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庆阳石化欢迎你祝你们在成长过程中健康、快乐、进步,QHSE管理体系基础知识培训包正东二00七年七月13830420703邮箱：bzd3266159QQ:405175887,第一部分典型石油工业事故第二部分认识体会第三部分QHSE管理体系概况第四部分如何认识体系管理第五部分危险源辨识和环境因素识别第六部分QHSE方针与目标第七部分建立管理体系的目的和意义第八部分如何更好地运行体系,培训提纲,1988年，英国北海油田阿尔法平台发生火灾事故，造成167人死亡，直接经济损失10多亿美元，美国西方石油公司被迫退出欧洲北海油田的勘探开发市场。,一、典型石油工业事故,2001年3月15日,巴西石油公司石油钻井平台爆炸沉没,造成1人死亡、1人重伤、9人失踪，150万公升柴油和原油泄漏，对环境造成严重污染，被巴西环境和再生资源局罚款952万美元,使巴西石油公司的股票在当日下跌了6.8%，并间接引发了巴西货币贬值。,2002年月31日，科威特石油公司劳德廷地区的集油站因主输油管道泄漏发生爆炸，使油田生产陷入停顿，造成4人死亡，17人受伤。这起事故导致科威特石油大臣苏比赫向科威特王储兼首相萨阿德提出辞职。,年月日，美国阿拉斯加石油污染事故。美国埃克森万吨的瓦尔迪兹号油船在阿拉斯加洲的威廉王子湾触礁，船体撕破，一千万加仑（三千七百八十五万升）原油泄漏，厚厚的油膜覆盖约一千六百平方公里的海水。水上浮油已经蔓延四千六百平方公里。一万只的海獭、十万只的海鸟和海鸭受害。生态危害一时很难估算。联邦法庭做出判决，要求该公司为年漏油事件支付亿美元的巨额罚款。,一个企业如果对标准中所包含的管理理念不能认同，不能理解和接受，不能在实际工作中加以贯彻执行，想要通过建立和运行管理体系之路，来达到提高企业经营管理水平之目的是不可能的，而且是绝对不可能的。,二、认识体会,有效的管理从转变观念、方法开始，观念的转变无论是瞬间完成或长期酝酿而成，都是改变态度与行为的原动力。,改变态度意味着什么注意你的态度，因为它会影响你的行为注意你的行为，因为它会影响你的习惯注意你的习惯，因为它会影响你的性格注意你的性格，因为它会影响你的命运,观念方法行为效果,让所有的人知道并不重要。应该让具体执行和操作的人知道,并认真的执行，这才是最重要的。,三、QHSE管理体系概况,1、QHSE含义QualityQ(质量)HealthH（健康）SafetyS（安全）EnvironmentE(环境)体系（系统）：一组相互作用和相互关联的要素；（由相互作用和相互依赖的若干组成部分组成的具有特殊功能的有机整体），QHSE管理体系指在质量、健康、安全和环境方面指挥和控制组织的管理体系。是在ISO9001标准、ISO14001标准、GB/T28000族标准和SY/T6276石油天然气工业健康、安全与环境管理体系的基础上，根据共性兼容、个性互补的原则整合而成的管理体系。,ISO9000标准-Q,ISO14000标准-E,GB/T28001标准-HS（OHSMS),SY/6276标准-HSE,Q/SY2.2-2001标准-QHSE,2、产生背景荷兰壳牌公司，1985年，首次在石油勘探开发领域提出了强化安全管理（EnhanceSafetyManagement）的构想和方法。1986年，在强化安全管理的基础上，形成安全管理手册，HSE管理体系初现端倪。在1990年制定了自己的安全管理体系（S-MS）。1990年针对北海油田阿尔法平台发生重大火灾事故，负责调查阿尔法采油平台火灾爆炸事故的卡伦勋爵在提交的报告中推荐了安全管理体系和安全状况分析报告，并建议,安全管理体系应该建立在质量管理原则基础上。这个报告引起了世界各大石油公司的高度重视，开始积极探索建立有效的健康、安全与环境（HSE）管理体系。许多大石油公司非常关注HSE管理体系的建立。壳牌公司1991年，颁布了健康、安全与环境（HSE）方针指南；1992年，正式出版安全管理体系标准EP9201100；1994年，正式颁布健康、安全与环境管理体系导则。同年9月，制定了并颁布健康安全环境管理体系。,许多西方国家石油公司根据石油工业高投入、高风险的特点，陆续建立了HSE管理体系，防止重大事故发生。1996年1月，ISO/TC67的SC6分委会发布ISO/CD14690石油和天然气工业健康、安全与环境管理体系草案（简称HSE管理体系），HSE管理体系在全球范围内进入了一个蓬勃发展时期。,1997年初，参考国际标准化组织出台石油天然气工业健康、安全与环境管理体系（草案），中国石油天然气总公司制定并发布了我国石油天然气行业标准石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、石油地震队健康、安全与环境管理规范、石油钻井队健康、安全与环境管理体系指南等实施标准。1997年6月发布了石油天然气工业健康安全与环境管理体系（SYT6276）行业标准。,QHSE标准的产生原因企业如果分别建立独立的质量管理体系、健康安全管理体系、环境管理体系和HSE管理体系，不仅成本高、时间周期长，同时各体系有很多交叉重复的要求，也不利于保持体系、提高效率。建立一个同时满足ISO9000、ISO14001、GB/T28001、HSE标准要求的一体化管理体系有利于减少企业标准化投入、简化管理要求提高效率。,QHSE标准产生的过程1999年，股份公司委托大港HSE审核中心承担QHSE管理体系的起草工作；2001年，股份公司HSE委员会通过了QHSE管理体系框架。2001年12月15日股份公司发布了QHSE管理体系企业标准（Q/SY2.2）。3、QHSE管理的需求和目标满足顾客的需求、保证员工的安全、保护周边的环境。最大限度的满足顾客的需求，做到无事故、无伤害、无损失。,4、行业现状中国石油各企业从1997年开始相继建立了自己的HSE管理体系，2001年开始进行质量管理体系和HSE管理体系整合，绝大多数企业已经通过了中油股份公司的验收和第三方认证，我公司于2004年开始体系建立，2005年9月通过了ISO9001质量认证，10月通过股份公司验收审核2006年下半年通过质量认证监督审核，2007年月要进行第二次质量认证监审。2007年月日集团公司在北京召开了管理体系推进工作视频会议，明确规划了今后三年体系运行工作。,5、建立并运行QHSE管理体系的意义满足政府对质量、健康、安全、环境的法律、法规要求；为企业提出的总方针、总目标以及各方面具体目标的实现提供保证；减少事故发生，保证员工的健康与安全，保护企业的财产不受损失；保护环境，满足可持续发展的要求；提供原材料和能源利用率，保护自然环境，增加经济效益；满足公众期望，保证良好的公关和社会关系；维护企业的名誉，增强市场竞争力。,6、体系内涵ISO9001、ISO14001、GB/T28001是各行业通用标准，是由独立的认证机构实施的第三方审核。HSEQHSE是石油天然气行业适用的，由中油集团或股份公司实施的第二方审核。HSE体系的要求基本等同于ISO14001和GB/T28001要求。QHSE同时满足ISO9001、ISO14001、GB/T28001和HSE标准的要求，是在ISO9001标准（GB/T19000-2000质量管理体系）、ISO14001标准（GB/T24001-2004环境管理体系）、GB/T28001标准（职业健康安全管理体系）和SY/T6276石油天然气工业健康、安全与环境管理体系。,7、体系宗旨对过程中的危害进行识别，评价出中高度风险，编写文件进行控制，使风险降到最低，使人身、财产、环境免受伤害。8、基本原理采用戴明模式，即计划（plan）实施（do）检查（check）改进（act）亦称之为PDCA循环。9、QHSE管理体系的特性整体性、层次性、持久性、适应性，是全员、全方位和全过程的管理体系。是安全管理谁主管谁负责的理论基础，它解决了安全管理单打独斗的局面。,10、QHSE管理与传统管理的区别（以安全为例）传统的安全管理通常侧重于事故发生后的事后决策、事后处理、事后统计数据，而无一个规范的、系统的评价计划，往往使“预防为主”仅仅停留在口头上，而不能奏效。在此基础上提出的预防事故发生或减轻事故损失的对策，由于方法的局限，它的表现总是被动的、滞后的、局部的、我们称之为事后或者叫做被动行为。,QHSE管理是应用现代安全科学理论、方法和技术去识别、评价、控制和削减生产过程中潜在的不安全因素及可能引发事故的各种现象；QHSE管理能够在达到一定的客观技术和经济条件下使系统处于最佳的安全状态；QHSE管理能够使系统发生事故的可能及其危害减小到最低限度；它的表现总是主动的、超前的、系统的，我们称之为事前行为或者叫做主动行为。传统安全管理对事故隐患多是定性描述，而QHSE管理侧重定量计算，为基层管理者采取对策和高层管理者制定决策提供了更加准确的依据。,传统安全管理与HSE管理主要不同点,上面的比较并不是说传统的安全管理一无是处，而是强调二者既有区别又有联系，后者正是在前者的基础上发展起来的。建立QHSE管理体系不是要完全取代传统的安全管理，而是要将QHSE管理与传统的安全管理有机结合，取其精髓，融会贯通，最终建立起一个简洁、高效、实用的质量、健康、安全与环境管理体系。,11、QHSE管理体系的文件1）QHSE管理手册（第一层次文件）2）程序文件（第二层次文件）3）作业计划书、操作规程、管理制度等4）记录,（第三层次文件）,四、如何认识体系管理,QHSE管理体系不是一项工作，而是一整套、系统的科学的管理模式、方法，只有这种管理模式、方法、理念渗入到每个人、每个部门、每个岗位的工作中去才成为真正意义的体系。-体系管理本身就是企业管理的范畴；-目的就是夯实企业的三基工作；-体系管理就是各项工作标准化、程序化；-体系管理就是制度化体系的建立和落实。,管理体系模式,管理体系的持续改进,顾客、员工、社会和其他相关方,顾客、员工、社会和其他相关方,满意,管理职责,资源管理,过程管理（产品实现）,产品,要求,监视测量分析和改进,你所做的工作要写到；写到的要做到；做到的要记到；并持续改进。写你要做的、做你所写的、记你所做的！,QHSE管理体系总的要求,管理者应思考的问题,现代管理的表现静静地有序地可追述地可持续改进地,知道由谁管知道管什么知道怎样管知道什么时间管知道怎样协调知道信息怎样传递,静静地,有序地,知道按什么要求管知道管到什么程度知道管理的程序知道管理的要点知道影响因素是什么知道防范措施是什么,可追述地,知道谁管(做)的知道什么时间做的知道做到什么程度知道做的效果怎样,可持续改进地,知道存在什么不足知道应该怎样改进知道谁负责改进知道改进信息的传递,上多故则下多诈，上多事则下多态，上烦扰则下不定。,“按件计酬，是人类最落后的一种做法”戴明表现在管理工作中以下发多少文件、通知，则是最差的管理。因为管理必须应具备计划性、超前性。而很多文件正是管理工作事前无计划、管理滞后的典型表现。,防落实措施,预员工干什么活易出什么事什么原因导致应该采取什么措施,少出事,付出一万的努力防止万一的发生一切作业都有可能发生事故！,以事前万有一失的思维与有效措施保证过程中万无一失的效果和目的,袋鼠与笼子,一天动物园管理员发现袋鼠从笼子里跑出来了，于是开会讨论，一致认为是笼子的高度过低。所以他们决定将笼子的高度由原来的1米加高到1.5米。结果第二天他们发现袋鼠还是跑到外面来，所以他们又决定再将高度加高到2米。没想到隔天居然又看到袋鼠全跑到外面，于是管理员们大为紧张，决定一不做二不休，将笼子的高度加高到3米。长颈鹿和几只袋鼠们在闲聊，长颈鹿问:“你们看，这些人会不会再继续加高你们的笼子？”。袋鼠说“很难说，如果他们再继续忘记关门的话！”,美国华盛顿广场有名的杰佛逊纪念大厦，因深日久，墙面出现很多裂纹。为了保护好这幢大厦，政府决定拨款几百万对大厦进行维护并请专家论证有效的方案。导致建筑物表侵蚀的元凶是酸雨？是每天清洗墙壁的清洗剂为什么每天清洗有大量的鸟粪为什么会有鸟粪有很多的燕子为什么会有燕子有很多燕子爱吃所蜘蛛为什么会有蜘蛛有很多蜘蛛爱吃的飞虫为什么会有很多飞虫室内的地毯与窗外的充足阳光解决方案:关上所有的窗帘,“不牵马的士兵”在我们周围的管理制度哪些是属于“不牵马的士兵”,五、危险源辨识和环境因素识别,1、危险源辨识与评价什么是危险源可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险源如何辨识应考虑活动、“产品”、与服务常规与非常规的活动（三种时态与三种状态）所有进入作业场所人员的活动；所有作业场所内的设施，无论是由组织还是由外部所提供的设施。多种类型,危险源如何评价评价依据有关适用的法律法规及标准；危害的严重程度、发生频次及控制情况；公司的方针和战略目标；相关方的合理要求；建设项目安全评价结果。,作业危险性评价（LEC）法作业危险性评价（LEC）法是一种简单易行的安全系统危险性评价方法。它综合考虑危害因素发生事故的可能性（L）、人员暴露在这些环境的频率（E）以及一旦发生事故所产生后果的严重性（C）三个方面的因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。某项作业的某一项危险性可表示为：危险性D=LEC。,评价程序各单位成立由领导、安全人员、技术人员以及熟悉作业的人员组成评价小组，由评价小组根据调查结果，按照公司规定的标准进行评价，确定一般、中度、高度危险源并上报。质量安全环保部对各单位上报的危险源进行审查、汇总，报管理者代表批准，形成公司危险源调查登记表和中高度危险源及控制计划表予以公布。,2、环境因素识别与评价什么是环境因素一个组织的活动、产品和服务中能够与环境发生相互作用的要素如何识别环境因素主导的生产活动；（按现有工艺常规生产、服务）生产保障活动：办公活动（管理活动）、后勤生活；自身的产品或服务提供中存在的环境因素（产品在运输、交付安装、消费使用、报废）。使用的产品或服务中存在的环境因素。,环境因素如何评价评价依据环境影响的规模、严重程度、发生频次、持续时间、控制情况；有关法律法规及内部控制要求；公司实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对公司形象的影响等）；相关方的合理要求；建设项目环境影响评价结果。,评价方法与标准凡符合以下条件的环境因素为重要环境因素:污染物排放违反法律法规及其他要求。污染物排放一旦失控就可能违反法律法规并对环境造成重大影响。原料、能源消耗方面超过设计值，有节能降耗潜力，并在短期内有能力实现的。含有贵重金属的废弃物有能力回收而没有回收的。国家控制或禁止使用的物质，如氟里昂、石棉等。有放射性物质的。可能发生重大人身伤亡、财产损害、环境破坏的隐患。,评价程序各单位（部门）组织有关人员对环境因素进行评价，凡满足是非判断法中任何一条的均判定为重要环境因素，其余的环境因素按照专家评判法再进行评价，各单位保存评价原始记录。各单位（部门）根据评价结果建立重要环境因素及控制计划表报质量安全环保部审核，由管理者代表批准。质量安全环保部根据各单位（部门）评价结果建立公司重要环境因素及控制计划表并公布。,环境因素的七大类别向大气排放；向水体排放；土地污染；固体废物处置；噪声污染；自然资源、能源消耗；地方性环境问题（其它）；,六、QHSE方针与目标,1、质量方针科技引领质量为本顾客满意以信致远持续改进追求卓越注释如下:科技引领-坚持科技是第一生产力，依靠科技进步，推进科技创新、管理创新，加快先进、实用、成熟技术的推广应用，为企业的运行质量和增长方式跨入同行业中上水平提供强有力的技术支撑。,质量为本-严格执行国家及中油股份公司有关规范标准和八项质量管理原则,依据GB/T19001-2000标准,建立完善有效的质量管理体系，强化生产过程控制，使产品符合国家和中油股份公司质量标准。顾客满意-以顾客为关注焦点，满足顾客要求，并且努力识别和满足顾客潜在的需求，是我们对顾客的承诺。以信致远-诚信是企业的立业之本、发展之基、信誉之源，是对社会的承诺，以信誉不断提升公司社会形象，从而促进公司快速、健康、有效、协调发展。,持续改进-持续改进是公司追求的永恒目标，坚持PDCA循环，不断提高管理水平、产品质量和顾客满意度。追求卓越-没有最好，只有更好，追求完美，永不停步，赶超先进，利用3-5年时间达到中油中上水平。2、职业健康安全方针安全第一预防为主以人为本关爱生命遵守法规持续改进,注释如下：安全第一-安全是一切工作的基础，是一切工作的出发点、落脚点和重中之重，是综合管理水平的体现，是公司改革、发展、稳定的保障，当安全与其它工作发生冲突时，首先保证安全。预防为主-强调事前预防，变被动为主动，付出一万的努力，防止万一的发生,规避各类风险。以人为本-人是企业一切生产经营活动的主体，是企业最活跃、具有能动性的生产力，注重人的能力培养，提高员工的综合素质，保证人的安全与健康。,关爱生命-关爱生命从健康开始，关心爱护员工，营造良好的工作和生活环境，防止职业病的发生，激发员工的工作积极性，创造人与企业的和谐发展。遵守法规-学法、懂法、用法，使一切生产经营活动过程及产品符合法律法规要求。持续改进-持续改进是公司追求的永恒目标，坚持PDCA循环，不断提高职业健康、安全管理水平。,3、环境方针源头预防保护环境科学发展创造和谐遵守法规持续改进注释如下：源头预防-实现环境共建必须突出源头预防和治理，强化过程控制，以过程保证结果，创造现代企业绿色形象。保护环境-环境与我们息息相关，保护环境是我们每个员工的责任，将环保意识渗透到公司经营的各个环节中，积极承担保护环境的责任。,科学发展-树立科学的发展观，探索循环经济模式，创建节约型企业，实现清洁生产，走可持续发展之路。创造和谐-追求和谐的环境，赢得发展、生存空间，为社会奉献具有符合性的能源，是我们永恒的追求。遵守法规-学法、懂法、用法，使一切生产经营活动所涉及的环境问题符合法律法规要求。持续改进-持续改进是公司追求的永恒目标，坚持PDCA循环，不断提高企业的环保管理水平。,4、质量目标顾客至上，顾客意见处理率100%，顾客满意度达95%以上；产品馏出口合格率达到96%以上；产品出厂合格率100%。5、环境目标和指标重大环境污染责任事故为零；炼油污水中主要污染物排放合格率90%；,6、职业健康安全目标重大火灾爆炸事故为零；压力容器爆炸事故为零；生产过程中的各类死亡事故为零；一次损失50万元以上的重大事故为零；重大事故频率不超过0.05/百万工时；千人轻伤率不超过2.6。,七、建立管理体系的目的和意义,进一步丰富企业文化，构建良好的文化氛围。进一步明确职责，避免矛盾、交叉和挂空档。实现法制化管理，树立按章办事的意识。建立科学的、持续的风险管理机制，实现被动管理向主动管理的转变。掌握科学先进的管理理念，提高各级管理人员的管理水平。实现管理系统化，建立自我完善，自我约束的机制，追求“零事故、零伤害、零损失”目标适应加入WTO的形势，与国际惯例接轨。,工作系统化和规范化1、管理工作系统化、程序化；2、管理工作职责明确；3、工作由被动转为主动。避免各类事故的发生1、“无事故”、“无损失”、“无伤害”的理想目标，建立零思维管理模式；,2、安全管理强调预防为主；3、注重危害和环境因素识别与评价工作；4、加强企业生产现场管理；5、是避免各类事故发生的主要措施：1）是通过建立一套系统、科学的管理体系；2）是通过引进风险管理与控制技术，增加了健康安全环境管理工作的科技含量；3）是通过制定和演练应急反应计划，增强了事故处理的能力。4）事故报告制度。,重大事故,发生事故机率统计图,1,30,300,一般隐患,一般事故,隐患,事故,“多米诺骨牌”理论,%,不安全状态,不安全行为,96%,伤害原因统计分析,伤害事故统计规律,操作工滑了一下，摔倒在地，头撞到泵上，死亡,操作工滑了一下，摔倒在地，腿摔断了,操作工滑了一下，扭伤了脚,操作工滑了一下，但没摔倒,泵旁边泄漏的润滑油未及时清理,Incidents,不安全行为不安全状态,死亡损工伤害医务处理事故,事故冰山理论,降低生产成本1、加强产品质量控制；2、降低事故发生率；3、加强环境管理；4、以应急计划系统地控制和处理事故。公司业绩的持续改进QHSE管理体系是PDCA循环过程，这主要表现在：1、过程的优化；2、环境因素控制；3、安全风险控制。,与国际惯例接轨1、按照国际规则办事；2、强调以预防为主；3、消除非关税贸易壁垒；4、考虑相关方利益的需求；5、树立良好的企业形象。管理体系的整合将与QHSE管理体系有关的标准进行整合：1、质量管理体系标准；2、环境管理体系标准；3、职业健康安全管理体系标准4、石油工业健康安全环境管理体系标准。,八、如何更好地运行体系,1、建立QHSE管理体系要关注基础工作，不要过分强调体系文件。2、建立QHSE管理体系不是对传统管理的全盘否定，而是对传统管理的补充、整合、提升、继承和扬弃。3、建立QHSE体系不仅是强化质量安全环保的专业管理，而且是要构建一个系统化的QHSE管理体系，覆盖所有的管理活动。,4、力求QHSE体系文件的结构、数量、内容达到简单、明确、实用。5、在建立QHSE体系过程中，一定要积极采用先进的管理方法，特别是一些已经成熟的管理经验，积极与国际惯例接轨，实现管理水平的提高。6、建立QHSE管理体系一定要结合企业实际，突出企业的管理特点和管理风格，要贯彻标准的思想、观点和方法，符合本企业的管理特点，切忌生搬硬套，犯标准的八股主义。7、建立实施QHSE体系必须持续改进，不可能一蹴而就。,“当外来方法导入之后，如不很好地消化吸收、融入文化中去，就必然成为没有生命的花木，漂亮是漂亮，但只是摆设而已。如TQM(全面质量管理)、SPC（统计质量过程控制）、甚至仍然火爆的ISO9000也不敢断言能走出这个怪圈。”,8、认真落实两方面重点工作：（1）管理:通过管理过程的识别以及职能分配,明确管理责任,建立完善各类规章制度。（2）现场:通过环境因素和危害因素的识别与评价,控制住各类事故、风险和隐患。9、建立QHSE管理体系一定要重视体系建立的过程，特别是:（1）成立体系办公室。（2）QHSE方针目标的制定，建立评价机制。（3）利用职能分配确定管理部门及岗位的职责和权限。,（4）以三条主线作为体系建立的指导思想：管理过程的识别及控制。危害因素的识别与评价。环境因素的识别与评价。（5）建立体系的三个监控机制。（6）体系文件化，建立完善各类规章制度。,10、建立实施QHSE体系是“一把手”工程，领导必须重视，全员参与。11、重视建立实施QHSE体系的每一个过程，注重细节，防微杜渐。12、建立实施QHSE体系不能照搬照抄，必须自己思考，亲自动手。13、通过建立实施QHSE体系，形成企业QHSE价值观，培养优秀安全文化。,转换观念，提高全体员工对体系的认可度，是体系有效运行的动力源泉。领导推动的力度，是体系有效运行的决定性因素。各部门负责是体系有效运行的重要支撑。员工自觉执行体系文件的行为是体系运行的基础。深化培训,领导推动各部门负责全员参与QHSE管理体系是一整套、系统的科学管理模式、方法，而不是需要应付上级检查的另外一项工作。领导以身作则。在体系运行中要做“领头羊”而不是“牧羊人”。先看文件后做事，而不是出问题后在找文件依据处理人。领导要克服长官意识，自觉维护体系文件的权威性。,没有各级领导的推动，体系始终脱离不了被动应付的怪圈。不认可体系的管理思想，就不具备现代化管理的基本素质。树立标准为我服务的理念，克服在具体的某个环节死扣标准。管理的真谛就是简单有效。,摆正体系与本部门、单位工作之间的关系。我们的工作是体系的有机组成部分，体系为规范我们工作提供了方法和途径。全员、全过程、全天候、全方位全体员工树立起无论什么事、什么时候、什么情况、什么地方都得按体系文件的要求去履行自己的职责。有什么样的领导就有什么样的QHSE管理体系！,抓好体系的运行具体措施培训保障文件保障资源保障监控保障,培训,树立一个员工不清楚本岗位应该执行的制度（规程）的要求，就视为不胜任本岗位的工作。一个员工在工作过程中不严格执行各项制度（规程）的要求就视为违章。培训计划没有及时完成而没有变更。特种作业人员证书过期，没有及时复审，且继续从事特种作业。,文件保障,确保体系文件的权威性、唯一性，树立念体系文件一本经的观念。协调好体系文件与标准化之间的关系。协调好体系与内控之间的关系。,资源保障,人员：-各部门、各单位确定体系主管或体系联络员，负责本单位日常体系运行和维护。-培训体系内审人员承担体系运行过程中的监控。资金：-提供体系运行过程中所需的培训资金；-提供保障体系运行的考核资金；-提供隐患治理所需的资金。,监控保障,各部门必须对本专业路的体系文件运行履行监控职责。体系的内部审核；深入开展管理评审。,文件控制,文件编写粗糙，没有覆盖活动的各个环节；文件随意下发，不能出示审批的证据；现场使用文件存在多种版本，且之间存在交叉重复、矛盾。文件没有优化整合，应付不同的检查而编制不同的版本，其实规定的都是同一件事。许多行业发布的技术标准没有纳入体系文件管理。,记录控制,记录项目设置不满足可追溯性的要求。记录设置没有优化，多而且重复，给基层单位造成负担过重。有些记录不够真实。,法律法规及其他要求,收集的法律法规和相关技术标准为作废版本；为了收集而收集，在编写相关程序文件时没有参考相应的法律法规及相关技术标准。收集的法律法规不全面。,设备管理,设备操作规程没有覆盖设备涉及到的方方面面，没有编写异常情况的处理等内容。设备检查不到位，到现场可以随意发现设备缺陷。压力容器管理：标识不清、台帐不全、到期不检，安全阀定压随意。对压力管道管理空白。设备润滑管理不满足五定三过滤的基本要求。静电接地管理：,目标管理,目标管理没有定期进行总结分析；目标指标没有按时完成没有及时采取措施。以目标分解目标。,采购管理,大量存在先货后合同的问题；没有明确的采购物资验收标准；对供方未进行评价、再评价；不能提供经过评价确定的合格供应商名录；,工程项目管理,施工承包方没有相应的资质；未与施工承包方签定安全合同；未要求施工单位编制施工HSE预案；不能提供对施工承包方进行检查监控的证据；,化学危险品管理,不能提供化学危险品安全操作说明书；没有给现场操作人员提供详尽的安全操作文件；现场没有配置应该的劳动保护用品；贮存场所不满足规定的要求。,检验和试验,检验所使用的方法标准没有发到操作岗位；标准溶液配置没有相应方法，没有标识有效期；试剂库房管理不满足安全规定；对剧毒品管理制度不健全。,危险作业管理,1、动火作业；2、进入有限空间作业；3、起重作业；4、登高作业；5、临时用电作业；6、破土作业；7、断路作业；8、施工作业；9、电气工作；10、抽堵盲作业；11、设备检修；12、倒闸操作。13、爆破作业；（公司未启用）,让我们一起为有效运行QHSE管理体系而努力！全面提升企业的整体管理水平!,不妥之处请批评指正谢谢大家！,
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