烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准.ppt

烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准 内容提要 起草的指导思想与原则 主要内容 创建与评审 一 起草的指导思想与原则 出台背景 指导思想与原则 2 1 3 4 与2007年 考评规范 试行 的差异 起草过程 出台背景 1 1 烟花爆竹产业安全基础薄弱2 国家对企业开展安全生产标准化工作提出了明确要求3 一批行业新标准密集出台 有必要通过一定的强制形式贯彻落实 1 符合PDCA 计划 实施 检查 改进 动态循环 持续改进的全面科学管理程序2 引导与推动烟花爆竹行业的机械化 自动化3 遵循 企业安全标准化基本规范 AQ T9006 2010 4 符合烟花爆竹行业自身特点5 注重具体性与可操作性 指导思想与原则 2 起草过程 3 1 湖南省安全技术中心成立起草组2011年6月 2 组织专家撰稿 完成初稿2011年6 8月 4 网上征求各方意见2011年8月 5 开展现场测评 修订2011年8月 7 标委会审定2011年9月 8 发布施行2011年10月 6 总局组织行业监管人员 专家 咨询机构负责人讨论2011年8月 4 与2007年 考评规范 试行 的差异 要素设置差异2007年 考评规范 中 生产企业安全标准化的考评标准由9个A级要素和79个B级要素组成 经营企业安全标准化的考评标准由6个A级要素与43个B级要素组成 2011年 评审标准 中 生产企业安全标准化评审标准由10个A级要素 42个B级要素组成与116个C级要素组成 经营企业安全标准化评审标准由8个A级要素 34个B级要素与81个C级要素组成 权重系数差异2007年 考评规范 中 安全管理方面的A级要素仅有3个 即安全生产管理 0 18 原材料和产品检验 0 03 与安全文化与绩效考核 0 04 2011年 评审标准 中 安全管理的A级要素增加到9个 硬件仅为生产设施设备 0 25 1个A级要素 A1法律法规和安全管理制度 B1法律法规和标准规范的获取与符合性评价 B2安全生产规章制度 B3安全操作规程 B4修订完善 二 主要内容 法律法规和安全管理制度 生产企业 A1 B1法律法规和标准规范的获取与符合性评价 C1 建立获取管理制度 明确职责部门 形成文本清单库 台账 扣分 5分时 一 二级企业否决B级要素 C2 采用适当的方式 方法 及时传达给相关人员 C3 每年进行符合性评价 编制评价报告 B2安全生产规章制度 C2 建立必要的安全生产管理台账 C3 将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位 C1 制定健全的安全生产规章制度 扣分 5分时 否决A级要素 B3安全操作规程 C1 明确操作规程制修订责任部门及责任人 C2 编制岗位安全操作规程 扣分 5分时 否决A级要素 B4修订完善 C1 明确修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次 定期进行修订 C2 使用最新版本的安全生产规章制度和操作规程 A2机构和职责 B1组织机构 B2主要负责人 B3安全生产目标 B4安全管理职责 B5安全生产投入 组织机构和职责 A2 B1组织机构 设置安全生产管理机构 配备专职安全生产管理人员 扣分 5分时 否决B级要素 B2主要负责人 C1 明确企业主要负责人是安全生产第一责任人 并履行职责 C2 主要负责人应组织开展安全生产标准化建设 扣分 5分时 否决B级要素 C4 落实负责人和涉药生产线负责人值班 带班 制度 C3 主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议 B3安全生产目标 C1 结合企业实际 制定文件化的安全生产方针和目标 C2 各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划 并考核落实情况 B4安全管理职责 C1 明确分管安全负责人 安全管理管理部门和人员的安全职责 C2 明确其他相关部门和人员的安全职责 C3 建立安全生产责任制考核奖惩机制 B5安全生产投入 C1 保证安全生产资金投入 C2 交纳企业风险抵押金 C3 依法参加工伤保险 A3人员和培训教育 B1培训教育管理 B2人员培训教育 B3作业人员要求 B4安全文化建设 人员和教育培训 A3 B1培训教育管理 C1 安全教育培训制度 制定教育培训计划并实施 C2 建立从业人员安全教育培训档案 B2人员培训教育 C1 主要负责人 分管负责人和安全生产管理人员资格考核 扣分 5分时 否决A级要素 C3 危险工序作业人员的资格考核与教育培训 扣分 5分时 否决B级要素 C4 其他从业人员的教育培训 C2 其他管理人员培训考核 B3作业人员要求 作业人员要符合基本要求 不得有未成年人 年龄超过65岁的老人 身体残疾者 有精神障碍的人员从事危险工序生产 B4安全文化建设 一 二级企业要搞好安全生产宣传教育 把安全文化建设融入到企业管理工作之中 有计划 有内容 有记录 并制定宣传栏 A4生产设施与设备 B1选址与布局 B2厂库房与建筑结构 B3生产设施设备与工具 B4电气设施 B5安全设施 B6运输与储存设施 生产设施与设备 4 B1选址与布局 C1 选址符合城乡规划要求 C2 建设项目的工程设计 设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定 扣分 5分时 否决A级要素 C3 厂区分区布局合理 一 二级企业扣分 5分时 否决B级要素 C4 总平面布置应符合工艺流程及生产能力的要求 C5 设置符合标准要求的围墙 扣分 5分时 否决B级要素 一 二级企业否决A级要素 C6 厂内道路的宽度 坡度以及道路与建筑物之间的距离应符合标准要求 一级企业道路未硬化 二级企业主干道未硬化否决B级要素 C7 外部距离应符合标准要求 外部距离不符合标准要求的 否决A级要素 C8 厂内建 构 筑物之间的内部距离应符合标准要求 内部距离有一处不符合标准要求的 否决B级要素 C9 防火隔离措施应符合标准要求 C10 洗涤 淋浴 更衣 卫生间等生活辅助用室和办公用室的设置应符合标准要求 B2厂库房与建筑结构 C1 厂 库 房定员 定量 定级和标识应符合标准要求 一 二级企业扣分 5分时 否决B级要素 C2 危险性建筑物的耐火等级应符合标准要求 一 二级企业本项扣分否决B级要素 C3 厂房的人均使用面积应符合标准要求 一级企业本项扣分否决B级要素 C4 危险性建筑物的最低净空高度应符合标准要求 C5 存药洞的结构 形式等应符合标准要求 C6 建筑物的建筑结构应符合标准要求 C7 安全疏散标志应符合标准要求 C8 危险性建筑物的门 窗 地面 墙面等应符合标准要求 C9 仓库内配备可靠的温 湿 度检测装置 采取必要的防潮措施 C10 仓库的建筑结构应符合标准要求 一级企业本项扣分否决B级要素 C11 仓库的门窗 地面等要符合标准要求 B3生产设施设备与工具 C1 生产工艺宜采用机械化 自动化 自动监控等可靠的先进技术 未达到要求的 二级企业否决B级要素 一级企业否决A级要素 C2 生产工具应符合标准要求 C3 生产设备应满足工艺安全要求 运行安全可靠 高感度烟火药制作工房改变工房用途的否决B级要素 C4 生产厂 库 房和设施的使用应符合安全要求 B4电气设施 C1 电气设备符合标准要求 扣分 5分时否决B级要素 C2 危险场所的电力和照明线路符合标准要求 C3 厂房配电室 电机间 控制室等的设置应符合标准要求 C4 室外线路的架设应符合标准要求 高压线路穿越 跨越危险品生产区和危险品总仓库区的否决至B级要素 B5安全设施 C1 防护屏障应符合标准要求 扣分 5分时否决B级要素 C2 设置必要的消防设施 配备足够的器材 C3 防雷设施符合标准要求 扣分 5分时一 二级企业否决B级要素 C4 危险场的防静电设施符合标准要求 扣分 5分时否决B级要素 C5 专人负责管理安全设施 定期检查和维护 B6运输与储存设施 C1 危险品的厂内运输应符合安全要求 C2 危险品仓库的建设规模和存药量应符合标准要求 并应与生产能力相匹配 本项扣分否决B级要素 C3 库房堆码要符合标准要求 C4 库房应采取通风 防潮措施 A5生产设施与设备 B1工艺管理 B2作业环境 B3作业安全一般性要求 B4烟火药制造与裸药效果件 引火线制作安全 B5产品制作安全 B6设备使用和维护 B7废弃物处置安全 作业安全 5 B2作业环境 C1 依法依规组织生产 杜绝生产过程的违规违章行为 超许可范围生产的否决A级要素 超员 超量及改变生产作业流程的否决B级要素 C2 作业人员应按操作规程作业 C3 严格遵守药物配伍规定 违规使用氯酸钾生产的否决A要素 B1工艺管理 C1 设置醒目的安全警示标志 C2 落实门卫值班登记制度 C3 落实非正常情况下不得生产的规定 否决A级要素 C4 保持厂 库区整洁干净 C5 禁止在厂内种植农作物及放养动物 C6 检修和动火作业管理 C7 热源管理C8 厂房通风和空气调节系统 B3作业安全一般性要求 生产 制作 装卸 搬运 装卸 接触烟火药 工作台上操作 携带火柴 打火机等火源火种 擅自改变药物配方和操作规程 混入与烟火药配方无关的泥沙等杂物 直接接触烟火药的工序应按规定设置防静电等方面具体要求 扣分 10分否决B级要素 B4烟火药制造与裸药效果件 引火线制作安全 C1 烟火药及裸药效果件制造过程要遵守GB11652规定的相关要求 C2 药物的干燥散热 收取包装作业过程 C3 引火线 含效果引线 制作过程 C4 黑火药生产过程 以上任何一个C级要素扣分 10分时 二 三级企业 否决B级要素 一级企业否决A级要素 B5产品制作安全 C1 确保装 筑 压 药 裸药效果件 蘸 点 药 钻孔 插引 安 串 引 封口 底 结鞭 礼花弹 小礼花弹糊球等作业安全 扣分 6分时 三级企业否决B级要素 扣分 4分时 二级企业否决A级要素 扣分 2分时 一级企业否决A级要素 C2 组装 包装 褙皮 封装 装箱 成品 有药半成品的干燥等作业安全 C3 燃放试验过程安全 B6设备使用和维护 C1 特种设备应由有资质的生产厂家生产 经法定检验机构检验合格方可投入使用 并应定期检验合格 C2 机械设备应有专人负责日常维修保养 定期进行检查 维修和保养 非设备专管人员不应擅自装拆移动 在有药工房进行设备检修时 应将工房内的药物 有药半成品 成品搬走 清洗设备及操作台 地面 墙壁的药尘 修理结束应清理修理现场 带电设备的维修 C3 设备使用应根据设备的要求制定安全操作规程 并有效实施 应定期对机械进行维护和保养 发生故障应立即停电停机 B7废弃物处置安全 C1 妥善处置危险性废弃物 处置危险性废弃物应明确专人负责 制定专门方案 采取有效安全措施 销毁大批量危险性废弃物应分类 分批进行 含烟火药 黑火药 和可燃物宜采用焚烧销毁法 不应将危险性废弃物掩埋或倒入地面水体 C2 含有毒 易燃 易爆等粉尘物质的厂房 其排水系统中应有相应的沉淀池 收集冲洗废水的排水沟及沉淀池的内壁应平整 光滑 所有凹角宜抹成圆弧 不得有裂缝 排水沟的坡度不宜小于1 A6原材料 半成品与成品管理 B1原材料检测检验 B2储存管理 B3药物及含药半成品的领用管理 B4产品包装与标识 B5产品流向登记 生产设备设施 6 B1原材料 半成品与成品管理 原材料要有产品合格证 对进厂原材料质量进行检验 B2储存管理 原材料 半成品与成品的储存应符合安全要求 B3药物及含药半成品的领用管理 药物及含裸药半成品的领用应符合有关规定 B4产品包装与标识 严格产品包装标识管理 非法贴牌销售其它企业产品的 否决A级要素 B5产品流向登记 C1 应按规定进行产品流向登记 未进行流向登记的 否决B级要素 礼花弹企业未进行电子编码管理否决A级要素 流向登记台账不规范的 二级企业否决B级要素 一级企业否决A级要素 C2 严格执行购销合同管理制度 A7原材料 半成品与成品管理 B1个体防护 B2职业健康 个体防护与职业健康 7 B1个体防护 C1 作业人员的健康检查 C2 防护用品的配备 B2职业健康 如实开展职业危害申报 A8原材料 半成品与成品管理 B1隐患排查治理 B2重点危险部位管理 隐患排查和治理 8 B1隐患排查治理 C1 定期开展隐患排查 C2 落实隐患和问题整改 C3 建立重大隐患治理档案 一 二级企业扣分 5分时否决B级要素 C4 书面报告无力解决的重大事故隐患 C5 限期解决暂不具备整改条件的重大事故隐患 B2重点危险部位管理 建立药物成品库 半成品中转库等重点危险部位档案 定期对药物成品库 半成品中转库等重点危险部位开展隐患排查治理 并记录 应急措施及事故报告 9 B1应急与演练 B2应急救援设施 B3事故报告 B4事故处理 A10检查自评与持续改进 B1检查计划与方案 B2检查形式与内容 B3自评与程序改进 检查自评与持续改进 10 B1检查计划和方案 C1 制定安全检查计划或方案 C2 落实安全检查管理制度 B2检查形式与内容 C1 根据安全检查计划 按相应检查表开展安全检查 C2 安全检查形式和内容应符合企业安全生产实际 能有效改善本企业安全生产状况 B3自评与持续改进 C1 全面评价安全生产标准化开展情况 C2 根据自评结果制订改进工作计划 明确改进措施 持续改进 完善 提高 三 创建与评审 2 1 创建 评审 1安全标准化的创建 1 运行模式 PDCA模型 计划 P 行动 D 检查 C 改进 A 动态循环的管理模式 实现企业自主管理 政府部门监督的安全标准化管理模式 持续改进企业的安全管理绩效 4 步骤 第一阶段 初始评审 第二阶段 策划 第三阶段 培训 第四阶段 实施 第五阶段 自评 第六阶段 改进与提高 2安全标准化的评审 1 评审目的与方法 评审目的 判断企业安全生产工作与国家法律 法规 规章 标准 安全标准化评审标准 企业自身的规章制度的符合 完整 性 适宜性 有效性 辨识安全标准化活动可能需要改善地方 评审方法 检查表评分法 1 启动2 现场评审的准备3 现场评审4 完成评审 2 评审程序 谢谢大家