特级资质信息化实地核查培训.ppt

特级资质信息化实地核查培训,窦宏冰2011.4.18,1实地核查原则,应用为主企业根据自身的实际情况自主选择信息化模式以及产品，信息化考评重在考评应用情况（使用率），核查有无功能，而不是功能是否强大。强调效果已经使用了信息系统，并且能看到使用效果；核查相应的业务人员是否熟练操作系统中数据是否完整合理遵守诚信企业必须按照考评要求，如实提供企业信息化资料。对于提供虚假资料的企业，信息化考评专家组须及时上报有关主管部门。,2实地核查前专家需要完成的工作,信息化卷核查熟悉企业信息化基本情况通过网址远程核查企业门户网站查看有无硬伤：缺少展示基本设施的相片展示基础设施的相片中有明显问题，如干粉灭火器，壁挂式空调等信息系统截图中数据明显不合逻辑：如钢筋单价0.00元，某人身份证号“111111111111111111”等信息系统截图中无数据，无法证明该系统正在使用,3实地核查前企业需要做好的准备,企业在建项目信息化使用情况和企业近两年竣工项目信息化使用情况信息化卷中涉及的相关资料的原件；企业信息化基础设施和信息系统运行正常，能进行系统功能演示；有固定的信息系统功能演示场所及设施，该场所和设施具备可运行企业信息系统的软硬件条件；涉及核查内容的企业员工（要求系统功能演示由使用该功能的本企业业务管理人员操作）。企业认为可反映企业资质条件的其他资料。,4信息化实地核查流程,信息化核查牵头人主持会议（5分钟）听取企业信息化建设情况汇报（10分钟）信息化系统及使用情况核查（140分钟）基础设施实地核查（15分钟）专家封闭合议（20分钟）信息化核查牵头人向企业反馈考评基本情况（20分钟）,4.1信息化核查牵头人主持内容（5分钟）,考评原则考评流程注意事项正面响应专家所提要求，操作熟练，回答简短准确，多展示少解释；涉及实地核查的各信息系统运行正常，因故障导致无法核查的，按0分计；各项制度、操作手册、证明信息化投入的文件及财务凭证等原件提前准备好，放在机房备查。,4.22-7项的核查方法（140分钟）,先由信息化核查牵头人将2-7项从头到尾问一遍；抽查各在建工程“2、项目管理”的使用情况；,4.3基础设施核查方法（15分钟）,设施是否齐全查验备份系统及其备份日志核查预算及预算实施,5封闭打分（20分钟）,基础设施考评完毕后，专家组须封闭打分，要求企业人员回避；组长主持进行逐项合议并给分；用签字笔或钢笔填写施工总承包企业特级资质信息化实地核查报告；签字完毕后，立即交给实地核查负责人；期间不得向专家组以外的任何人透露任何考评信息。,6信息化实地核查情况反馈,不反馈信息化实地核查结论反馈两方面内容：考评过程描述：考评完成情况如何，过程中是否存在干扰考评的行为，企业对专家所提要求是否配合，操作是否熟练；考评中发现的问题，信息系统应用情况如何，还存在哪方面问题，建议在哪些地方进行改进。,7实地核查评分标准解读,信息化实地核查评分标准.pdf,