(采购管理单据)请购、验收付款流程

请 购 、验 收 付 款 流 程类别 请 购 单 位 仓 储 组 采 购 单 位 上 级 单 位 会 计 室 说 明请购1 请购请购验收单2填请购资料请购验收单4 询价并统一编号请购验收单63核准5准购请购验收单验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8 盖章验讫发票请购验收单10 核准9 作帐发票请购验收单11 付款请购验收单1.请购部门填写请购资料2.仓储组填前购库存资料3.经各级主管核准后送采购4.采购单位填询价资料5.由上级主管核准购买（依采购权限办理6.采购部门将各联分送有关单位（1. 2 联暂自存，3.4联暂存仓储）7.仓储填写验收资料后将 3联及发票送采购8.采购在 1. 2.3 联盖章验讫后将来联及发票转会计，1 联退原请购单位9.会计凭 3. 5 联及发票作帐10.付款核准11.付款后 3. 5 联存档