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求 人 机 物 环境处于良好的运行状态 并持续改进 不断加强企业安全生产规范化建设 2 安全生产标准化的发展历程上世纪80年代 冶金 机械 煤矿等领域率先开展了企业安全生产标准化活动 先后推行了设备设施标准化 作业现场标准化和行为标准化 随着人们对安全生产标准化认识的提高 特别是在上世纪末 职业安全健康管理体系引入我国 风险管理的方法逐渐被部分企业所接受 从此使安全生产标准化发展为设备设施维护标准化 作业现场标准化 行为动作标准化 安全生产管理活动的标准化等方面 目前安全生产管理现状中 小型私有企业 依托政府部门监管大型企业 经验型安全管理特大 央企 经验型 现代管理 4 安全生产标准化的意义国务院安委会在 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 安委 2011 4号 中指出深入开展企业安全生产标准化建设的重要意义 1 是落实企业安全生产主体责任的必要途径 2 是强化企业安全生产基础工作的长效制度 3 是政府实施安全生产分类指导 分级监管的重要依据 4 是有效防范事故发生的重要手段 5 安全生产标准化的目标 实施标准化系统的最终目标 6 企业安全标准化实施原则 1 企业安全标准化系统的建立 应注重科学性 规范性和系统性 2 应立足于危险源辨识和风险评价 充分体现风险管理和事故预防的思想 并与企业其它方面的管理有机结合 3 应确保全员参与 通过有效方式实现信息的交流和沟通 反映企业自身生产特点及安全绩效的持续改进和提高 7 安全生产标准化创建的步骤与内容 策划阶段 1 各类人员分层次进行培训 理解和掌握 考评标准 的要求和内涵 2 依据 考评标准 规定 结合企业实际 做好职能分解 3 成立考评领导小组 提供人力 物资资源 4 全面开展排查 摸清企业现状 5 在查清企业安全现状的基础上 确立安全生产标准化的等级目标 实施与运行阶段 1 根据策划结果 针对排查的问题 制定整改计划 2 加强领导 落实并实施整改计划 确保目标的实现 检查与评价阶段 1 成立考评组 提供资源保障 做好自评准备 2 企业自评 编写自评报告 3 向考评机构申请考评或复评 改进与提高阶段 1 所建立的标准化体系的适宜性 2 控制事故 持续实施体系框架内标准要求的内容 证书保持 3 不断完善 提高水平 降低事故 证书升级 第二部分相关法规及标准要求 1 国务院2010年7月19日颁发了 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 国发 2010 23号 通知 明确指出 全面开展安全达标 深入开展以岗位达标 专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设 凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其生产许可证 安全生产许可证 责令停产整顿 对整改逾期未达标的 地方政府要依法予以关闭 2 国务院安委会2011年5月24日颁发 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 安委会 2011 4号 意见 明确指出 按照 企业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 以下简称 基本规范 和相关规定 制定完善安全生产标准和制度规范 意见 明确指出 危险化学品 烟花爆竹企业要在2012年底前 非煤矿山和冶金 机械等工贸行业 领域 规模以上企业要在2013年底前 冶金 机械等工贸行业 领域 规模以下企业要在2015年前实现达标 3 国家安监总局2011年9月27日颁布 国家安监总局关于全面开展烟花爆竹企业安全生产标准化工作的通知 安监总管三 2011 151号 通知 明确指出 现有烟花爆竹企业在2012年底前原则上都要实现安全生产标准化达标 今后新建烟花爆竹企业取得相关许可证后一年内应实现达标 至 十二五 末 力争20 以上烟花爆竹生产企业达到安全生产标准化二级企业以上标准 30 以上烟花爆竹经营企业达到安全生产标准化二级企业以上标准 4 企业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 基本规范 采用了国际通用的策划 实施 检查 改进 动态循环的现代安全管理模式 通过企业自我检查 自我纠正 自我完善这一动态循环的管理模式 更好地促进企业安全绩效的持续改进和安全生产长效机制的建立 基本规范 总结归纳了煤矿 危险化学品 烟花爆竹等已经颁布的行业安全生产标准中的共性内容 提出了企业安全生产管理的共性基本要求 既适应各行业安全生产工作的开展 又避免了自成体系的局面 5 烟花爆竹工程设计安全规范 GB50161 2009 6 烟花爆竹作业安全技术规程 GB11652 7 烟花爆竹安全与质量 GB10631 8 烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法 9 烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准 10 烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准 1 概述烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准由 个A级要素 34个B级要素 81个C级要素组成 采用P 计划 D 实施 C 检查 A 改进 动态循环的管理模式 实现各单位自主管理 安全生产监督部门监督的安全标准化管理模式 持续改进企业的安全管理绩效 第三部分烟花爆竹经营企业标准化评审标准 1 法律法规和安全管理制度 权重0 08 法律法规和标准规范的获取与符合性评价 20分 安全生产规章制度 30分 安全操作规程 30分 修订完善 20分 2 机构和职责 权重0 1 组织机构 15分 主要负责人 30分 安全生产目标 10分 安全管理职责 30分 安全生产投入 15分 2 评审要素 A级要素权重 B级要素分值 3 人员和教育培训 权重0 08 教育培训管理 40分 人员教育培训 40分 安全文化建设 20分 4 储存设施与运输车辆 权重0 25 选址布局和规模 20分 库房与建筑结构 20分 安全设施 20分 消防 15分 电器设施 15分 运输车辆 10分 5 仓储管理 权重0 15 库区环境 15分 库区安全管理 25分 装卸与搬运要求 20分 产品储存要求 20分 处置与销毁 20分 6 经营管理 权重0 2 采购管理 30分 销售管理 20分 产品流向管理 30分 配送管理 20分 7 隐患治理与应急救援 权重0 1 隐患排查治理 50分 重大危险源管理 20分 应急救援 20分 事故管理 10分 8 绩效评定与持续改进 权重0 04 绩效评定 50分 持续改进 50分 烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准 2011 烟花爆竹经营企业标准化规范 2008 新老标准化考评标准比较 2 1法律法规和安全管理制度 A级要素 权重0 08 2 1 1法律法规和标准规范的获取与符合性评价 B级要素 20分 1 建立获取适用的安全生产法律 行政法规 部门规章 标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度 明确职责部门 确定获取渠道 及时获取并定期更新 C级要素 考核标准 建立获取的管理制度 明确责任部门 确定获取渠道 并及时获取 形成文件清单和文本数据库 并定期进行更新 评分标准 未建立管理制度的 扣10分 未明确责任部门的 扣5分 未确定获取渠道并及时获取的 扣3分 未形成文件清单或文本数据库的 扣3分 未定期更新清单的 扣3分 扣分 5分时 一 二级企业否决B级要素 2 将适用的安全生产法律 行政法规 部门规章 标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员 C级要素 3 安全生产法律 行政法规 部门规章 标准规范及其他安全管理要求的符合性评价 C级要素 目的就是为了企业认识和了解与企业生产经营活动有关的安全法律 法规 规章 规范和标准 并将这此信息及时传达给从业人员和相关方 提高他们的法律意识 规范安全生产行为 企业建立识别和获取法律法规和其它要求的管理制度 规定责任部门 建立获取的有效渠道 如各级政府 行业协会或团体 数据库和服务机构 媒体 网络等 获取活动应是主动的和经常性的 应对适用的法律 法规 规章 规范和标准条款进行识别 并按照实用的部门 单位进行识别 本规定要求将安全生产法律法规 标准规范及其他它求融入到安全生产管理中 主要工作包括 按照培训计划进行全员安全生产法律法规 标准规范及其它要求的培训 让职工明确自身的权利和义务 同时做好培训档案工作 可利用橱窗 显示屏 班前班后会 员工手册 手机短信 视频 传单 局域网 知识竞赛 安全生产月等形式向职工广泛宣传已识别的安全生产法律法规 标准规范及其它要求的核心内容 企业在生产经营过程中要严格遵守落实安全生产法律法规 标准规范及其它要求的规定 并及时评审有关安全生产管理规章制度的合规性 修订安全生产管理制度 保证其与安全生产法律法规 标准规范及其它要求的一致性 做到有章可循 有法必依 不得与其相抵触 2 1 2安全生产规章制度 B级要素 30分 1 制定健全的安全生产规章制度 C级要素 考核标准 至少应制定下列规章制度 并有可操作性 1 企业负责人安全管理职责 2 安全生产管理人员岗位职责 3 库区值班人员 守护员 岗位职责 4 仓库保管员岗位职责 5 安全教育与培训制度 6 人员和车辆进出库管理制度 7 购销合同管理制度 8 产品流向登记管理制度 9 产品质量管理制度 10 配送服务管理制度 11 库区动火等危险作业审批制度 12 隐患排查治理制度 13 重大危险源 仓库 管理制度 14 仓库监控管理制度 15 事故应急救援与演练制度 16 事故报告及调查处理制度 17 安全生产费用提取和使用制度 18 安全生产例会制度 评分标准 未制定基本的规章制度的 少一个扣5分 规章制度对责任部门 职责和工作要求不明确的 有一处扣2分 规章制度无法操作的 一处扣2分 扣分 10分时 否决A级要素 根据安全生产法律法规 标准规范 规章制度 操作规程执行情况查检评估的结果 保留肯定的内容 及时修订需整改的内容 对安全检查反馈的问题进行分析 对涉及规章制度 操作规程产生的问题 应及时修订相应的规章制度 操作规程 收集本企业 其它企业的事故案例 分析事故的原因 借鉴相关事故教训 修订规章制度 操作规程 在安全生产绩效评定后 根据规章制度 操作规程的适应性 充分性 有效性的实际情况 以及安全生产目标 指标完成情况及时修订规章制度 操作规程 根据国家及地方法律法规 标准规范的要求及时修订规章制度 操作规程 2 建立必要的安全生产管理台账 C级要素 考核标准 至少应建立下列台账 名册 从业人员教育培训台账 保管员和守护员名册 安全设施设备 消防器材和运输工具台账 经营产品信息台账 供货对象台账 销售对象台账 产品流向台账 安全检查台账 隐患排查治理台账 评分标准 未建立管理台账的 缺少一个扣5分 管理台账不规范的 每一个扣2分 扣分 10分时 一 二级企业否决B级要素 3 将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位 C级要素 2 1 3 安全操作规程 B级要素 30分 编制产品查验 拆箱 装卸 搬运 运输安全操作规程 C级要素 考核标准 1 编制产品查验 拆箱 装卸 搬运 运输安全操作规程 2 企业负责人组织审定并签发操作规程 3 发放到相关岗位 评分标准 未编制操作规程的 扣10分 操作规程不全的 少一个扣3分 工作人员不熟悉相关操作规程的 1人次扣1分 未张贴到适用的醒目位置的 一处扣2分 扣分 10分时 否决B级要素 2 1 4修订完善 B级要素 20分 明确修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次 定期进行修订 确保其有效性和适用性 C级要素 2 2机构和职责 A级要素 权重0 08 2 2 1组织机构 B级要素 15分 设置安全生产管理机构 配备专职安全生产管理人员 C级要素 考核标准 1 设置安全生产管理机构 2 配备与本单位安全生产工作相适应的的专职安全生产管理人员 评分标准 无安全生产管理机构的 扣10分 无专职安全管理人员的 扣10分 专职安全生产管理人员配备不符合要求的 扣5分 扣分 10分时 否决B级要素 2 2 2主要负责人 B级要素 30分 1 明确企业主要负责人是安全生产第一责任人 并履行法定的职责 C级要素 考核标准 1 明确企业主要负责人是安全生产第一责任人 2 明确主要负责人至少履行以下职责 建立 健全本单位安全生产责任制 组织制定本单位安全生产方针目标 规章制度 操作规程和应急预案等 保证本单位安全生产投入的有效实施 督促和检查本单位安全生产工作 及时消除事故隐患 组织全员安全教育与考核工作 全面了解掌握企业安全生产情况 评分标准 未明确主要负责人是第一责任人及其职责的 扣10分 主要负责人不清楚法定安全生产职责的 扣5分 主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的 扣5分 扣分 10分时 否决B级要素 2 主要负责人应组织开展安全生产标准化建设 C级要素 3 主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议 C级要素 考核标准 1 每月组织召开安全生产专题会议 2 安全生产专题会议有会议记录或纪要 评分标准 未定期召开专题会议的 扣10分 本年度内少一次专题会议的 扣2分 未形成会议记录或纪要的 扣5分 本年度内少一次会议记录或纪要的 扣2分 扣分 10分时 否决B级要素 4 落实日常专人值班 重要节假日带班制度 C级要素 2 2 3安全生产目标 B级要素 10分 1 结合企业实际 制定文件化的安全生产方针和目标 C级要素 2 各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划 并考核落实情况 C级要素 2 2 4安全管理职责 B级要素 30分 1 明确分管安全负责人 安全管理管理部门和人员的安全职责 C级要素 2 明确其他相关部门和人员的安全职责 C级要素 3 建立安全生产责任制考核奖惩机制 C级要素 2 2 5安全生产投入 B级要素 15分 1 保证安全生产资金投入 C级要素 2 依法参加工伤保险 C级要素 2 3人员和培训教育 A级要素 权重0 08 2 3 1培训教育管理 B级要素 40分 1 制定教育培训计划 C级要素 考核标准 1 制定符合本单位实际的安全教育培训计划 2 明确安全教育培训目标和要求 评分标准 未制定培训计划的 扣10分 未明确培训目标和要求的 扣5分 培训计划不适应企业需求的 扣3分 扣分 10分时 否决B级要素 2 组织教育培训 C级要素 2 3 2人员培训教育 B级要素 40分 1 企业主要负责人 分管负责人和安全生产管理人员安全培训和任职资格 C级要素 考核标准 主要负责人 分管负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训 经考核合格取得资格证书 并按规定参加再培训 评分标准 未取得资格证书的 扣10分 未按规定每年进行再培训的 1人次扣2分 扣分 10分时 否决A级要素 2 仓库保管员 守护员和危险货物运输车辆驾驶员 押运员安全培训和上岗资格 C级要素 考核标准 1 仓库保管员 守护员 危险货物运输车辆驾驶员 押运员应按有关规定参加安全教育培训 2 取得相关部门颁发的资格证书 3 按照规定定期接受教育培训 评分标准 无相关资格证或资格失效人员上岗的 一人次扣3分 未对相关人员进行定期教育培训的 1人次扣2分 扣分 10分时 否决B级要素 3 其他从业人员的教育培训 C级要素 2 3 3安全文化建设 B级要素 20分 搞好安全生产宣传教育 把安全文化建设融入到企业管理工作之中 C级要素 1 所有从业人员应挂牌上岗 2 设置安全宣传栏进行安全知识和事故案例教育 并及时更新 3 定期或不定期举办安全知识宣教活动 4 安全宣教活动有负责人 有计划 有内容 有记录 2 4 储存设施与运输车辆 权重0 25 2 4 1选址布局和规模 B级要素 20分 1 选址符合城乡规划要求 C级要素 2 建设项目的工程设计 设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定 C级要素 考核标准 仓库区的外部安全距离符合GB50161 2009中表4 3 2和4 3 3的规定 评分标准 设计图纸未标注外部距离的 扣10分 图纸标注的外部距离与实际不符合的 扣10分 外部安全距离小于标准要求的 否决A级要素 3 设置符合标准要求的围墙 考核标准 1 库区应设立高度不低于2m的密砌独立围墙 2 围墙与危险性建筑物 构筑物之间的距离宜为12m 且不得小于5m 3 仓库外墙四周5m内应设置防火隔离带 评分标准 未设置封闭围墙的 扣10分 围墙与危险性建筑物之间距离不符合要求的 一处扣5分 围墙不完整或不符合要求的 一处扣3分 未设置防火隔离带的 一处扣3分 扣分 10分时 否决A级要素 4 仓库布局合理 C级要素 考核标准 1 仓库与值班室的距离符合规定 2 根据储存的品种种类 危险程度分区设置 评分标准 仓库与值班室的距离不符合规定的 扣10分 未进行分区的 扣10分 分区不规范的 扣3分 扣分 10分时 一 二级企业否决B级要素 5 库区内建 构 筑物之间内部距离符合标准要求 C级要素 考核标准 库区建 构 筑物之间内部距离满足GB50161 2009第5 3条要求 评分标准 设计图纸未标注内部距离的 扣10分 图纸标注的内部距离与实际不符合的 扣10分 内部安全距离小于标准要求的 否决A级要素 6 库区内道路的宽度 坡度以及道路与库房之间的距离要符合标准要求 C级要素 考核标准 1 库区运输危险品的主干道中心线与库房的距离不应小于10m 2 库区内汽车运输的主干道纵坡不宜大于6 手推车运输的道路纵坡不宜大于2 评分标准 运输道路与库房的距离不符要求的 扣10分 道路的宽度 坡度以及道路与建筑物之间的距离不符合标准的 一处扣2分 7 建设项目的工程设计 设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定 C级要素 考核标准 1 新 改扩 建工程建设项目的设计严格执行GB50161的规定 2 由具有相应资质的单位进行设计 3 按照有关规定进行安全设计审查和竣工验收 评分标准 无设计图纸的 扣10分 设计单位资质不符合要求的 扣5分 未进行设计审查的 扣5分 未进行竣工验收的 扣5分 扣分 10分时 否决B级要素 8 仓储能力与经营规模相匹配 C级要素 考核标准 仓储能力与经营范围 经营规模相匹配 评分标准 仓储能力与经营规模明显不匹配的 扣10分 一 二级企业否决至B级要素2 4 2厂库房与建筑结构 B级要素 20分 1 库房的定员 定量 和定级符合标准要求 C级要素 考核标准 1 库房的定员 定量 定级符合有关标准要求 2 1 1级成品仓库单库建筑面积不宜超过500m2 存药量不宜超过10000kg 3 1 3级成品仓库单库建筑面积不宜超过1000m2 每个防火分区不超过500m2 存药量不宜超过20000kg 4 黑火药 引火线仓库单库建筑面积不宜超过100m2 存药量不宜超过5000kg 评分标准 库房定员 定量 定级不符合要求的 一处扣5分 仓库的面积和存量过大的 一处扣2分 扣分 10分时 否决B级要素 2 库房的建筑结构和耐火等级符合标准要求 C级要素 考核标准 1 危险品仓库采用现浇钢筋混凝土框架结构 或采用钢筋混凝土柱 梁承重结构2 屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖 或采用轻质泄压或轻质易碎屋盖 3 库房的耐火等级不应低于GB50016中二级耐火等级的规定 4 库房应有适当的净空 室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2 8m 并满足采光和通风要求 评分标准 仓库的建筑结构 耐火等级低于国家标准的 一处扣5分 建筑物的净空高度达不到2 8m的 一处扣3分 扣分 10分时 否决B级要素 3 仓库的门窗 地面等要符合标准要求 C级要素 考核标准 1 仓库的建筑面积大于100m2 或长度大于18m 时 安全出口不应少于2个 仓库内任一点至安全出口的距离不大于15m 2 仓库的门应向外平开 门洞的宽度不宜小于1 5m 不得设门槛 仓库门斗采用外门斗 且内外两层门均应向外开启 仓库的门宜为双层 两层门均应向外开启 3 仓库的窗宜设可开启的高窗 并应配置铁栅和金属网 在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗 窗应有防小动物进入的措施 4 仓库的地面应符合GB50161第8 5 5条的规定 评分标准 仓库的门 窗 地面的设置和形式 一处不符合要求的 扣3分 2 4 3安全设施 B级要素 20分 1 防护屏障应符合GB50161的要求 C级要素 考核标准 1 1级建筑物应设置防护屏障 防护屏障建设符合GB50161的要求 评分标准 1 1级库房未设置防护屏障的 扣10分 设置防护屏障不符合标准要求的 一处扣3分 扣分 10分时 否决A级要素 2 防雷设施符合标准要求 C级要素 考核标准 仓库防雷设计符合 建筑物防雷设计规范 GB50057的有关规定 防雷设施定期检测合格 评分标准 应设置而未设置防雷设施的 一处扣5分 未定期检测的 一处扣3分 扣分 10分时 否决A级要素 3 防静电设施符合标准要求 C级要素 考核标准 1 仓库入口处应设置人体静电指示及释放仪 2 人体静电指示和释放仪至少每半年检测一次 评分标准 未设置导静电设施的 一处扣3分 未定期检测的 一处扣2分 扣分 10分时 否决B级要素 4 仓库内配备可靠的温 湿 度检测装置 采取必要的防潮措施 C级要素 考核标准 1 库房地面做防潮处理 或铺设 20cm高的垛架 2 库房内有温度计 湿度计 每天对库房内的温度 湿度进行检测记录 并做好库房通风 防潮处理 或安装除湿设备 评分标准 发现一处无防潮 通风设施的 扣2分 发现一处无温 湿 度检测记录的 扣2分 5 采用可靠的自动监控技术 全天候监测监控库房库区动态等 C级要素 考核标准 1 库区应设置视频监控系统 系统的构成应符合相关规范的规定 2 库区视频监控设计 电气设备选型 线路技术要求及敷设方式等均应符合GB50161的规定 评分标准 视频监控系统不符合标准要求的 一处扣5分 视频监控系统不能良好运行的 扣5分 未设置视频监控系统的 否决A级要素 6 安全设施专人负责管理 定期检查和维护 C级要素 考核标准 1 专人负责管理安全设施 2 定期检查和维护安全设施 并建立相关记录 评分标准 无专人负责管理安全设施的 一项扣2分 未建立安全设施维护检查记录或未进行定期检查和维护的 一项扣2分 现场安全设施不符合完整性要求的 一处扣2分 2 4 4消防 B级要素 15分 1 设置必要的消防设施 配备足够的器材 C级要素 考核标准 1 设置必要的消防设施 并符合有关规定 2 有充足可靠水源 3 配备相应的消防器材 评分标准 未设置消防设施的 扣10分 无充足可靠水源的 扣10分 未按照规定配备消防器材的 一处扣3分 2 设置火灾报警系统 C级要素 考核标准 1 库区应设置火灾自动报警系统 2 库区火灾自动报警设计 电气设备选型 线路技术要求及敷设方式 防雷接地均应符合GB50161的规定 评分标准 火灾报警系统不符合相关要求的 一处扣3分 未设置火灾报警系统的 否决A级要素 2 4 5电气设施 B级要素 15分 1 电气设备符合标准要求 C级要素 考核标准 1 仓库采用合格的防爆电气产品 2 仓库不宜设置接插装置 当确需设置时 应选择相应防爆型 插座与插销带连锁保护装置 并满足断电后插销才能插入或拔出的要求 评分标准 电气设备不合格或设置不符合要求的 一处扣3分 扣分 10分时 否决B级要素 2 仓库电力和照明线路符合标准要求 C级要素 考核标准 1 不应在仓库所架设临时性的电气设施 2 仓库电气线路采用穿钢管敷设 电气线路严禁采用绝缘电线明敷或塑料管敷设 3 黑火药库房的线路 采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设 评分标准 库区铺设电力的照明线路的 一处扣3分 在库区架设临时电气设施的 一处扣3分 电气线路未采用穿钢管铺设的 扣3分 黑火药库房电气线路未按规定铺设的 扣4分 3 库区外线路的架设符合标准要求 C级要素 考核标准 1 与本库区无关的电气线路和通信线路严禁穿越 跨越库区 2 与本单位无关的10kV及以下电力架空线路和通信架空线路与仓库外墙的水平距离不应小于35m 3 本单位l0kV及以下的高压线路宜采用埋地敷设 当采用架空敷设时 其轴线与1 1级仓库外墙的水平距离不小于35m 与1 1级仓库外墙的距离不小于50m 与1 3级仓库外墙的距离不小于杆高的1 5倍 4 本单位1kV以下的电气线路和通信线路时 其轴线与1 1级 1 3级仓库外墙的距离不应小于电杆高度的1 5倍 与储存黑火药仓库外墙的距离不应小于35m 5 库区不应设置无线通信塔 无线通信塔与围墙的距离不小于100m 评分标准 与本库区无关的电气线路和通信线路穿越 跨越库区的 扣10分 发现一处架设线路和通信线路不符合要求的 扣3分 扣分 10分时 否决B级要素 2 4 6运输车辆 B级要素 10分 运输车辆要符合标准要求 C级要素 考核标准 1 运输车辆要为危险物品运输车 2 车况保证良好 3 安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置 4 运输车辆进入库区应带防火罩 评分标准 使用非危险品运输车辆运输的 扣10分 未能保证车况良好的 扣10分 车辆未安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置的 扣10分 车辆在库区未带防火罩的 扣5分 2 5仓储管理 A级要素 权重0 15 2 5 1库区环境 B级要素 15分 1 库区库房标识符合标准要求 C级要素 1 库区内应设置车辆限速 禁行标志 2 库房标识内容应包括库房名称 编号 危险等级 定员 定量 建筑面积和责任人 3 仓库通道 地面 墙面应标识符合标准要求的堆码线 标识不符合要求的 一处扣2分 标识与图纸标注不一致的 一处扣2分 库区内应设置未设置车辆限速 禁行标志的 一处扣2分 仓库未画标识堆码线的 一处扣2分 标识堆码线不全的 一处扣1分 扣分 10分时 一 二级企业否决B级要素 2 库区道路路面应硬化 C级要素 3 库区保持环境整洁 C级要素 2 5 2库区安全管理 B级要素 25分 1 人员 车辆出入应严格登记 C级要素 考核标准 1 严格执行本单位员工和外来人员出入库区登记制度 3 严格执行车辆出入库区登记制度 评分标准 未建立本单位员工 外来人员 车辆出入库区登记簿的 少一个扣10分 发现登记记录与现场实际不相符的 1人 车 次扣2分 扣分 10分时 否决B级要素 2 严格库区值班和巡查 C级要素 3 检修和动火作业管理 C级要素 2 5 3装卸与搬运要求 B级要素 20分 装卸与搬运作业应符合相关安全要求 C级要素 2 5 4产品储存要求 B级要素 20分 1 产品应分类 分库储存 C级要素 考核标准 1 按产品危险等级分库储存 禁止将应存放在1 1级仓库的产品存放在1 3级仓库 2 按产品品种进行分类储存或存放 3 应专库或库内专区 存放不合格产品 过期产品及从零售点回收产品 4 应专库存放收缴的非法产品 假冒伪劣产品及残损产品 评分标准 未按产品危险等级分库储存的 扣10分 不同危险等级产品混存的 扣10分 未按产品品种进行分类储存或存放的 一处扣2分 收缴的非法 假冒伪劣及残损产品未专库存放的 扣10分 不合格 过期等产品未分库或分区存放的 一处扣2分 扣分 10分时 否决A级要素 2 库内产品储存限量要求 C级要素 考核标准 禁止超量储存 评分标准 有超量储存的否决B级要素 3 库内产品堆码要求 C级要素 考核标准 1 堆垛间应留有检查 清点 装运的通道 堆垛之间的距离不宜小于0 7m 堆垛距内墙壁距离不宜少于0 45m 搬运通道的宽度不宜小于l 5m 2 烟火药 黑火药堆垛的高度不应超过1 0m 半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过1 5m 成箱成品堆垛的高度不应超过2 5m 3 仓库的堆码方式符合标准要求 4 挂牌标识产品名称 评分标准 堆垛间未留有符合要求的通道的 一处扣3分 堆码超高的 一处扣3分 堆码方式不符合标准要求的 一处扣3分 堆码不整齐或未挂牌标识的 一处扣2分 扣分 10分时 否决B级要素 2 5 5处置与销毁 B级要素 20分 过期 不合格等产品的处置和销毁要求 C级要素 2 6经营管理 A级要素 权重0 2 2 6 1采购管理 B级要素 30分 1 有规范的购销合同 C级要素 考核标准 1 采购产品时 应与生产企业签订规范的购销合同 2 查验生产企业资质证明 并将安全生产许可证复印件作为购销合同附件 3 购销合同内容应与所采购的产品相一致 评分标准 未签订合同的 一个批次扣10分 合同不规范的 一个扣2分 合同无安全生产许可证复印件的 一个2分 库内存有与合同不对应的产品的 扣10分 扣分 10分时 否决A级要素 2 采购质量合格的产品 C级要素 考核标准 1 采购产品时 应要求产品生产企业提供产品合格证等证明产品质量合格的材料并留存 2 产品运达入库时 应认真验收 并自行抽检或委托机构抽检产品质量 评分标准 产品无合格证明材料的 每个品种扣2分 产品无入库抽检记录的 每个品种扣2分 购进不合格产品的 每个品种扣3分 购进包装和包装标识不合格产品的 每个品种扣1分 经营含氯酸钾产品的 否决A级要素 2 6 2销售管理 B级要素 20分 1 明确与有供货关系零售点的安全责任 C级要素 2 销售行为严格遵守法律法规的规定 C级要素 考核标准 1 禁止将烟花爆竹产品销售给无相关资质的单位和个人 2 禁止向零售点销售超出其经营范围的产品 3 禁止销售不合格产品 过期产品及残损产品 发现一种违法违规行为否决A级要素 2 6 3产品流向管理 B级要素 30分 建立符合要求的产品流向登记制度 并如实登记产品流向 C级要素 考核标准 1 建立产品流向登记制度 实现流向登记计算机管理 2 产品流向登记符合 烟花爆竹流向登记通用规范 AQ4102 2008 要求 3 产品流向登记记录符合实际产品购销情况 评分标准 未实现流向登记计算机管理的扣10分 产品流向登记不符合标准要求的 一处扣5分 产品流向登记与实际购销情况不符的 一笔业务扣5分 扣分 10分时 否决A级要素 2 6 4配送管理 B级要素 20分 1 具备与配送范围和配送对象相匹配的配送能力 C级要素 考核标准 1 有与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送人员 2 有与配送区域范围和配送对象数量相匹配的配送车辆 3 一级企业自有配送车辆不少于10辆 二级企业自有配送车辆不少于5辆 评分标准 人员不满足要求的 扣5分 车辆不满足要求的 扣5分 配送车辆数量不符合要求的 一 二级企业否决A级要素 2 配送过程遵守相关法律法规 C级要素 考核标准 1 禁止混载其它货物及人员 2 禁止超载 超限 超负荷运行 3 禁止超速 违规行驶或驶入禁行区域 评分标准 发现一种违法违规行为否决B级要素 3 规范配送行为 C级要素 考核标准 1 配送单应明确配送产品的种类 数量 2 配送各环节收发人员要签字确认 3 严格按照配送单上的品种和数量配送 4 每次配送给零售点的产品数量不超过其最大存放限量 5 配送结束后将配送单留存至少一年 评分标准 配送未明确配送产品的种类 数量的 扣10分 配送单填写不规范或者收发人员签字不全的 一个扣2分 实际配送情况与配送单不符的 一个扣5分 超量配送的 扣10分 配送单位按照规定留存的 扣5分 2 7隐患治理与应急救援 A级要素 权重0 1 2 7 1隐患排查治理 B级要素 50分 1 定期开展隐患排查 2 落实隐患和问题整改 C级要素 考核标准 1 对隐患和问题进行分析 制定整改计划或方案 2 落实整改措施 资金 人员 明确整改时间 责任 3 整改完成后组织验收 评分标准 无整改计划或方案的 一项扣2分 未落实整改措施 资金和人员的 一项扣5分 未明确整改时间 责任的 一项扣2分 未组织验收的 一项扣2分 扣分 10分时 否决B级要素 3 建立重大隐患治理档案 C级要素 考核标准 对确定的重大隐患项目建立档案 档案内容应包括 1 隐患治理方案 包括资金预算情况等 2 治理时间表和责任人 3 竣工验收报告 4 备案文件 评分标准 未建立重大隐患项目档案累的 扣10分 档案内容不全的 缺一项扣2分 扣分 10分时 一 二级企业否决B级要素 2 7 2重大危险源管理 B级要素 20分 1 参照有关标准规范辨识并确定重大危险源 建立重大危险源档案 C级要素 2 按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统 C级要素 考核标准 1 按照有关规定设置电视监控和报警系统 2 对重大危险源的设施定期检查 检验 并做好记录 评分标准 未对重大危险源设置安全监控报警系统的 扣10分 对重大危险源的设施未定期检查 检验的扣5分 无检查 检验记录的 一次扣3分 扣分 10分时 否决B级要素 2 7 3应急救援 B级要素 20分 1 制定事故应急救援预案 C级要素 考核标准 1 编制符合标准要求的应急救援预案 2 建立应急救援队伍 并明确职责 评分标准 未编制应急救援预案的 扣10分 应急救援队伍明确职责不明确的 扣5分 应急救援预案不符合标准要求的 一处扣2分 扣分 10分时 否决B级要素 2 定期进行应急演练 评价总结演练效果 并形成记录 C级要素 3 应急救援预案应报当地安全监管部门及其他相关部门备案 并通报当地应急协作单位 C级要素 4 按国家有关规定 建立应急通讯网络 配备足够的应急救援器材 并保持完好 C级要素 2 7 4事故管理 B级要素 10分 1 明确事故报告和处理程序 责任部门 责任人 C级要素 2 未造成人员伤亡的一般事故 或县级人民政府委托企业负责组织调查的事故 企业应按规定成立事故调查组组织调查 按时提交事故调查报告 C级要素 2 8绩效评定与持续改进 权重0 04 2 8 1绩效评定 50分 全面评价安全生产标准化开展情况 考核标准 1 建立主要负责人牵头的自评机构 2 制订自评方案 3 每年至少进行1次全面自评 4 形成自评报告 并报县级安全监管部门和评审组织单位备案 评分标准 未明确主要负责人牵头的自评机构的 扣10分 未制订自评方案的扣5分 评价内容不全面的 少一项扣2分 未形成自评报告或自评报告未按要求备案的扣5分 2 8 2持续改进 B级要素 50分 根据自评结果制订改进工作计划 明确改进措施 持续改进 完善 提高 C级要素 考核标准 1 分析存在的问题和不足 制订改进工作计划 2 明确改进对策和措施 落实责任分工 3 完善安全生产工作目标和考核指标 4 修订完善相关规章制度和操作规程 评分标准 未制订改进工作计划的 扣10分 未明确改进对策和措施的 扣5分 未落实责任分工的 扣5分 未完善安全生产工作目标和考核指标的 扣5分 未及时修订完善相关规章制度和操作规程的 少修订一项扣2分 标准化总得分 M K1A1 K2A2 KiAi 其中 Ki为A级要素权重 Ai为A级要素得分 i为A级要素个数 A级要素得分 Ai B1 B2 Bm 其中 Ai为第i个A级要素得分 Bm为第i个A级要素中第m个B级要素得分 m为B级要素个数 B级要素得分 Bm C1 C2 Cn B0 10 n 其中 B0为第m个B级要素应得分 Cn为第m个B级要素中第n个C级要素实际得分 10为C级要素应得分 n为C级要素的个数 每个C级要素应得分为10分 扣完为止 否决项中 否决到A级要素 该A级要素不得分 否决到B级要素 该B级要素不得分 3 安全生产标准化得分计算方法 例 对经营企业而言 有8个A级要素 如果所有C级要素都不扣分 这时各B级要素都是应得分 那么各A级要素分值和权重分别是 K1 0 08A1 20 30 30 20 100K2 0 1A2 15 30 10 30 15 100K3 0 08A3 40 40 20 100K4 0 25A4 20 20 20 15 15 10 100K5 0 15A5 15 25 20 20 20 100K6 0 2A6 30 20 30 20 100K7 0 1A7 50 20 20 10 100K8 0 04A8 50 50 100因此就可以得到 M 0 08 100 0 1 100 0 08 100 0 25 100 0 15 100 0 2 100 0 1 100 0 04 100M 8 10 8 25 15 20 10 4 100 例 对于A级要素 法律法规和安全管理制度 它有三个B级要素 以第一个B级要素B1为例 它有三个C级要素 C1 C2 C3 由于每个C级要素应得分是10分 B1应得分是20分 如果所有C级要素都不扣分 那么C1 10 C2 10 C3 10 B0 20B1 C1 C2 C3 20 10 3 10 10 10 20 10 3 30 20 30 20 如果某企业未建立管理制度 按要求该项 级要素扣10分 即 1 10 10 0 C2 10 C3 10 B0 20这时B1 C1 C2 C3 20 10 3 0 10 10 20 10 3 13 3 1 企业安全标准化工作注意事项 1 切实解决好思想认识问题 2 注重与企业的生产特点相适应 3 把增强全员安全意识放在首位 4 把保护人的安全健康作为基点 5 努力动员员工积极参与 6 结合实际 讲求实效 7 及时总结经验和教训 加强内部评审 不断创新 持续改进 第四部分注意事项与其它行业工作经验 2 其它行业企业安全标准化工作经验 1 领导重视是关键 2 责任落实是核心 3 教育培训是基础 4 综合治理是途径 5 长效机制是方向 谢谢大家